电气设备厂物料仓库管理制度-外购原料辅料的出入库流程.doc

编号：ZY-CK-01-2021

仓库管理制度

受控状态
版 本 号 B
发 放 号
发布日期 2021年02月01号

河南中州电气设备有限公司
编制：吴妍 审核：张俊萍 批准：王建欧
编号：ZY-CK-01-2021
仓库管理制度
一、目的：
为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

二、范围
适用于公司对外购原料辅料的出入库过程的控制;

三、职责
仓储管理岗
1、 负责仓储物流部日常运作。
2、 制定仓库制度并监督实施。
3、 对仓库的巡查、盘点、监督。
4、 做好仓库费用预算，并进行成本管控。
5、 负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。
6、 负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。
仓管员
1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告
2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。
5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称型号、数量，准确地收发货。
6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作
7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
仓库人员
1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作
2、服从仓管员的工作安排
3、要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
采购部
负责对外购原料辅料出库使用后发现质量问题时的外联工作
财务部
对外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程规范的监督检查
生产部
根据流程安排成品返工时的成品出库工作

四、仓库管理制度
1、仓库是货物保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员（非仓库人员），任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品如确实需要临时存放必须经部门负责人同意方可。
7、按现有仓库面积，规划平面图，分别按类别、品牌摆放，并将各货物型号、规格用标签纸列示于货物前，各项货物对应陈列其后。
8、遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。
9、检查货物数量无误，及时入库贮存，摆放在指定区域。
10、非货架贮放的货物，不可超高、压线、倒置、重压。（高不能够超过2米、重量不能够超过纸箱承受压力）
11、货物堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。
12、易碎、易破货物须轻取轻放。
13、货物应做好防潮措施。(特别是南方”回南天”)
14、保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检。
15、此规定从即日起执行。

五、物料入库制度
1、货物入库制度是为了确保采购货物的数量，及时有效地掌握库存货物，所办理的完备的入库手续。
2、货物入库时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、货物入库时，仓管员须开箱检验所购货物的数量、名称、规格，并对查验的货物进行签字确认。
4、仓库管理员应对入库的货物按照预计库位存放，编号、以便于核对数量以及分拣。并注意每次入库后都要做好室内的卫生清洁工作。

六、 物料出库制度
1、仓库管理员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证交易的顺利完成
2、货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。
3、出库作业时必须严格按照出库流程的规定，确保出库作业的秩序和质量
4、货物出库，数量要准确。做到帐、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 经核对无误后，仓管员在出库单进行签字确认。 即可允许出库。
七、物料退货制度
1、 生产部门如有材料需退回仓库时，仓库应开具手工《退料单》，并有保管员签字确认同时核对材料的实际情况
2、 若因《材料计划单》错误或客户订单变更，责任部门必须第一时间下达书面变更通知，车间、仓库依据书面变更通知进行元器件领退作业。
3、 良品退料：车间退回的原材料，品质无异常的，仓库保管员应将其存放在同品项原材料的最前面，并在《物料管制卡》上注明退料日期及数量，再次发货时优先将退回的原材料发出。
4、 不良品退料：车间退回的原材料，品质异常，必须经质检员检验，并凭质检员签字的检验单到仓库办理退料，仓库做好标识与记录；若因车间人为原因导致的品质不良，则需由车间主管确定责任人，经生产部经理审核后方可退料；保管员应将其放置在不良品区，并悬挂《物料管制卡》标识，通知技术部，给予处理方案。
5、 车间铜铝排废料必须于每月底最后一天退至仓库，称重时必须有保管员、车间退料员及车间主管同时在场并签字确认，《退料单》三方各保留一联。
八、 物料借用制度
1、货物借用是指相关部门需宣传、推广而借用。
2、货物借用实行按单领取，在借取时要凭借用单上的内容领用相关货物，并在借用登记表上做好登记。
3、借用的货物在归还退回仓库时，仓管人员应认真进行核对登记。
4、借用的货物需注意保管，如有损坏或丢失，则按价赔偿。

九、 物料盘点制度
1、 货物盘点制度是为了确保公司的货物与帐面相符，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。
2、盘点方式：一种是定期盘点，即仓库的全面盘点，每半年和年终财务结算前进行一次全面的盘点。由公司派人会同仓库人员、会计一起进行盘点对账；二是临时盘点，即当仓库发生货物损失事故，或仓储物流部与公司认为有必要盘点对账时，组织一次局部性或全面的盘点。
3、盘点前安排：
①盘点至少应于两周前安排妥当，包括加班、延长时间等（原则上盘点当日，应停止任何休假），划分责任区，落实到人，明确范围，并呈报部门负责人批准。
②告知：通知采购，避免厂商于盘点时段送货；通知网店负责人和客服，明确发货时间。③在实际盘点前两天对商品进行整理，使盘点工作更有序、有效。
4、盘点中仓库人员应该按照以下原则进行：
　　 ①真实：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
　 　②准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。
　 　③完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏货物。
　 　④清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。
⑤团队精神：为减少暂停发货造成的损失，加快盘点的时间，参加盘点的人员必须有良好的配合协调意识，使整个盘点按计划进行。
5、复盘要注意有没有多盘少盘或漏盘的情况，检查有否有遗漏区域
6、盘点作业结束后，部门负责人负责对盘点的实际库存和电脑库存相核对，若有差异要追查原因，堵疏防漏；以及处理盘点过程中汇集的待处理品（如次品、滞销品等）。