生产车间隐患排查制度.doc

生产车间隐患排查制度常用版
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生产车间隐患排查制度
部 门：
日 期： 年 月 日
文件编号：
DY-2C130
编写人：
类 型：
审核人：
编制单位：

为全面掌握危险源、危险区域和危险因素风险隐患，及时整治风险隐患和薄弱环节，结合车间实际，制定本制度。
一、车间主要检查的隐患
隐患共分为自然灾害、事故灾难、车间人员安全三类。
自然灾害主要包括水灾、火灾害；事故灾害主要包括企业的各类安全生产事故、火灾事故、设备事故；车间人员安全主要为突发性群体性事件。
二、隐患检查方法
车间隐患排查巡查小组：
职责：对各区域进行检查，包括车间外部、车间整体建筑、车间内部安全通道、安全设施、设备及电力设施的安全情况进行排查。
三、检查记录
所有成员每天要对车间进行隐患排查，及时收集、查找并记录发现的事故隐患到《安全执勤记录本》上。对车间能自己解决处理的一般隐患，一旦发现要立刻要求操作者停工，马上整改，验收合格后方可继续生产，并对相应责任人酌情处罚。对发现的问题做好记录，隔日班前安全教育要向全体员工通告，做到不再复发。对车间无法处理的较大隐患，要向公司安检科报告，请求解决。
四、整改措施
对巡查期间发现的隐患，从原因、责任者到整改措施、处理结果进行记录。

电力安全生产隐患排查管理制度
部 门：
日 期： 年 月 日
文件编号：
DY-24489
编写人：
类 型：
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编制单位：

1范围
1.1为建立XXXXXXX（以下简称XXXX）建设工程、电力生产安全隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《电力安全隐患监督管理暂行规定》（电监安全[2021]5号）等有关法律法规的规定，结合我公司实际情况，特制订本制度。
1.2本制度适用于XXXX各在建项目公司和运行管理期的电力生产单位。
2组织机构
2.1成立公司安全生产隐患排查治理领导小组。领导公司安全生产隐患排查治理工作，建立安全隐患排查长效机制，保证生产安全稳定运行。
2.2公司安全生产隐患排查治理领导小组组长由公司第一负责人担任，副组长由主管电力安全生产和工程建设的副总经理担任，成员由公司安全生产委员会成员以及各专业管理组成员组成。
2.3公司安全生产隐患排查治理领导小组下设检查组，挂靠公司安全生产委员会，公司安委会建设管理专业组（设在建设管理部）具体负责督促协调在建项目安全隐患排查治理工作，生产管理专业组（设在安全生产技术部）具体负责督促协调电力安全生产隐患排查治理工作；交通安全专业组（设在行政人事部）具体负责车辆交通安全隐患排查治理工作。
2.4检查组组长由主管电力安全生产和工程建设的副总经理担任，成员由公司安全委会相应专业组成员、各参建单位负责人、安全网络成员组成。
2.5公司各单位安全生产隐患排查组织机构设置参照XXXX公司进行。
3安全生产事故隐患
3.1安全生产事故隐患（以下称事故隐患）是指建设经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
3.2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
3.3一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
3.4重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，依照法律、法规规定应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除隐患。
4 在建项目安全隐患排查的工作项目
4.1各在建项目的安全隐患排查治理工作由公司建设管理部负责督促协调，各在建项目安全生产隐患排查由本项目安全隐患排查治理领导小组负责。各在建项目公司的检查组组长负责督促协调工程监理部组织各专业组，每月至少组织一次对所管辖区域的人员、设备、场地、工器具、货物、管理等方面的安全隐患进行排查，并判断可能发生的后果。项目监理部对排查出来的所有危险点进行汇总、确认、组织讨论消除隐患的具体措施，明确责任人、完成期限，并报送在建项目公司工程部，经本单位领导签批后报送公司建设管理部。
4.2各在建项目工程监理部在每月25日前督促完成各项整改，需整改的单位或部门月底前把整改项目结果以整改报告形式反馈至项目工程监理部，工程监理部负责审核专业监理、总监签字后报送在建项目公司工程部。工程部经主管领导签审后报送公司建设管理部。
5.运行管理期电力生产单位安全生产隐患排查工作项目
5.1 运行管理期电力生产单位安全生产隐患排查治理工作由公司安全生产技术部负责督促协调。各运行管理期电力生产单位安全生产隐患排查由本单位电力生产安全隐患排查治理领导小组负责，检查组组长负责每月5日前组织本单位各部门专业人员开展电力生产安全隐患排查工作。对发现的问题，按照安全隐患排查“五落实”原则逐项落实，并统计成表由主管领导、总经理审核签字后，每月底随《电力生产月报》一起将隐患排查治理工作情况报送公司安全生产技术部备案。
5.2公司安全生产技术部负责跟踪、督促、落实重大安全隐患排查的治理情况，对一时无法整改的重大安全隐患，要审查其指定的应急预案的可行性、可靠性。
5 安全生产隐患排查的工作内容
5.1月度隐患排查内容
5.1.1安全管理方面
5.1.1.1公司及各参建单位领导班子安全责任意识与履职情况。各单位领导班子成员的安全生产责任是否明确和细化；项目主要负责人在具体工作中是否真正把安全放在一切工作的首位加以强调；分管生产的领导是否能坚持“管生产必须管安全”的原则，对项目建设中的安全管理是否尽职、到位；安全专项资金是否合理安排，划拨是否及时，使用是否合理。
5.1.1.2安全生产体系建设情况。公司及各参建单位安全生产责任体系、保证体系、监督体系是否健全，工作界面和责任界面是否清晰，运转是否协调顺畅。安全监督人员的现场安全监督是否严格、有效。
5.1.1.3安全生产制度修订与执行情况。各参建单位安全生产规章制度是否覆盖安全生产的全部过程，技术规程是否及时进行了修订、能否满足生产需要（每年底应组织修订一次，遇到大的技术整改项目验收合格三个月完成）；安全生产法律法规、规章制度、规程标准在具体工作中是否得到有效的贯彻执行。
5.1.1.4安全教育与技术培训情况。公司及各参建单位安全教育与技术培训是否有计划地进行，培训内容是否有针对性；参建单位员工的安全意识与自我防护能力如何；安全管理人员和特种作业人员是否持证上岗。
5.1.1.5事故报告、处理及责任追究情况。是否存在迟报、瞒报不安全事件行为；发生事故后，是否能严格按照“四不放过”原则进行事故分析与处理。
5.1.1.6应急管理工作情况。应急组织体系是否健全；应急预案体系是否完善；预案演练和应急救援物质、设备配备及维护情况是否满足要求。
5.1.2设备与环境安全方面
5.1.2.1设备运行维护与消缺情况。重要设备、设施的运行与日常维护以及特种设备的检测检验是否按规定进行；已查出的安全隐患是否得到及时消除，一时难以处理的是否采取了监控措施并制定了处理计划。
5.1.2.2技术监督与危险源监控情况。技术监督工作是否按要求进行，重要监测指标是否在允许范围内；重要施工场所以及重点环节、部位是否建立了重大危险源档案，风险辨识、监控预警制度执行以及防止事故的措施落实是否到位。
5.1.2.3工作环境安全与健康情况。施工现场安全防护设施、安全警示标志是否齐全完善，有无装置性违章现象；消防设备设施是否齐全、可用，是否定期进行试验与维护，摆放是否符合需求要求；劳动保护用品的配备和使用是否满足国家有关职业安全健康要求。

发电分场安全生产检查及隐患排查管理规定
部 门：
日 期： 年 月 日
文件编号：
DY-4ABE8
编写人：
类 型：
审核人：
编制单位：

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强安全生产风险预控管理，规范安全生产检查及隐患排查工作，及时消除各类事故隐患，防患于未然，确保安全生产工作的顺利进行，根据《汉江水电开发公司安全生产检查及隐患排查治理暂行管理》，结合发电分场工作实际，特制定本规定。
一、安全生产检查及隐患排查工作方法
（1）安全生产检查及隐患排查治理工作遵循“查找、评估、报告、治理（控制）、验收、销号”等步骤，确保整个过程闭环管理。
（2）安全生产检查及隐患排查治理工作遵循“边查、边改、边治理”的工作方法。
（3）安全生产检查及隐患排查治理工作坚持合理统筹、分类治理的原则，确保隐患排查治理不留死角、不留盲区。
二、安全生产检查及隐患排查工作要求
（1）发电分场成立以分场主任为组长的安全生产检查及隐患排查治理领导小组，根据上级要求和季节性特点，制定安全检查及隐患排查治理方案，层层落实责任。
（2）各值要结合发电分场生产特点，按照部署、检查、整改、总结等步骤，认真开展安全检查及隐患排查工作。
（3）安全生产检查及隐患的排查：
1、安全生产检查及隐患排查主要内容是检查排查存在于生产场所、设备、设施等可能导致发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的危险因素和管理上的缺陷。
2、安全检查及隐患排查应建立常态机制，各值每周安全检查、排查一次。结合各值月度检查、排查情况，发电分场每月组织一次全厂范围内的检查排查工作。
3、根据季节变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，发电分场根据厂部下达的通知每年定期组织开展以下安全生产检查：
⑴春季安全检查；
⑵防汛汛前安全检查；
⑶迎峰度夏安全检查；
⑷安全生产月安全检查；
⑸防汛汛后安全检查；
⑹秋季安全检查；
⑺节假日安全检查。
4、对于分场制定的安全检查实施方案，各值要认真落实。
5、各值对安全检查及隐患排查情况建档登记，经值长审核不能在值内进行整改的，每月25日之前上报发电分场。
6、各值将安全检查日期及排查情况填写安全月度报表，经值长审核签字后，每月1日前上报发电分场。
7、 发电分场根据各值上报的隐患排查情况建档，进行整改，不能整改的，填写安全生产考核月报表，经主任审核签字后，每月26日前上报安全监察部。
三、隐患排查工作的奖惩
（1）各值发现的重大隐患，填写“重大设备缺陷、事故隐患奖励登记表”，经分场领导确认，报主管领导批准，予以奖励。
（2）对事故隐患排查治理未履行职责而发生安全事件的班组责任人，扣除承包责任书中的全额年终兑现奖。
四、本规定自下发之日起施行。
发电分场