资源描述
QB
AQ/SJ—2021—A
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2021-09-01发布 2021-10-01实施
佳木斯市松江水泥安环科制订
修 改 页
序号
修订内容
日 期
制 订
审 核
批 准
目 录
13.1绩效评定……………………………………………………………………………3
13.1.1绩效评定管理制度………………………………………………………………3 13.2持续改进……………………………………………………………………………4
13.3相关记录……………………………………………………………………………5
13 绩效评定
13.1绩效评定
13.1.1绩效评定管理制度
1目的
为了确保达到企业制订的安全目标，特制订安全绩效讦定管理制度。
2绩效评定内容
1)年度绩效评定内容包括：
(1)安全目标的实现；
(2)事故、事件；
(3)措施的执行情况；
(4)安全管理的依从性；
(5)安全标准化系统的持续改进。
2)月度安全绩效评定中应适当细化指标，可以从以下内容中选择适当若干
项进行监测、通报。
(1)安全目标与指标完成情况；
(2)安全目标传达、披露；
(3)各项安全、健康检查完成率；
(4)设备定期检查完成率；
(5)个人防护用品配备和使用情况；
(6)职业危害因素控制情况；
(7)事故、事件的调查情况；
(8)对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成情况及其效果效率；
(9)安全、健康有关数据统计、分析情况；
(10)现场安全、健康许可依从情况；
(11)任务分析及任务观察情况执行情况；
(12)安全、健康领导小组会议情况；
(13)变化管理回顾情况；
(14)培训情况；
(15)法律法规依从程度；
(16)持续改进安全标准化系统的持续改进情况；
(17)安全投入情况等。
3绩效评定人员
(1)委任专门人员开展监测，每个月进行一次绩效评定，绩效评定数据汇总上报，所有绩效评定数据结果分发至各个部门，督促整改复查。
(2)绩效评定人员熟悉公司的工艺流程、安全标准化体系，对体系中的相关规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉。
4绩效评定记录
绩效评定记录真实、有效并保存，归口安全科保管。
5绩效评定过程
绩效评定每个月进行一次，每个月进行统计，每个部门的记录、管理台帐收集到安全部门，利用计算机相关软件进行统计，绩效评定过程中，对没有完成计划任务的部门或班组，落实责任人及部门进行整改，年度结合安全目标的考评办法进行综合考评。
6沟通与回顾
绩效评定的结果应与相关人员沟通，在安全例会中通报，各部门应积极配合。
13．2持续改进
1．根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。
2．安全生产标准化的评定结果要明确下列事项：
(1)系统运行效果；
(2)系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；
(3)统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；
(4)系统各种资源的使用效果；
(5)绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；
(6)与相关方的关系。
13．3相关记录
1．年度安全绩效评定表
2．年度安全目标评定表
3．安全目标实施计划跟踪表
4．绩效评定
年度安全绩效评定
序号
监测项目
计划实施比例或次数
实际实施比例
完成计划比例
是否与相关人沟通
是否对评定资料进行分析（适宜性和有效性）
1
目标
安全、环境目标
100%
2
各项检查
安全日检查
100%
交接班记录
100%
部门安全周检查
100%
安全例行检查
1次/月
巡回检查
至少1次/季度
综合检查
100%
部门周会议
100%
运输系统专业检查
至少1次/月
安全警示标志的检查
至少1次/月
各项专业检查
至少1次/月
3
劳保用品
个人防护用品的依从程度
100%
4
职业危害监测
噪声监测记录
至少1次/年
粉尘监测记录
至少1次/年
5
设备日常检查
100%
6
事件、事故调查完成率
100%
7
纠正与预防行动完成率及其效果效率
100%
8
现场安全许可依从情况测量
100%
9
安全委员会会议召开情况
至少1次/月
10
变化管理回顾情况
100%
11
培训情况
100%
12
法律法规依从程度
100%
13
持续改进标准化系统效力的情况
100%
14
安全、健康投入情况
100%
评定人员： 日期：
年度安全目标评定表
序号
部门
安全目标
监测结果
1
办公室
1、对办公楼落实防火措施，确保办公楼年度无火事故
2、确保办公大楼的卫生100%达标，做好安全保卫防范工作，确保年度无偷盗事件；
2
生产部
1、年度无爆炸引起的人身伤亡事故
2、年重大机械设备事故为零
3、高处坠落引起的设备损伤、人员死亡事故为零
4、安全隐患整改率为100%
5、年内职业病发生率为零
6、劳保用品发放及时率达到100%
3
财务部
1、安全措施经费100%到位，确保安措费的专款专用
2、确保财务室的资金安全
4
安全环保部
1、年内无重大设备事故
2、无触电造成人员死亡事故
3、安全隐患整改率为100%
4、高处坠落造成的人员死亡事故为零
5、挂牌隔离制度的执行率100%
6、交接班制度的执行率100%
7、厂区内无重大交通事故
8、杜绝无证车辆，杜绝无证驾驶，杜绝酒后驾驶，杜绝隐患车辆进场
5
销售部
1、溺水事故为零
2、无指挥不当造成船只碰撞事故为零
8
环保部
1、有效控制厂区扬尘
2、有效控制机械噪音
3、生产用水循环使用
4、废弃物集中堆放
5、有效防水土流失
9
采供部安全目标
1、对安全技术措施费的专款专用执行率100%
2、对采购的设备、仪器的安全性能、防护设施100%到位。
3、对采购的劳动防护用品合格率100%
评定人： 时间：
安全目标实施计划跟踪表
序号
工作任务
工作要求
完成
时间
完成
情况
1
成立安全生产委员会
l、确定安全生产委员会组织人员，委员会包括安全生产管理者代表、员工代表、职业卫生管理人员，员厂代表人员比例不少于1：50，发布安全生产委员会成立文件；
2、确定安全生产委员会丁作职责，成立后投入运行，每次千作会议后应形成会议纪要并保存；
3、建议安全生产委员会工作会议的程序应包括：上次工作会议议题的落实回顾、本次工作会议的议题及负责人。
2
成立安全标准化办公室、系统管理评审
1、确定安全标准化办公室成员并确定专职人员：
2、制订安全标准化办公室工作任务，制订安全标准化丁作目标及达标时间；
3、确定本单元执行负责人；
4、初步建立安全标准化考评体系。
3
安全机构设置与人员任命
1、规范各部门岗位工作职责；
2、根据要求重新发布各部门、人员任命文件。
3、人员任命包括：安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的职位。
4
安全生产目标
l、山安全生产委员会会议，制订企业安全生产目标、扦部门安全生产指标及员工的安全生产指标，并每年进行文件发布实施；
2、制订安全生产目标管理制度，确定安全生产日标的考核管理机构及安全生产目标的执行负责人：
3、制定了实现安全生产目标和指标的实施计划。
5
安全生产法律法规与其他要求
1、确定本单元执行机构及负责人；
2、进行员了法律意识调查摸底，制定员丁安全生产法律法规意识的提升计划，根据提升计划进行实施；
3、确定员丁安全生产法律法规意识提升计划的跟踪负责
人；
4、建立了有效途径，获取员丁和部门刘安全生产法律法规与其他要求的需求；
5、建立了识别、获取、评审与更新影响企业安全生产的法律法规与其他要求的制度；
6、确定负责识别、获取、评审与史新安全生产法律法规与其他要求的部门、人员及其职责；
7、安全生产法律法规与其他要求的融入规定及责任部门；
8、安全生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、
评审、更新的制度。
6
安全生产责任制
l、确定本单元负责部门及执行负责人；
2、制订安全生产责任制管理制度；
3、讨论制订主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制，并进行沟通及说明；
4、落实安全生产责任制情况考核。
7
员工参与
l、讨论并建立《员工关注的安全、健康事项管理制度》；
2、讨论并建立员工安全健康保障委员会；
3、指定本单元执行负责人。
8
文件与资料控制
1、建立文件与资料的识别与控制制度；
2、规范各类记录文档，并建立记录控制制度；
3、建立标准化文件系统；
4、指定本单元执行负责人。
9
外部联系与内部沟通
l、建立外部联系、协调、内部沟通制度、合理化建议制度；
2、指定外部联系负责人；
3、指定本单元执行负责人。
10
供应商与承包商管理
1、建立供应商、承包商选择、评价与管理的制度；
2、指定本单元执行负责人；
3、现有承包商、供应商合同、协议处置(是否符合标准化要求)；
11
安全认可与奖励
1、建立安全生产表现的认可与奖励制度；
2、确定部门或人员负责评价安全生产工作表现；
3、指定本单元执行负责人。
12
工余安全管理
1、指定本单元执行负责人；
2、建立丁余安全管理制度；
3、制订工余安全生产提升计划并执行。
13
危险
1、讨论建立危险源辨识与风险评价体系；
2、指定本单元执行负责人；
3、制定了风险评价的计划并执行。
14
关键任务识别与分析
1、指定本单元执行负责人；
2、建立了关键任务识别与分析制度；
3、编制关键任务作业指导书；
4、讨论建立关键任务许可体系。
15
员工安全意识
1、建立识别、提升员丁安全意识的制度；
2、为提升员丁安全意识提供了充足的资源(人、财、物)；
3、进行安全意识调查与评价；
4、制定安全意识提升计划；
5、安全意识提升计划执行；
6、再次进行安全意识调查与评价并进行对比；
7、指定本单元执行负责人。
16
培训
l、建立培训需求识别制度；
2、根据培训需求制订培训计划；
17
生产工艺系统安全管理
l、确定生产厂艺系统安全管理(变化管理)的部门及执行
负责人；
2、制订设计管理制度、采矿千艺管理制度、运输系统管理制度、供配电系统管理制度、排十系统管理制度、防排水系统管理制度、防灭火管理制度、变化管理制度；
18
设备设施安全管理、设备维护
l、确定设备设施管理部门及执行负责人；
2、建立设备设施安全管理制度；
3、审查现有设备管理台帐的记录情况是否符合安全标准化要求；
4、建立设备设施维护制度、设备异常情况报告制度；
5、制订设备设施维护计划。
19
作业现场安全管理
1、确定本单元管理部门及执行负责人；
2、建立作业环境管理制度、安全警示标志管理制度；
3、讨论建立穿孔作业安全管理制度、爆破作业与爆破器材安全管理制度、铲装作业安全管理制度、运输作业安全管理制度、排土作业安全管理制度、交接班管理制度、边坡安全管理制度。
20
劳动防护用品
l、确定本单元管理部门及执行负责人；
2、建立劳动防护用品管理制度(涵盖防护需求讦估、职工使用激励、使用培训、回顾更新)。
21
职业卫生管理
1、确定本单元管理部门及执行负责人；
2、讨论建立职业卫生管理制度、职业危害控制制度、监测制度。
22
安全投入、安全科技与工伤保障
l、确定本单元管理部门及执行负责人；
2、讨论建立安全生产经费使用管理制度、安全环保部研制度、职工工伤保险、保障制度；
3、编制安全技术措施计划。
23
检查
1、确定本单元管理部门及执行负责人；
2、讨论建立安全检查制度，内容涵盖巡回安全检舍、例行检查、专业检查、综合检合；
3、编制各类安全检查表；
4、编制各类安全检查记录表。
24
事故、事件报告、调查与分析
1、确定本单元管理部门及执行负责人；
2、制定事故、事件报告制度及相关记录表格；
3、制定事故、事件的调台制度；
4、建立统计与分析系统；
5、建立事故、事件回顾系统。
28
绩效测量与评价
1、确定本单元管理部门及执行负责人；
2、建立安全绩效监测制度；
3、建立标准化系统内部评价制度。
绩 效 评 定
序号
监测内容
计 划
完成情况
评价
1
安全、健康目标
见各部门目标
2
设备定期检查完成率
见设备检修计划
3
个人防护用品的依从程度
劳动防护用品正确穿戴
4
职业危害监测情况
一年一次
5
事件、事故调查完成率
所有事故必须100%的进行调查
6
纠正与预防行动完成率及其效果效果
所有预防与纠正完成率必须100%
7
安全、健康有关数据统计、分析情况
全部数据化
8
现场安全、健康许可依从情况
所有许可必须100%执行
9
任务分析及任务观察情况执行情况
96份/年
10
安全、健康委员会会议情况
每月召开一次
11
变化管理回顾情况
100%完成
12
培训情况
见员工的各项培训计划
13
法律法规依从程度
无违法、违纪、不安全的
14
持续改进标准化系统效力的情况
标准化一年一次的回顾评审
15
安全、健康投入情况
见安全科技投入资金计划
评定人：
时间：
审核人：
时间：
电子制造企业安全生产标准化评定标准
考 评 说 明
1、本评定标准适用的电子制造企业是指依法设立，生产、经营、修理设备设施和零部件的企业，即按照GB/T4754标准，电子制造企业主要是指计算机、通信和其他电子设备制造业，包括：计算机制造、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、视听设备制造、电子器件制造、电子元件制造、其他电子设备制造等8个中类的企业。
2、本评定标准分为8个一级要素、29个二级要素和221条考评内容。
3、评审中对较大危险因素100%检查，设备设施则按其拥有量（H）比例进行抽样检查，抽样比例如下：
⑴ H≤10，抽100%；
⑵ 10＜H≤100，抽10台；
⑶ 100＜H＜500，抽10%；
⑷ 500≤H≤1000，抽50台；
⑸ H＞1000，抽5%。
企业自评时不得抽样，应覆盖所有的设备设施及生产现场。
4、在评定标准表中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评定标准的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。
5、本评定标准中累计扣分的，均为直到该项考评内容分数扣完为止。有特别说明扣分的（一级要素不得分项和二级要素不得分项在考评办法中斜体加粗的内容），应在该当前一级或二级要素内进行扣分。
6、本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制（其中，不参与考评内容为本评审单元未涉及的相关设备设施或工艺的条款内容）。换算公式如下：
标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
7、企业安全生产标准化达标等级分为一级企业、二级企业、三级企业，其中一级为最高。标准化达标等级（见下表）：
标准化达标等级
标准化得分
一级企业
≥90
二级企业
≥80
三级企业
≥70
电子制造企业安全生产标准化评定标准
自评/评审单位：
自评/评审时间：从年月日 到 年月日
自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员：
一级
元素
二级
元素
考评内容
标准
分值
评分标准
自评/评审描述
实际
得分
1目标职责
1.1目标
建立安全生产和职业卫生目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
2
无该项制度的，不得分；未正式发布生效的，扣1分；安全生产和职业卫生目标管理制度缺少制定、分解、实施、考核等环节内容的，每项扣1分。
根据自身安全生产实际，制定文件化的总体和年度安全生产与职业卫生目标，并纳入企业总体生产经营目标。
2
无年度安全生产和职业卫生目标的，不得分；无安全管理、风险控制等过程控制指标的，扣1分；安全生产和职业卫生目标和指标未正式发布生效的，扣1分；安全生产和职业卫生目标和指标制定程序和内容不符合制度要求的，扣1分。
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产和职业卫生目标与指标，签订各层级的安全生产和职业卫生目标责任书，分解年度安全生产和职业卫生目标，制定实施计划和考核办法，对执行情况进行监测，并保存有关监测记录。
2
无年度安全生产和职业卫生目标与指标分解的，扣1分；未签订各层级的安全生产和职业卫生目标责任书的，扣1分；每少一级责任书的，扣1分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣1分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分；无监测记录的，不得分；记录不全的，扣1分。
定期对安全生产和职业卫生目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产和职业卫生目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
2
未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；应调整而未及时调整实施计划的，扣1分；调整后的目标与指标以及实施计划未正式发布的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
小计
8
得分小计
1.2机构和职责
建立安全管理、职业卫生管理、应急管理机构的管理制度。
2
无该项制度的，不得分；未以正式发布生效的，扣1分；不符合国家、地方法律法规等要求的，不得分。
按照相关规定设置安全生产和职业卫生管理机构，配备相应人员。
2
未依法设立机构，配备相应人员的，一级要素不得分。
根据实际建立健全从安全生产领导机构到基层班组的安全生产管理网络。
2
未设立的，不得分；未以文件等形式正式任命的，扣1分；安全生产领导机构成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，不得分。
安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中工作要求应形成闭环管理，并保存。
3
未按规定定期召开安全专题会的，不得分；企业主要负责人未参加安全专题会的，每次扣2分；无会议记录和会议纪要的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施或调整计划的，每项扣1分。
企业主要负责人应全面负责安全生产、职业卫生、应急管理工作，并履行下列主要职责：
（1）组织建立、健全本单位的安全生产和职业卫生责任制，并保证有效执行；
（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；
（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，每年授课时间不少于8学时；
（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（5）督促、检查本单位的安全生产和职业卫生工作，及时消除生产安全事故隐患；
（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（7）及时、如实报告生产安全事故。
2
企业主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每项扣1分；履职不到位的，每人扣1分。
1.2.6分管负责人应对各自职责范围内的安全生产和职业卫生工作负责。
2
未履行的，不得分。
安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，记录安全生产教育和培训情况；
（3）落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（4）组织或者参与本单位应急救援演练；
（5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（7）落实本单位安全生产整改措施。
2
安全生产管理机构和安全生产管理人员安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每项扣1分；履职不到位的，每人扣1分。
小计
15
得分小计
1.3全员参与
建立安全生产和职业卫生责任制的管理制度，明确安全生产和职业卫生责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容。
2
无该项制度的，不得分；未正式发布生效的，扣1分；制度中缺少制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的，每项扣1分。
建立、健全安全生产和职业卫生责任制，对安全生产和职业卫生职责进行细化，明确所有岗位的安全职责，全员参与安全生产工作，领导做到“一岗双责”，并对落实情况进行考核。
6
未建立安全生产和职业卫生责任制的，不得分；未正式发布生效的，不得分；未对安全生产和职业卫生职责进行细化的，扣1分；每缺一个横向或纵向安全生产和职业卫生责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每项扣1分；未做到“一岗双责”的，不得分；未对安全生产和职业卫生责任制落实情况进行考核的，每人扣1分；考核不全的，每项扣1分；被抽查人员只要有一人对责任制完全不知道的，二级要素不得分。
对各级人员进行安全生产和职业卫生责任制与权限的培训。
4
无该项培训的，不得分；无培训记录的，扣2分；每缺少一人培训的，扣1分。
定期对安全生产和职业卫生责任制进行适宜性评审与更新。
3
未定期对安全生产和职业卫生责任制适宜性进行评审的，不得分；无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未正式发布的，扣1分。
小计
15
得分小计
1.4安全生产投入
建立安全生产投入保障制度，明确职责、流程、范围、检查等环节内容。
3
无该项制度的，不得分；未正式发布生效的，扣1分；制度中缺少职责、流程、范围、检查等内容的，每项扣1分；制度的内容同《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企（2021）16号）等规定不符合的，不得分。
制定包含以下方面内容的安全生产费用使用计划：
（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、站、库房等作业场所的监控、监测、防火、防爆、防坠落、防尘、防毒、防噪声与振动、防辐射和隔离操作等设施设备支出；
（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和咨询及标准化建设支出；
（5）安全生产宣传、教育、培训支出；
（6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
（8）安全设施及特种设备检测检验支出；
（9）其他与安全生产直接相关的支出。
3
无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分。
按照规定提取和使用安全生产费用，并建立使用台账。
3
未按规定提取和使用安全生产费用的，二级要素不得分；有超范围使用的，每次扣2分；无安全生产费用使用台账的，扣2分；台账不完整齐全的，扣1分。
按照有关规定，为从业人员缴纳工伤保险等费用(注意厂内人数和购买保险人数)。企业宜投保安全生产责任保险。
3
未缴纳工伤保险的，一级要素不得分；有关保险赔偿资料不全的，每项扣2分。
小计
12
得分小计
1.5安全文化建设
按照AQ/T9004的要求开展安全文化建设，促进安全生产工作。
2
安全文化建设与AQ/T9004不符的，每项扣1分。
1.5.2开展安全文化建设，确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。
3
企业安全文化氛围不浓厚的，扣2分；员工对安全文化不认可的，扣1分；领导未作出公开安全承诺的，扣1分；未开展安全文化活动的，不得分。
安全栏、安全角、每年安全活动、公共视频、安全口号
小计
5
得分小计
1.6安全生产信息化建设
根据自身实际情况，利用信息化手段加强安全生产管理工作，开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统的建设。其中应急管理与所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责部门的安全生产应急管理信息系统互联互通。
5
无安全生产电子台账管理的，不得分；无重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统的，每项扣1分；未与政府负有安全生产监督管理职责部门的安全生产应急管理信息系统互联互通的，不得分。
小计
5
得分小计
小计
60
得分小计
2制度化管理
2.1法规标准识别
建立安全生产法律法规与其他要求的管理制度，明确识别、获取、评审、更新等环节以及部门、人员职责等内容。
2
无该项制度的，不得分；未正式发布生效的，扣1分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每项扣1分。
各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门分类汇总，这个难度很大，不太现实。
3
每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未分类汇总的，扣2分；法律法规清单发现有作废的，每个扣1分。
应建立安全生产和职业卫生法律法规、标准清单和文本数据库，定期向从业人员发布清单，建立相应渠道，使其易于获取安全法律法规、标准文本。
2
无安全生产法律法规和职业卫生法律法规、标准清单的，不得分；缺少安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，每个扣1分；未定期向从业人员发布的，扣1分；从业人员不易获取的，扣1分。
及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。
3
制度违反安全生产法律法规、标准规范的，二级要素不得分。
及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。
2
未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，扣1分；每缺少一项培训和考核的，扣1分；抽查人员对相关内容完全不熟悉的，每人次扣1分。
小计
12
得分小计
2.2规章制度
按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，包括但不限于下列内容：目标管理；安全生产和职业卫生责任制；安全生产承诺；安全生产投入；安全生产信息化；四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；文件、记录和档案管理；安全风险管理、隐患排查治理；职业病危害防治；教育培训；班组安全活动；特种作业人员管理；建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理；设备设施管理；施工和检维修安全管理；危险物品管理；危险作业安全管理；安全警示标志管理；安全预测预警；安全生产奖惩管理；相关方安全管理；变更管理；个体防护用品管理；应急管理；事故管理；安全生产报告；绩效评定管理。
4
未正式发布的，不得分；每缺一类制度的，扣1分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；缺少制度执行记录的，每缺一项扣1分。
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。
4
未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，扣2分；每缺少一项培训和考核的，扣1分；抽查人员对相关内容不清楚的，每人次扣1分。
小计
8
得分小计
2.3操作规程
按照有关规定，结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。岗位安全操作规程或安全作业指导书应包括作业流程、风险分析、安全要点、严禁事项、应急措施等内容。
4
无岗位安全操作规程或安全作业指导书的，二级要素不得分；岗位操作规程不齐全、不适用的，每个扣1分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣1分；操作规程内容缺少流程、风险分析、安全要点、严禁事项、应急措施的，每个扣1分。
确保从业人员参与岗位安全生产和职业卫生操作规程的编制和修订工作。
3
编制或修订过程中无从业人员参与的，不得分。
向员工发放岗位安全操作规程或安全作业指导书，并对员工进行培训和考核。从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、危险和有害因素及其预防控制措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。
10
未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣1分；无培训和考核记录等资料的，扣2分；每缺一个培训和考核的，扣1分；企业从业人员未熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、危险和有害因素及其预防控制措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施的，每人次扣5分。
小计
17
得分小计
2.4文档管理
建立文件和记录管理制度。应明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。
2
企业未建立文件和记录管理制度的，不得分；每缺少一项环节的，扣1分。
每年至少1次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
当发生以下情况时，应及时进行检查评估：
（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；
（3）当生产设施新建、扩建、改建时；
（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；
（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；
（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
（8）其他相关事项。
6
未进行评估或无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣2分；评估结果与实际不符的，扣2分；未及时进行评估的，扣2分。
企业应根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等，及时修订安全生产和职业卫生规章制度、操作规程，确保其有效和适用。
4
未组织进行修订的，不得分；未及时修订的，扣1分；无修订计划的，扣1分；修订无相应记录资料的，扣2分。
建立安全生产档案的管理制度，明确各类安全生产档案资料、保存周期、保存形式、查阅权限等要求。
2
无该项制度的，不得分；未正式发布生效的，扣1分；缺少安全生产档案资料、保存周期、保存形式、查阅权限等内容的，每项扣1分。
对下列主要安全生产资料进行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；培训记录；标准化评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。
4
未进行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案的，扣1分。
小计
18
得分小计
2.5国际对标
建立国际对标管理规定，明确国际对标责任部门、人员、职责等。
2
无此制度的，不得分；未正式发布生效的，扣1分；缺少对标责任部门、人员、职责等内容的，每项扣1分。
将企业国际对标结果融入到企业安全生产管理当中。
3
未融入的，不得分。
小计
5
得分小计
小计
60
得分小计
3教育培训
3.1教育培训管理
建立安全教育培训管理制度。
2
无该项制度的，不得分；未正式发布生效的，扣1分；制度内容与国家相关规定不符合的，不得分。
确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
4
未明确主管部门的，不得分；未定期识别所有员工培训需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；未制定培训计划的，扣2分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分；培训计划操作性不强的，每个扣1分。
是否可以增加年度安全教育计划在里面
按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，建立员工个人安全教育培训档案，实施分级管理。
6
未按计划进行培训的，每次扣1分；记录不完整齐全的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未进行、未建立员工个人教育培训档案
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