内部审核管理制度2.docx

内部审核管理制度

第一条 目的
一、判定公司安全标准化体系的活动是否符合标准的要求；
二、判定公司安全标准化体系是否得到正确实施和保持，并确定其符合性、 有效性；
三、 审核的结果管理评审的依据， 每年管理评审以前， 必须向总经理报送审 核结果的信息，作为决策的依据。
第二条 适用范围
本程序适用于公司安全标准化体系的内部审核过程。
第三条 职责
一、管理者代表负责组织内审工作，并审批内审计划。
二、 安全环保部负责编制安全标准化体系年度内审计划， 并负责内审的具体 实施。
三、审核组组长：由管理者代表担任或者任命。
1 、制定内审计划、明确内审范围、开展内审工作、报告审核结果。
2 、对审核结果进行评审，并将审核发现及审核结果提交管理评审。
四、审核员：由经过培训、考试合格且被公司任命的内审员担任。
1、根据内审计划负责内审过程中具体工作的实施，并及时向审核组长汇报 工作。
2 、审核应客观、公正，审核员不应审核自己的工作。
五、 各部门及生产车间： 根据内审计划要求作好审核的有关准备工作， 并负 责对相关不符合项进行整改。
第四条 工作程序
审核策划 → 审核准备 → 现场审核 → 编写审核报告 →跟踪整改 → 措施验证 → 记录
一、内审计划的编制、审核、批准
安全环保部于每年初， 在部门年度工作计划中做出年度的内审安排， 在每次 内审前编制内审的实施计划，经管理者代表审批后实施。