采购管理制度(5篇).docx

采购管理制度(精选 5 篇)

采购管理制度 1

为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政 策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：
一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划， 并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置 5000 元，批量购置 10000 元的固定资产，要上报局机关审
批。

四、采购单价在 500 元(含 500 元)以下的()低值易耗品和日常办公用品， 以及在 500 元以内的日常开支由办公室负责人审批决定； 购置单价在 500 元以上 的大宗款物品或 500 元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、 办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、 造册登记， 对 价值在 200 元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账， 对其领用人、 保 管人、 使用人都一一登记。 领取时要经办公室负责人审批通过， 履行必要的领借 手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须 3 人以上集体行动。

七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严 把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、 采购小组在采购后， 对采购发票要严格按照财务制度把关， 发票内容要 实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

采购管理制度 2

一、 经费的审批报销

学校的一切经费支出， 由校长把关， 总务主任负责实施， 全体师生员工应遵
守财务制度和财经纪律， 支持财会人员履行职责。 校长负责处理学校经费开支中
的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由 校长签予以报销。购置贵重物品价 1000 元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论 会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报 销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报 销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任 签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事 人和财会人员以作差错事故处理。
4、 财会人员发现在经费使用中， 不符合有关财务制度， 或违反财经纪律的， 应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
5 、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

二、财物(校产)管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责 任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保 证教育工作顺利进行的物质条件， 本着勤俭办学的原则， 全校师生员工必须人人

爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规 管理。
1 、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合， 合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双 重责任制。 根据校产分布情况， 按使用单位和存放地点， 落实到处、 室、 班、 组、 人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和 财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价 一致。
5 、总务处每学期对校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在
本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的'一项指标，办公室内 公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门 负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。
8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到 人保管使用。

采购管理制度 3

一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、 日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、 办公室物品的采购， 按照先批准后购买的原则， 由各科室将拟购物品清 单报文书科登记， 由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。 一次性办公室物 品采取金额在元以内的， 报办公室分管财务副主任审批； 一次性办公室物品采购 金额在元以上(含元)的，报办公室主任审批。
三、 经审批， 由文书科负责采购。 一次性办公室物品采购金额在 200 元—元 的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在元以上的由三人共同购买。
四、 所购物品实行入库报领制度。 按照收支两条线的原则， 由文书科指派专 人分别对物品入库和领用进行登记， 领用人员需注明领用日期、 用途、 数量等内 容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总， 报办公室主任和分管财务副主任， 并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务， 不得私自使用或送、
借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性 办公用品的领用直接向文书科领取， 并由领用人签字确认； 领、借贵重办公设备、 接待物品和其他办公用品， 必须经办公室主要领导或分管领导同意， 并由领用人 签字确认。 领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科， 并作好物品退 还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因 保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好 登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

采购管理制度 4
为进一步完善财务管理制度， 加强内部监督， 建立和完善采购与付款的会计 控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程 序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：
一、申购程序

各校园凡需要购进各类办公设备、 教学仪器及大宗物资 (学生簿籍、 配套教 材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等)，需向龙浔中心小学填制《修建、购 置项目审批表》 ， 同时报送龙浔中心小学领导审批， 若所申购的物品属于政府集 中采购范围的， 应及时报送上级主管部门审批， 并报送政府集中采购。 若属于学 校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责

1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组 长根据所收集的项目进行汇总并向供货方 (三家以上) 列出物品报价清单， 供货 方应在规定的时间内作出商品报价， 在确保物品质量的前提下， 采购小组根据供 货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办 理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由 一人办理采购全过程。
4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意 采购物品。
5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有 主人翁的思想，不得徇私舞弊。

采购管理制度 5
一、公司所有办公用品的采购工作

统一由办公室负责采购， 其他任何部门不得擅自采购。 自行采购办公用品的
不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公 用品指单位价格 100 元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特 殊办公用品指单位价格在 100 元以上但不超过 500 元的一次性办公用品以及单位 价格在 500 元以上的非消耗性用品。
三、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出 采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门
填制《办公用品申购单》 (需部门经理签字)，报办公室主任批准后，由办公室
统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种 和数量， 凡未列入采购计划或未经领导审批的物品， 任何人不得擅自购买。 否则， 财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家， 择优选买， 不从中谋取私利， 并做一 《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3 、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘 室签字领取。
2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签 字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台 帐，做到入库有手续、发放有登记。
2 、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1 、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

3 、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

本制度最终解释权归公司办公室， 自董事长签字之日起实施。 请各部门及员 工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！