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涂料化工公司绩效考核.docx

1、涂料化工公司绩效考核【行业属性】涂料化工【企业背景】某公司是一家资金、技术实力雄厚的现代化大型化工涂料企业，拥有世界一流的自动化生产线及制造、实验和检测设备，员工总数近千人，其中，国外化工专家参谋及其他本科以上学历的人才占40%。该公司一贯重视市场营销网络建设，在全国建立了一级和二级形象店、加盟店1万多个，零售网点覆盖全国。随着该公司业务的不断开展，高层管理人员在公司人力资源管理方面实施了一系列改革举措，但在实际操作中却总是达不到预期的效果。【现状分析】该公司曾经委托我们做过“8因素量化绩效考核’的培训，并按照我们传授的模式建立了自己的绩效考核指标体系，但是由于

2、体系建立者专业素养有所欠缺。在指标设置上还存在很多不合理现象，主要表现在： 1. 该公司生产和技术方面的绩效考核指标体系最为薄弱，而且指标的选取没有考虑公司的战略需求。 2. 各指标计算方式中涉及的一些术语界定不够清晰，导致计算时出现争议。 3. 考核指标的目标值设计很不合理，有些极易到达，有些却无法到达。【解决策略】通过分析，我们对该公司绩效指标体系提出了如下改革策略： 1. 从公司的战略需求入手，对绩效考核指标体系进行规划，使绩效考核与公司的战略紧密联系起来。 2. 组织相关人员进行充分讨论，对各个指标计算方式中的一些术语进行更加明确的界定，防止出现歧义。 3. 通

3、过对该公司各指标的历史数据的分析，结合公司的战略开展需求以及公司的现状，对各考核指标的目标值进行合理的设置。【实施效果】通过对该公司绩效考核指标体系的优化，使员工普遍感受到个人努力同公司未来开展的关系，同时杜绝了相互扯皮的现象。该集团的开展变得更具有前瞻性和策略性，目前所生产的产品无论在技术方面还是在质量方面都已具备一流水准，已成为国内环保涂料行业的先行者。【组织结构】考评工程计算方式目标m 配分 p 最高目标a/A 最低目标b 计分方法

4、数据来源考核部门 1 制造费用率当期发生的制造费用（元）：当期总产量（吨） <83元 /吨 30 a -最高目标（即理想目标）A-最高分 M-目标（本表制定的目标）P-基准配分（本表中配分）B - 最低目标X- 实绩目标越 4- M -AX nJ- 财务部 2 原材料投人产出损耗率产品制原材料投人产出损耗率 = （1-A：B） x 1%A=当月实际产出产品数量（单位：吨）B=当月领用原材料+上月半成品库存+上月原材料库存-当月半成品库存-当月原材料库存（单位：吨） 10 仓储部生产部 3

5、造过程合格率检验合格批次：生产总批次 x1% >99% 10 大越好时：当实绩x>m时实得分=（x -m） x （A- p） :（a-m） +D 当实绩x m 时实得分=p x （b-x）: （b -m1 生产部 4 新产品研发方案完成率时间进度指标：实际用工作日：方案工作日x 1% <1% 5 技术部质管部技术指标：实际达成指标工程数：应达成指标工程数x 1

6、 >85% 5 5 产品质量不合格率（配方原因）（物料）成当期不合格产品批次：当期生产总批次x 1% <2% 5 质管部生产部 6 本降低目标达成率达成率=实际m：目标m x 1%m=总物料总价；内部不变价总产值 >95% 15 财务部 7 质量事故发生次数质量事故：投错料造成五次以上返工或报废；树脂、固化剂非原料和配方原因的混浊、固化等，每发生一次，扣10分 10 生产部质管部 8 产品质量投诉率指同一型号的产品在三个不同地区或三个不同批次出现同样的质量投诉，每

7、发生一次扣10分 10 商务部合计 1 <120 xxx涂料化工公司文件编号版本编号文件名称制造副总绩效考核评分汇总表生效日期考评工程 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 制造费用率目标实绩达成率得分 2 原材料投入产出损耗率

8、目标实绩达成率得分 3 新产品研发方案完成率目标实绩达成率得分 4 产品制造过程合格率目标实绩

9、达成率得分 5 产品质量不合格率目标实绩达成率得分 6 〔物料〕本钱降低目标达成率目标实绩达成率

10、得分 7 质量事故发生次数目标实绩达成率得分 8 产品质量投诉率目标实绩达成率得分合计

11、考评工程计算方式目标m 配分 p 最高目标a/A 最低目标b 计分方法数据来源考核部门 1 新产品研发方案完成率(按工程考核) 时间进度指标：实际工作日：方案工作日X 1% <1% 20 <80% =最高 24分 > 120% =O分 a —最高目标 (即理想目标)A—最高分 m—目标(本表制定的目标)P—基准配分(本表的配分)b—最低目标x一实绩目标越大越好时：当实绩x>m时实得分=(x - m) x (A -p) : (a - m)+p 当实绩x

12、 b)：(m - b)目标越小越好时：当实绩x m时实得分=9 x (b - x) - (b m) 技术部制造副总技术总监技术指标：实际达成指标工程数：应达成指标工程数X 1% >85% 20 1% = 最高24 分 <60% =0分质管部技术部 2 产品改进方案完成率(按工程考核) 时间进度：实际工作日 :方案工作日乂 1% <1% 10 <80% =最高 12分 > 120% =0分技术部技术指标：实际达成指标工程数：应达成指标工程

13、数X 1% >85% 10 1% = 最高12 分 <60% =0分质管部技术部 3 小试合格率小试检验合格批次：小试检验总批次X 1% >50% 3 >80% =4分 <30% =0分质管部技术部 4 中试合格率中试检验合格批次：中试检验总批次X 1% >80% 7 I>90% ，=8分 <50% =0分技术部生产部 5 产品质量不合格率 (配方原因) 当期不合格产品批次：当期生产总批次X 1% <2% 30 <1% =36分 t>4% =0分质管部生产部 6 合格产品配方

14、或工艺改进本钱降低率 (原配方或原工艺本钱- 现配方或现工艺本钱) :原配方或原工艺本钱 X 1%，每降低3%, 奖励10分(销售3个月后检验) 财务部 7 产品质量投诉率指同一型号的产品在三个不同地区或三个不同批次出现同样的质量投诉为一例，每发生一例扣5分应用效劳部销售部合计 1 <120 分考评工程计算方式目标m 配分 p 最高目标a/A 最低目标b 计分方法数据来源考核部门 1 新产品研发方案完成率（按工程考核）时间进度指标：实际工

15、作日：方案工作日X 1% <1% 20 最高24 分最低0 分 a —最高目标（即理想目标）A—最高分技术部技术指标：实际达成指标工程数：应达成指标工程数X 1% >85% 20 最高24 分最低0 分 m—目标（本表制定的目标）p—基准配质管部技术部 2 产品改进方案完成时间进度：实际工作日 :方案工作日乂 1% <1% 10 最高 12分最低 0分分（本表的配分）b—最低目标x一实绩目标越大越好时：当实绩x>m时实得分=（x - m） x （A 技术部率（按工程考核）技术

16、指标：实际达成指标工程数：应达成指标工程数X 1% >85% 10 最高12 分最低0 分质管部技术部 3 小试合格率小试检验合格批次：小试检验总批次X 1% >50% 3 最高4 分最低0 分 p） - （a m）+p 当实绩x80% 7 最高8 分最低0 分质管部技术部生产部 5 产品质量

17、不合格率（配方原因）当期不合格产品批次：当期生产总批次X 1% <2% 30 最高 36分最低 O分 x (A - p)：(m - a)+p当实绩x> m时实得分=9 x (b - x) - (b m) 质管部生产部总监 6 合格产品配方或工艺改进本钱降低率（原配方或原工艺本钱- 现配方或现工艺本钱） :原配方或原工艺本钱 X 1%，每降低3%, 奖励10分（销售3个月后检验）财务部 7 产品质量投诉率指同一型号的产品在三个不同地区或三个不同批次出现同样的质量投诉为一例，每发生一例扣10分

18、应用效劳部销售部合计 1 <120 分考评工程计算方式目标m 配分 p 最高目标a/A 最低目标b 计分方法数据来源考核部门 1 订单完成及时率当月准时完成的订单数量：当月收到的订单总数 X 1% > 98. 5% 6 1 % =7分 90% a —最高目标 (即理想目标)A—最高分 m—目标(本表制定的目标)p—基准配分(本表的配分)b—最低目标x一实绩目标越大越好时：当实绩x>m时实得分=(x - m) x (A - p)：(

19、a -m)+p当实绩 x 2% 质管部生产部乳胶漆 <0.5% 2 O % =3分 > 1% 家具漆 <1% 2 O % =3分 > 2% 地板漆

20、 <0.5% 1 0% =2 >2% 树脂 <2% 4 0 % =5分 > 4% 固化剂 <1% 3 O % =4分 > 2% 万能胶 <0.5% 1 0 % =2 分 >1% 3 制造费用率制造费用：依照费用明细表制造费用率：当期发生制造费用(元)：当期总产量(吨) <150 元 /吨 20 130元 =24分 > : 170元 /吨当实绩x> m时实得分=p x (b - x)：(b m) 财务部 4 成品库存率期末各类产成品库存之和(吨)：当月出货产品总量(吨)X 1% <

21、16% 3 13 % =4分 >20% 财务部成品仓（续）考评工程计算方式目标m 配分 p 最高目标a/A 最低目标b 计分方法数据来源考核部门 5 原材料投入产出损耗率装修漆原材料投入产出损耗率 /1 a・ D\ w 1 Ann/. A <0.6% 11 0%-1 2 分 >1% a —最高目标 (即理想目标)A—最高分 m—目标(本表制定的目标)p—基准配分(本表的配分)b—最低目标x一实绩目标越大越好时：当实绩x>m时实得分-(x - m) x (A -p) -

22、a - m)+p 当实绩x m时实得分-p x (b - x) - (b m) 原料仓半成品仓生产部制造副总财务部乳胶漆 <0.3% 15 0%-7 分 > 0. 5% 家具漆 -(1-A -B)xi UU%; A- 当月实际产出产品数量 (单位：吨)；B:当月领用原材料+上月半成品库存+上月原材料库存- 当月半成品库存-当月原材料库存(单位：吨) <0.6% 8 0%-10 分

23、 >1% 地板漆 <0.5% 2 0%-3 分 >1% 树脂 <5% 10 0%-24 分 >6% 固化剂 <0.5% 5 0%-6 分 >1% 万能胶 <0.1% 2 0%-3 分 > 0. 2% 6 半成品库存率期末各类半成品库存之和(吨)-当月出货产品总量(吨)X 1% <1 6% 3 14%-4 分 >1 8% 半成品仓成品仓 7 质量事故发生次数质量事故：投错料造成五次以上返工或报废；树脂或固化剂非原料和配方原因的浑浊或固化等，每发生一次扣10 分，直扣至最后得分为 O 质

24、管部技术部生产部合计 1 <120 分 xxx涂料化工公司文件编号版本编号文件名称树脂部部长绩效考核表生效日期岗位名称树脂部部长责任者所属部门生产部考评期限考评工程计算方式目标配分最高目标最低目标计分方法备注考核部门/数据来源 1 销售目标达成率实际回款额-方案回款额x1% >95% 50 财务部 2 销售费用节约率目标销售费用率-（当期销售费用：当期发货金额）高于方案的 30% 15

25、 3 货款回收率实际回收货款：（发货金额+应收账款期初余额）X 1% 低于方案的 30% 10 4 商业退货率商业退货额：实际发货金额X 1% 高于方案的 30% 10 指非质量问题退货 5 呆账发生率呆账金额：考核期内发货金额X 1% 高于方案的 30% 15 呆账判定的标准另列合计 1 实际得分＜120 说明：拟订审核批准共页第页职务与姓名密级：签批与日期保管：人力资源部 xxx涂料化工公司文件编号版本

26、编号文件名称家具漆部长绩效考核表生效日期岗位名称家具漆部长责任者所属部门生产部考评期限考评工程计算方式目标配分最高目标最低目标计分方法备注考核部门/数据来源 1 销售目标达成率实际回款额-方案回款额x1% >95% 50 财务部 2 销售费用节约率目标销售费用率- （当期销售费用：当期发货金额）超出方案的 30% 15 3 货款回收率实际回收货款：（发货金额+应收账款期初余额）X 1% 低于目标的 30% 10

27、 4 商业退货率商业退货额：实际发货金额X 1% 高于目标的 30% 10 指非质量问题退货 5 呆账发生率呆账金额：考核期内发货金额X 1% 高于目标的 30% 15 呆账判定的标准另列合计 1 实际得分＜120 说明：拟订审核批准共页第页职务与姓名密级：签批与日期保管：人力资源部 xxx涂料化工公司文件编号版本编号文件名称胶粘剂部长绩效考核表生效日期起岗位名称胶粘剂部长责任者所属部门生产部

28、考评期限考评工程计算方式目标配分最高目标最低目标计分方法备注考核部门/数据来源 l 销售目标达成率实际回款额-方案回款额X1Q0% >95%- 70 财务部 2 销售费用节约率目标销售费用率-（当期销售费用：当期发货金额） 20 3 货款回收率实际回收货款：（发货金额+应收账款期初余额）X 1% 5 4 商业退货率商业退货额-实际发货金额X 1% 2 指非质量问题退货 5 呆账发生率呆账金额：考核期内发货金额X

29、 1% 3 呆账的判断标准另列合计 1 实际得分＜120 说明：拟订审核批准共页第页职务与姓名密级：签批与日期保管：人力资源部 xxx涂料化工公司文件编号版本编号文件名称供给部部长绩效考核表生效日期起岗位名称供给部部长责任者所属部门供给部考评期限考评工程计算方式目标配分最高目标最低目标计分方法备注考核部门 1 原料包装物采购合格率当月合格采购批次：当月采购总批次X 1% >9

30、5% 10 1%=12 分 90%=0 分质管部供给部制造副总 2 到货及时及时率原材料到货及时率：当月及时到货的批次：当月采购总批次X 1% （根据供给部＜各类物料采购所需时间一览表〉上规定的采购时间，从采购部签收日起到货物验收人库止计） >99% 6 1%=7 分 93%=0 分质管部原料仓生产物料 >97% 2 1%=3 分 93%=0 分质管部生产部供给部包装物 98. 5% 4 1%=5 分 93%=0 分生产部广告品 >98. 5% 3 1%=5

31、分 93%=0 分原料仓 3 供给商开发方案完成率实际开发数量：方案开发数量X 1% （按年度考核） >90% 5 1%=6 分 80%=0 分供给部 4 本钱降低目标达成盛装修漆家具漆降低率=（原M -现M） :原MM：总物料总价：内部不变价总产值达成率=实际降低率-目标降低率x 1% >95% 12 1%=14 分 90%最低 0分财务部制造副总乳胶漆 15 1%=17 分地板漆 3 1%=5 分树脂 15 1%=17 分固化剂 15 1%=17 分万能胶 10 1%=12 分合计 1 <120

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