仓库管理制度-仓库物料收发、贮存、搬运、包装和管理.doc

捷新通仓库管理制度
一、目的
为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。
二、适用范围
适用于公司仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。
三、仓库的分区
为提高仓库的管理和运作效率，保证工作质量，将仓库进行如下分区：原料待检区、退货区、合格品存放区（原材料存放区、半成品\成品存放区）、不良品存放区 、呆滞物料暂存区。
四、工作程序
1.入库
1.1原材料（包括外协加工的零部件）入库
1）供应商交货时凭《送货单》向库管人员申请办理入库手续，必要时需提供《产品购销合同》。
2）库管人员将供应商提供的《送货单》与本公司《产品购销合同》（或采购明细表）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符。
① 所送物料的规格型号、名称、数量等与《送货单》不符的，直接拒收。
② 《送货单》与本公司《产品购销合同》（或采购明细表）不符的，通知采购部确认。采购部确认核实的，按送货单与实际物料办理下一流程，采购部未确认的，不予办理接收。
③ 库管人员核对无误后，将物料放置在原料待检区，在送货单上签字确认，并通知进料检验人员（IQC）进行质量验收。
3）对库管人员清点、核对无误的来料,IQC接到通知后，依据产品检验标准及时实施检验，并填写《进料检验记录》，并对来料做好质量标识。
① 进料检验判定合格的，做好合格标识后，通知库管办理入库手续。
② 进料检验判定不合格的，由IQC通知采购部、技术部、生产部相关负责人对不合格品进行评审，确认不合格品的处置方式。
挑选使用：由采购员联系供应商安排人员挑选，处理完毕经进料检验人员（IQC）复检合格后方可入库。
特采使用：特殊使用适用于物料对产品影响较轻微，同时生产周期要求紧张，采购周期无法满足的情况。对物料进行特采时，需技术部、质量部、采购部共同签字确认，经总经理批准，库管方可按特采对物料办理入库。特采使用包括让步和降级：
让步：经评审确认虽然不符合产品的检验标准，但使用对公司产品影响甚微，不会引起顾客注意的，可以让步使用。
降级：经评审确认虽然不符合产品的检验标准，但使用对公司产品影响较轻，不会引起客户抱怨的，可以降级使用。公司要求对降级使用物料需对采购价格调整的，由采购部与供应商协商事宜。
退货：库管将物料移至退货区。采购员及时联络供应商办理退货手续，库管人员与厂商对清物料数量、品名一致时，进行物料交接，并做好相应的登记。
4）库管针对需要入库的物料进行登记，填写入库单，并与采购员签字确认。1.2半成品\成品入库
生产部门凭《半成品\成品入库单》和品质部检验合格证明到仓库办理半成品\成品的入库。
库管核对《半成品\成品入库单》与实物是否相符，检验合格证明是否符合公司要求。完全相符的，库管予以办理入库手续，并在《半成品\成品入库单》上签字确认。《半成品\成品入库单》与实物不相符、没有检验合格证明或检验合格证明不符合公司要求的，一律不予办理入库。

1）生产过程中未完全使用或消耗的物料，由生产部填写《生产退料单》，并由品质部对物料进行检验并出具检验合格证明，方可到仓库办理生产退料入库。手续不全或物料与《生产退料单》不符者，库管不予办理入库。
2）生产过程中发现和造成的不良物料办理退料入库时，填写《不良品退料单》，库管根据《不良品退料单》办理不良品的退料入库，并将其移至不良品放置区。并通知品质部、技术部、生产部及采购部对物料进行确认和评审。
① 确认为来料不良的，出具确认报告后由采购部联系供应商处理，处理方式包括：
让步：经评审确认虽然不符合产品的检验标准，但使用对公司产品影响甚微，不会引起顾客注意的，可以让步使用。但但必须提醒供应商注意产品质量的改善工作。
降级：经评审确认虽然不符合产品的检验标准，但使用对公司产品影响较轻，不会引起客户抱怨的，可以降级使用。但必须提醒供应商注意产品质量的改善工作，公司要求对降级使用物料需对采购价格调整的，由采购部与供应商协商事宜。
退货：经评审确认对产品影响较大的，由采购部联系供应商办理退货。
② 确认为生产造成不良的，出具确认报告并评审产生处理方式，处理方式包括：
特殊使用：特殊使用适用于物料对产品影响较轻微，并难于返工维修，同时生产周期要求紧张，采购周期无法满足的情况。对特殊使用的不良品超标范围不得超过让步、降级的超标范围，同时需经总经理签字确认后方可实施。
维修使用：对于维修后可以满足标准要求的，同时维修成本低于采购成本的，可以对物料进行维修后，经检验合格后使用。
报废：对于无法特殊使用，也无法维修或维修成本部低于采购成本的，予以报废处理。
3）库管根据评审结果对物料进行处理。
① 让步、降级以及特殊使用的移至合格品区，做好让步、降级、特殊使用标识。
② 退货的与采购部、供应商共同办理退货手续。
③ 报废的按照报废程序实施报废。
2.储存保管
2.1仓库必须建立物料管理台帐（明细表），做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。
2.2物料存储实施分类、分区存储，并按物料的料号、名称、规格型号等做好标识。
所有物料应遵循“先进先出”的原则。
2.4对长期积压的物料，根据呆滞物料处理办法进行处理。
上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。
做好仓库内的防潮、防火、防盗工作。
物料储存要考虑其特性，根据物料的保管条件要求，做好仓库环境和安全的维护工作，保证物料安全和不变质。
3.出库

生产部根据生产计划填写《生产领料单》，并由生产主管签字。领料员凭主管签字的《生产领料单》到仓库领料。库管根据《生产领料单》的要求和信息为生产部准确、及时发放物料。领料员与库管共同在《生产领料单》上签字确认。

摆渡车的成品出库由总经理、库管和押运人员共同办理。押运人员凭总经理批准的《摆渡车押运计划》到仓库办理摆渡车的出库手续，库管和押运人员共同在《出库单》上签字确认，总经理在《出库单》上签字批准。

已入库物料需要办理退货时，由采购部与库管办理。采购员与供应商协商好退后事宜后，到仓库办理需退货物料的出库手续。双方填写《出库单》并签字确认。库管凭共同签字的《出库单》将需要退货的物料移至退货区，采购员负责将物料退还给供应商。

物料的报废流程参见公司《物料报废、销毁处理管理规定》

呆滞物料是指存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料。
对于呆滞物料，由总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关人员进行组成评审小组进行评审，做出处理。
评审小组对呆滞物料做出“是否会再利用”的评审结果，得出“不会再利用”和“极可能再利用”的结论；品质部队呆滞物料进行检验，得出“合格”与“不合格”两种判定。于是将呆滞物料分为：

5.2对于极可能再利用合格物料，将其继续作为库存物料保存，如可替代其他物料参与生产而不影响产品质量的，经总经理批准亦可暂时替代其他物料参与生产。
5.3对于不会再利用合格物料，由采购部与供应商协商，能做退后处理的进行退后处理，如无法办理退货的，可以转售给其他使用商。
5.4对于极可能再利用的不合格物料和不会再利用不合格物料，首先判定其是否具有转售价值，可以转售的进行转售，不可转售的进入报废、销毁程序。
6.仓库盘点管理规定：
实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，库管应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
实行循环盘点法，每月底由库管对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，交财务部和副总经理。
五、仓库安全管理规定：
1．仓库严禁吸烟和使用明火。
2．物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。
3．物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。
4．有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。