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1、生鲜配送企业仓库管理流程 包括仓库管理的四种工作流程：入库流程、出库流程、进箱流程、货损流程。 一、入库流程 供货商 采购 退换货 待检区 入库 质检 不合格 合格 分类存放 采购：仓库配备采购员（业务员）。根据采购单购买货物,放入仓库待检区，交由仓库管理员。采购遵循生鲜新鲜未质变、可贮存商品未过保，可安全食用原则。 入库：仓库配备仓库管理员。待检区货物清点，在供货商的送货单上签字，将货物扫码入库，编制入库单。将待检区入库货物交由质检员。 质检：仓库配备质检员。将待检区入库货物根据入库单核
2、对、验收，遵循货物未质变、未过保和数量一致的原则。不合格货物由业务员联系供货商两天内退换货；合格货物交由库存保管员。 分类存放：仓库配备库存保管员。将合格货物分类存放,编制“货物存放表”，定期盘点（小盘点/周、大盘点/月）。 采购单：一式两联，并打印盖公章。仓管部根据库存盘点情况，填写品名、规格、数量/单位、供货商、联系人、电话、预计交货日期、备注、订货日期等编制采购单，仓管部、采购部各留一联并签字。 采购单填写注意事项：仓管部填写品名、规格、数量/单位、供货商、联系人、电话、预计交货日期、备注、 订货日期等信息，交由业务部采购货物。 入库单：一式三联，并打印盖公章。仓管部根据入库货物
3、盘点情况，填写名称、规格、单价、数量/单位、金额合计、保质期限、备注、 入库日期等编制入库单。仓管部、质检部、供货商各留一联并签字。 入库单填写注意事项：仓管部填写名称、规格、单价、数量/单位、金额合计、保质期限、备注、 入库日期等信息，交由质检部清点、验收货物。 “货物存放表”： 库存保管员根据合格货物的分类存放, 填写名称、规格、数量/单位、存放位置、供货商、备注、 存放日期等编制“货物存放表”，并签字。以便定期做货物盘点（小盘点/周、大盘点/月）。 “货物存放表”填写注意事项：库存保管员填写名称、规格、数量/单位、存放位置、供货商、备注、 存放日期等信息。 采购单 序号 名称
4、 规格 数量/单位 供货商 联系人 电话 预计交货日期 备注 2 负责人 采购员 3 4 仓管部： 采购员： 订货日期： 年 月 日 入库单 仓管部： 质检员： 供货商：
5、 入库日期： 年 月 日 序号 名称 规格 单价 数量/单位 金额合计 保质期限 备注 3 ① 仓 管 部 ② 质 检 员 ③ 供 货 商 4 5 6 7 8 货物存放表 库存保管员：
6、 存放日期： 年 月 日 序号 名称 规格 数量/单位 存放位置 供货商 备注 1 2 3 二、出库流程 仓管部 负责人（小二） 包装 拣货 配货单 未审核 审核 出库单 质检
7、 待检区 不合格 分装 合格 出库 “小二”签字提货 负责人（小二）：小二递交配货单至仓库管理员审核。 仓库管理员：审核配货单，“审核通过”生成出库单并签字，交由拣货员；“未审核”退回至负责人（小二）。 拣货：仓库配备拣货员。根据出库单上货物拣货，交由质检员。遵循质量未质变、未过保和数量一致的原则。 质检：仓库配备质检
8、员。根据出库单对已拣货物清点、查验，不合格货物重新拣货；合格货物盖戳交由包装员。 包装：仓库配备包装员。根据出库单对合格货物定量包装、精确称重、粘贴标价。 分装：仓库配备分装员。根据出库单对已包装货物进行分装。交由仓库管理员。 出库：仓库管理员通知负责人（小二）签字提货。并作出库记录。 出库单：一式六联，并打印盖公章。仓管部根据负责人（小二）提供的配送单，审核通过后根据名称、规格、单价、数量/单位、金额合计、备注、出库日期等编制出库单。仓管部、拣货员、包装员、质检员、分装员、负责人（小二）各留一联并签字。 出库单填写注意事项：仓管部填写名称、规格、单价、数量/单位、金额合计、备注、出
9、库日期等信息，交由拣货部拣货。 出库单 序号 名称 规格 单价 数量/单位 金额合计 备注 2 仓管部拣货员包装员④质检员⑤分装员⑥负责人 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10、 17 仓管部： 拣货员： 包装员： 质检员： 分装员： 负责人： 出库日期： 年 月 日 三、进箱流程 配送 进箱 数据分析 结算 未出售 出售 标准 订单 货损流程 配送：仓库配备负责人（小二）。小二将出库单上的货物、“价格表”和“消费记录表”放入箱中。 进箱：生鲜商品一天更换一次，被更换商品作三天限时打折优惠（优惠幅度逐日递增），三天之后未售出生鲜先入库后做货损处理；可贮存商品
11、在过保质期一周前撤回，并联系供应商更换商品。 出售：截止到结算日客户已消费商品，负责人（小二）配货时要在“消费记录表“中标明。 结算：负责人（小二）在结算日（一周两次）首先发送消费清单给客户，后上门结算；如果消费不满二十元则累计至下个结算日一并结算。 数据分析：仓库管理员对“消费记录表”实施监管，并根据客户消费数据编制合理的出库单。 价格表：仓管部根据名称、规格、单价、数量/单位、备注等编制价格表。 价格表填写注意事项：仓管部填写名称、规格、单价、数量/单位、备注等信息，交由负责人（小二）与出库单上货物一同放入箱中。负责人（小二）配送清点时要在“消费记录表”中标明客户已消费商品，以便
12、结算。 消费记录表：仓管部根据名称、规格、单价、数量/单位、金额小计、金额总计、备注、记录日期等编制消费记录表，并签字。 消费记录表填写注意事项：负责人（小二）根据配送清点时客户已消费商品，填写名称、规格、单价、数量/单位、金额小计、金额总计、备注、记录日期等信息。 价 格 表 序号 名称 规格 单价 数量/单位 备注 1 2 3 消费记录表 记录员：
13、 记录日期： 年 月 日 序号 名称 规格 单价 数量/单位 金额小计 金额总计 备注 1 2 3 当日未售出 四、货损流程 入库（2） 入库（1） 可贮存 生鲜 供货商 三天后未售出或不合格
14、 过保一周前撤回 质检 调换 货损处理 包装 待检区 订单 不合格 待检区 质检 分类存放 合格 出库 打折标签 送货 结算 生鲜：负责人（小二）将生鲜一天更换一次，更换下架的生鲜交由仓管部。 入库（1）：仓管部把更换下架的生鲜作入库记录，在微信等平台作三天限时打折优惠（优惠幅度逐日递增），有客户订单则交由包装部；三天后未售出或不合
15、格生鲜作货损处理，并编制货损单。 质检：将待检区入库更换下架的生鲜根据入库单核对、验收，遵循生鲜未质变、数量一致的原则。不合格生鲜返回仓管部；合格生鲜交由包装部。 包装：对客户订单的打折生鲜重新粘贴标签（折扣标价及限时天数）。 出库：仓管部对重贴打折标签的生鲜作出库记录，交由负责人（小二）。 送货：负责人（小二）将打折生鲜配送给客户。 结算：负责人（小二）在结算日（一周两次）首先发送消费清单给客户，后上门结算；如果消费不满二十元则累计至下个结算日一并结算。 货损处理：三天后未售出或不合格生鲜做成有机肥料变卖。 货损单：仓管部根据三天后未售出或不合格生鲜盘点情况，填写名称、规格、单
16、价、数量/单位、金额合计、货损原因、货损处理、备注、 提交日期等编制货损单。并签字。 货损单填写注意事项：仓管部填写名称、规格、单价、数量/单位、金额合计、货损原因、货损处理、备注、 提交日期等信息。交由财务部做账。 可贮存：可贮存商品在过保质期一周前必须撤回，撤回后交由仓管部。 入库（2）：仓管部把过保一周前撤回货物作入库记录，安排业务部联系供货商调换。调换完毕将待检区货物清点，在供货商的送货单上签字，将货物扫码入库，编制入库单。将待检区入库货物交由质检员。 质检：将待检区入库货物根据入库单核对、验收，遵循货物未质变、未过保和数量一致的原则。不合格货物由业务员联系供货商两天内退换货；
17、合格货物交由库存保管员。 分类存放：仓库配备库存保管员。将合格货物分类存放,编制“货物存放表”，定期盘点（小盘点/周、大盘点/月）。 退换单：一式二联，并打印盖公章。仓管部根据负责人（小二）撤回的可贮存货物盘点情况，填写名称、规格、数量/单位、退换原因、备注、 退换日期等编制退换单。仓管部、采购员各留一联并签字。 退换单填写注意事项：仓管部填写名称、规格、数量/单位、退换原因、备注、 退换日期等信息。交由采购员联系供货商退换货物。 货损单 仓管部：
18、 提交日期： 年 月 日 序号 名称 规格 单价 数量/单位 金额合计 货损原因 货损处理 备注 1 2 3 4 退换单 业务部： 退换日期： 年 月 日 序号 名称 规格 数量/单位 退换原因 备注 1 2 3 4 5 6 7 8
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