涂料化工公司绩效考核.docx

涂料化工公司绩效考核
【行业属性】涂料化工 【企业背景】
某公司是一家资金、技术实力雄厚的现代化大型化工涂料企业，拥有世界一流的自动化生产线及制 造、实验和检测设备，员工总数近千人，其中，国外化工专家参谋及其他本科以上学历的人才占40%。 该公司一贯重视市场营销网络建设，在全国建立了一级和二级形象店、加盟店1万多个，零售网点 覆盖全国。
随着该公司业务的不断开展，高层管理人员在公司人力资源管理方面实施了一系列改革举措，但在 实际操作中却总是达不到预期的效果。
【现状分析】
该公司曾经委托我们做过“8因素量化绩效考核’的培训，并按照我们传授的模式建立了自己的绩 效考核指标体系，但是由于体系建立者专业素养有所欠缺。在指标设置上还存在很多不合理现象， 主要表现在：
1. 该公司生产和技术方面的绩效考核指标体系最为薄弱，而且指标的选取没有考虑公司的战略需求。
2. 各指标计算方式中涉及的一些术语界定不够清晰，导致计算时出现争议。
3. 考核指标的目标值设计很不合理，有些极易到达，有些却无法到达。
【解决策略】
通过分析，我们对该公司绩效指标体系提出了如下改革策略：
1. 从公司的战略需求入手，对绩效考核指标体系进行规划，使绩效考核与公司的战略紧密联系起来。
2. 组织相关人员进行充分讨论，对各个指标计算方式中的一些术语进行更加明确的界定，防止出现 歧义。
3. 通过对该公司各指标的历史数据的分析，结合公司的战略开展需求以及公司的现状，对各考核指 标的目标值进行合理的设置。
【实施效果】
通过对该公司绩效考核指标体系的优化，使员工普遍感受到个人努力同公司未来开展的关系，同时 杜绝了相互扯皮的现象。该集团的开展变得更具有前瞻性和策略性，目前所生产的产品无论在技术 方面还是在质量方面都已具备一流水准，已成为国内环保涂料行业的先行者。
【组织结构】

考评工程
计算方式
目标m
配分
p
最高目
标a/A
最低目 标b
计分方法
数据来 源
考核
部门
1
制造费
用率
当期发生的制造费用（元）： 当期总产量（吨）
<83元
/吨
30

a -最高目 标（即理想目 标）A-最高 分 M-目标 （本表制定的 目标）P-基 准配分（本表 中配分）B - 最低目标X- 实绩目标越 4- M -AX nJ-
财务部
2
原材料投 人产出损 耗率产品
制
原材料投人产出损耗率 = （1-A：B） x 1%A=当月 实际产出产品数量（单位： 吨）B=当月领用原材料+上月 半成品库存+上月原材料库 存-当月半成品库存-当月原 材料库存（单位：吨）

10

仓储部
生产部
3
造过程合 格率
检验合格批次：生产总批次 x1%
>99%
10

大越好时： 当实绩x>m时 实得分=（x -m） x （A- p） :（a-m） +D 当实绩x<m 时 实得分=p x （x-b） : （m 〜 b1 目标越小 越好时：当 实绩x<m 时 实得分=（m -x） x （A- p） :（m-a）当妻 绩x > m 时 实得分=p x （b-x）: （b
-m1
生产部
4
新产品研
发方案完
成率
时间进度指标：实际用工作 日：方案工作日x 1%
<1%
5

技术部
质管部
技术指标：实际达成指标工 程数：应达成指标工程数x 1%
>85%
5

5
产品质量 不合格率 （配方原 因）（物 料）成
当期不合格产品批次：当期 生产总批次x 1%
<2%
5

质管部
生产部
6
本降低目
标达成率
达成率=实际m：目标m x 1%m=总物料总价；内部 不变价总产值
>95%
15

财务部
7
质量事故
发生次数
质量事故：投错料造成五次 以上返工或报废；树脂、固 化剂非原料和配方原因的混 浊、固化等，每发生一次， 扣10分

10

生产部
质管部
8
产品质量 投诉率
指同一型号的产品在三个不 同地区或三个不同批次出现 同样的质量投诉，每发生一 次扣10分

10

商务部
合计

1
<120

xxx涂料化工公司
文件编号

版本编号

文件名称制造副总绩效考核评分汇总表
生效日期

考评工程

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
制造费用率
目标

实绩

达成率

得分

2
原材料投入
产出损耗率
目标

实绩

达成率

得分

3
新产品研发
方案完成率
目标

实绩

达成率

得分

4
产品制造过
程合格率
目标

实绩

达成率

得分

5
产品质量不 合格率
目标

实绩

达成率

得分

6
〔物料〕本钱
降低目标达
成率
目标

实绩

达成率

得分

7
质量事故发 生次数
目标

实绩

达成率

得分

8
产品质量投 诉率
目标

实绩

达成率

得分

合计

考评工程
计算方式
目标m
配分
p
最高目
标a/A
最低目 标b
计分方法
数据来 源
考核
部门
1
新产品研 发方案完 成率(按 工程考
核)
时间进度指标：实际工 作日：方案工作日X 1%
<1%
20
<80%
=最高 24分
> 120% =O分
a —最高目标 (即理想目 标)A—最高分 m—目标(本表 制定的目 标)P—基准配 分(本表的配 分)b—最低目 标x一实绩目标 越大越好时：当 实绩x>m时实得 分=(x - m) x (A -p) : (a - m)+p 当实绩x<m时实 得分：px(x - b)：(m - b)目 标越小越好时： 当实绩x<m时 实得分=(m - x) x (A - p)：(m - a)+p当实绩x> m时实得分=9 x (b - x) - (b m)
技术部
制造 副总 技术 总监
技术指标：实际达成指 标工程数：应达成指标 工程数X 1%
>85%
20
1% =
最高24 分
<60% =0分
质管部
技术部
2
产品改进 方案完成 率(按工
程考核)
时间进度：实际工作日 :方案工作日乂 1%
<1%
10
<80%
=最高 12分
> 120% =0分
技术部
技术指标：实际达成指 标工程数：应达成指标 工程数X 1%
>85%
10
1% =
最高12 分
<60% =0分
质管部
技术部
3
小试合格 率
小试检验合格批次：小 试检验总批次X 1%
>50%
3
>80%
=4分
<30% =0分
质管部
技术部
4
中试合格 率
中试检验合格批次：中 试检验总批次X 1%
>80%
7
I>90%
，=8分
<50% =0分
技术部
生产部
5
产品质量
不合格率
(配方原
因)
当期不合格产品批次： 当期生产总批次X 1%
<2%
30
<1%
=36分
t>4% =0分
质管部
生产部
6
合格产品 配方或工 艺改进本 钱降低率
(原配方或原工艺本钱- 现配方或现工艺本钱) :原配方或原工艺本钱 X 1%，每降低3%, 奖励10分(销售3个月 后检验)

财务部
7
产品质量 投诉率
指同一型号的产品在三 个不同地区或三个不同 批次出现同样的质量投 诉为一例，每发生一例 扣5分

应用效
劳部销 售部
合计

1
<120

分

考评工程
计算方式
目标m
配分
p
最高目 标a/A
最低目 标b
计分方法
数据来 源
考 核 部
门
1
新产品研 发方案完 成率（按 工程考
核）
时间进度指标：实际工 作日：方案工作日X 1%
<1%
20
最高24 分
最低0 分
a —最高目标 （即理想目 标）A—最高分
技术部

技术指标：实际达成指 标工程数：应达成指标 工程数X 1%
>85%
20
最高24 分
最低0 分
m—目标（本表 制定的目 标）p—基准配
质管部
技术部

2
产品改进
方案完成
时间进度：实际工作日 :方案工作日乂 1%
<1%
10
最高
12分
最低
0分
分（本表的配 分）b—最低目 标x一实绩目标 越大越好时：当 实绩x>m时实得 分=（x - m） x （A
技术部

率（按工
程考核）
技术指标：实际达成指 标工程数：应达成指标 工程数X 1%
>85%
10
最高12 分
最低0 分
质管部
技术部

3
小试合格 率
小试检验合格批次：小 试检验总批次X 1%
>50%
3
最高4 分
最低0 分
p） - （a m）+p 当实绩x<m时实 得分：px（x - b）：（m - b）目 标越小越好时： 当实绩x<m时 实得分=（m - x）
质管部
技术部
制 造 副 总 技 术
4
中试合格 率
中试检验合格批次：中 试检验总批次X 1%
>80%
7
最高8 分
最低0 分
质管部
技术部
生产部
5
产品质量
不合格率
（配方原
因）
当期不合格产品批次： 当期生产总批次X 1%
<2%
30
最高
36分
最低
O分
x (A - p)：(m - a)+p当实绩x> m时实得分=9 x (b - x) - (b m)
质管部
生产部
总
监
6
合格产品 配方或工 艺改进本 钱降低率
（原配方或原工艺本钱- 现配方或现工艺本钱） :原配方或原工艺本钱 X 1%，每降低3%, 奖励10分（销售3个月 后检验）

财务部

7
产品质量 投诉率
指同一型号的产品在三 个不同地区或三个不同 批次出现同样的质量投 诉为一例，每发生一例 扣10分

应用效
劳部销
售部

合计

1
<120
分

考评工程
计算方式
目标m
配分
p
最高目
标a/A
最低目 标b
计分方法
数据来
源
考核
部门
1
订单完成
及时率
当月准时完成的订单数 量：当月收到的订单总 数 X 1%
>
98. 5%
6
1 %
=7分
90%
a —最高目标 (即理想目 标)A—最高分 m—目标(本表 制定的目 标)p—基准配 分(本表的配 分)b—最低目 标x一实绩目标 越大越好时：当 实绩x>m时实 得分=(x - m) x (A - p)：(a -m)+p当实绩 x<m时实得分： px(x - b)：(m -3目标越小 越好时：当实绩 x<m时实得分 =(m - x) x (A - p)：(m - a) +p
生产部
制造
副总
2
产 品 质 量
一 次 不 良 率
装修 漆
产品质量一次不良率： 指由于制造过程中的因 素导致的一次检验不合 格率当期一次检验不合 格产品数量：当期产品 总数量X 1%
<1%
2
0 %
=2分
>
2%
质管部
生产部
乳胶
漆
<0.5%
2
O %
=3分
>
1%
家具
漆
<1%
2
O %
=3分
>
2%
地板
漆
<0.5%
1
0%
=2
>2%
树脂
<2%
4
0 %
=5分
>
4%
固化
剂
<1%
3
O %
=4分
>
2%
万能 胶
<0.5%
1
0 % =2
分
>1%
3
制造费
用率
制造费用：依照费用明 细表制造费用率：当期 发生制造费用(元)：当 期总产量(吨)
<150 元
/吨
20
130元
=24分
> :
170元
/吨
当实绩x> m时 实得分=p x (b
- x)：(b m)
财务部
4
成品库存 率
期末各类产成品库存之 和(吨)：当月出货产品 总量(吨)X 1%
<16%
3
13 %
=4分
>20%
财务部
成品仓

（续）
考评工程
计算方式
目标m
配分
p
最高目 标a/A
最低目 标b
计分方法
数据
来源
考核
部门
5
原 材 料 投 入 产 出 损
耗 率
装修漆
原材料投入产出损耗率
/1 a・ D\ w 1 Ann/. A
<0.6%
11
0%-1 2 分
>1%
a —最高目标 (即理想目 标)A—最高分 m—目标(本表 制定的目 标)p—基准配 分(本表的配 分)b—最低目 标x一实绩目标 越大越好时：当 实绩x>m时实得 分-(x - m) x (A -p) - (a - m)+p 当实绩x<m时实 得分：px(x - b)-(m - b)目 标越小越好时： 当实绩x<m时 实得分-(m - x) x (A - p) - (m - a)+p当实绩x> m时实得分-p x (b - x) - (b m)
原料 仓半 成品 仓生
产部
制造 副总 财务 部
乳胶漆
<0.3%
15
0%-7 分
>
0. 5%
家具漆
-(1-A -B)xi UU%; A- 当月实际产出产品数量 (单位：吨)；B:当月领 用原材料+上月半成品 库存+上月原材料库存- 当月半成品库存-当 月原材料库存(单位： 吨)
<0.6%
8
0%-10 分
>1%
地板漆
<0.5%
2
0%-3 分
>1%
树脂
<5%
10
0%-24 分
>6%
固化剂
<0.5%
5
0%-6 分
>1%
万能胶
<0.1%
2
0%-3 分
>
0. 2%
6
半成品库 存率
期末各类半成品库存之 和(吨)-当月出货产品 总量(吨)X 1%
<1 6%
3
14%-4 分
>1 8%
半成 品仓 成品 仓
7
质量事故
发生次数
质量事故：投错料造成 五次以上返工或报废； 树脂或固化剂非原料和 配方原因的浑浊或固化 等，每发生一次扣10 分，直扣至最后得分为 O

质管 部技 术部
生产 部
合计

1
<120
分

xxx涂料化工公司
文件编号

版本编号

文件名称
树脂部部长绩效考核表
生效日期

岗位名称
树脂部部长
责任者

所属部门
生产部
考评期限

考评工程
计算方式
目标
配分
最高目 标
最低目 标
计分
方法
备注
考核部 门/数 据来源
1
销售目标达 成率
实际回款额-方案回 款额x1%
>95%
50

财务部
2
销售费用节 约率
目标销售费用率-（当 期销售费用：当期发 货金额）
高于方案的
30%
15

3
货款回收率
实际回收货款：（发货 金额+应收账款期初余 额）X 1%
低于方案的
30%
10

4
商业退货率
商业退货额：实际发 货金额X 1%
高于方案的
30%
10

指非质量 问题退货
5
呆账发生率
呆账金额：考核期内 发货金额X 1%
高于方案的
30%
15

呆账判定
的标准另
列
合计
1
实际得分＜120

说明：

拟订
审核
批准
共页第页
职务与姓名

密级：
签批与日期

保管：人力资源部

xxx涂料化工公司
文件编号

版本编号

文件名称
家具漆部长绩效考核表
生效日期

岗位名称
家具漆部长
责任者

所属部门
生产部
考评期限

考评工程
计算方式
目标
配分
最高目 标
最低目 标
计分
方法
备注
考核部 门/数 据来源
1
销售目标达 成率
实际回款额-方案回 款额x1%
>95%
50

财务部
2
销售费用节 约率
目标销售费用率- （当期销售费用：当期 发货金额）
超出方案的 30%
15

3
货款回收率
实际回收货款：（发货 金额+应收账款期初余 额）X 1%
低于目标的 30%
10

4
商业退货率
商业退货额：实际发 货金额X 1%
高于目标的 30%
10

指非质量 问题退货
5
呆账发生率
呆账金额：考核期内 发货金额X 1%
高于目标的 30%
15

呆账判定
的标准另
列
合计
1
实际得分＜120

说明：

拟订
审核
批准
共页第页
职务与姓名

密级：
签批与日期

保管：人力资源部

xxx涂料化工公司
文件编号

版本编号

文件名称
胶粘剂部长绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
胶粘剂部长
责任者

所属部门
生产部
考评期限

考评工程
计算方式
目标
配分
最高目 标
最低目 标
计分
方法
备注
考核部 门/数 据来源
l
销售目标达 成率
实际回款额-方案回 款额X1Q0%
>95%-
70

财务部
2
销售费用节 约率
目标销售费用率-（当 期销售费用：当期发 货金额）

20

3
货款回收率
实际回收货款：（发货 金额+应收账款期初余 额）X 1%

5

4
商业退货率
商业退货额-实际发 货金额X 1%

2

指非质量 问题退货
5
呆账发生率
呆账金额：考核期内 发货金额X 1%

3

呆账的判
断标准另 列
合计
1
实际得分＜120

说明：

拟订
审核
批准
共页第页
职务与姓名

密级：
签批与日期

保管：人力资源部

xxx涂料化工公司
文件编号

版本编号

文件名称
供给部部长绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
供给部部长
责任者

所属部门
供给部
考评期限

考评工程
计算方式
目标
配分
最高目标
最低目标
计分
方法
备注
考核部 门
1
原料包装物采 购合格率
当月合格采购批次： 当月采购总批次X 1%
>95%
10
1%=12 分
90%=0 分

质管
部供
给部
制造副 总
2
到 货 及 时 及 时 率
原材料
到货及时率：当月及时 到货的批次：当月采 购总批次X 1% （根 据供给部＜各类物料采 购所需时间一览表〉上 规定的采购时间，从采 购部签收日起到货物 验收人库止计）
>99%
6
1%=7 分
93%=0 分
质管
部原
料仓
生产物料
>97%
2
1%=3 分
93%=0 分
质管 部生 产部 供给 部
包装物
98. 5%
4
1%=5 分
93%=0 分
生产 部
广告品
>98. 5%
3
1%=5 分
93%=0 分
原料 仓
3
供给商开发方
案完成率
实际开发数量：方案 开发数量X 1% （按 年度考核）
>90%
5
1%=6 分
80%=0 分
供给 部
4
本 钱 降 低 目 标 达 成 盛
装修漆家 具漆
降低率=（原M -现M） :原MM：总物料总价：内部不变价总产值达 成率=实际降低率-目 标降低率x 1%
>95%
12
1%=14 分
90%最低
0分
财务 部
制造副 总
乳胶漆
15
1%=17 分
地板漆
3
1%=5 分
树脂
15
1%=17 分
固化剂
15
1%=17 分
万能胶
10
1%=12 分
合计

1
<120