工作信息反馈沟通制度.docx

内部信息反馈治理制度

1 主题内容与适用范围
本制度规定了公司内部信息反馈沟通程序及信息反馈处置的治理要求和考核。
本制度适用于公司内所有部门与员工，适用于与产品相关的部门间正常信息反 馈及合理化建议与提案、工作督办、其他工作问题等各类信息反馈。
2 治理目标
有效推动企业内部信息扁平化治理，成立良好的内部信息反馈渠道，规范内部 信息反馈沟通流程，不断提高工作效率和工作执行力，减少推诿扯皮、工作落实不 清、问题不闭环、和谐反映慢等问题，以能够更及时、有效、快速地解决各类信息 反馈问题。
3 职责
信息反馈部门负责填写和提报《内部信息反馈单》。
信息反馈回答部门负责指定发放范围。
信息反馈治理小组对公司内各类信息沟通反馈总负责。
与产品相关的部门间正常信息反馈由反馈部门负责编号、存档。
其他信息反馈由综合部负责编号，由各信息反馈分管负责部门将最终闭环后的信息 反馈交综合部存档。
信息反馈回答部门保证反馈信息在规按时刻内回答完毕，并对回答结果负责。
4 治理内容
本制度所指内部信息反馈是指为增强内部信息沟通与交流、幸免信息中断、扭曲、 失效，以切实确保工作效率提高、工作质量增强和生产经营等各项工作顺利进行的 书面信息反馈。
内部信息反馈分为两类：与产品相关的部门间正常信息反馈和其他信息反馈。

与产品相关的部门间正常信息反馈是指由各部门提报、指向回答部门明确且与产品 有关的正常信息反馈。
其他内部信息反馈是指：
能够提高工作效率、工作质量或能够节约本钱的各类合理化建议与提案；
生产经营活动中碰到阻碍产品质量、工作质量、工作安全和工作进度等急需跨部门 解决但又依照正常反馈流程未能有效解决的问题反馈；
需督办的上级指示精神与工作要求、公司级各类会议决定的工作部署、决议事项和 公司领导指示交办的其他事项。
无特殊情形，下列范围不该通过《内部信息反馈单》反馈：
a)属本部门职责范围内办理的工作；
b)正常生产打算内的生产调度、材料预备、技术预备等工作；
c)公司其他治理制度已有明确规定的相关信息处置流程(如合同评审治理制度等); d)重复反馈。
内部信息反馈机构设置
公司设立内部信息反馈工作小组，总工程师任小组组长，组员由质保工艺部、安全 生产部、综合部负责人组成。
总工程师对内部信息反馈总负责。
内部信息反馈工作小组原则上只负责其他内部信息反馈，但当与产品相关的部门间 正常信息反馈显现推诿扯皮、责任不清、无法有效正常传递时，由内部信息反馈工 作小组负责界定和处置。
与产品相关的部门间正常信息反馈程序流程
各部门如需提报反馈，需第一填写《内部信息反馈单》，编号要求为：部门拼音简 写+年度+顺序号(如jishu-2015-001)，并要对编号做好详细记录(须包括提报编 号、提报日期、回答部门、闭环收到时刻等)。

提报部门须在相应的反馈信息类型后面的“()”里打上“√ ”，信息反馈内容要清 楚明确，须“一站一报，一事一报”，不得一个反馈单提报多站或提报一个站的多 个事项(多个事项回答人为同一人的能够同时提报) ，填写完信息反馈内容后，提报部 门须签字并注明日期时刻。
回答部门在收到《内部信息反馈单》后，第一要确认信息反馈内容是不是由本部门 回答，确认后应当即签字并注明日期时刻，回答部门须在两个正常工作日内予以答 复，回答部门主管审批时刻也包括在两个工作日内。
回答部门在反馈回答时应给予明确和完整性回答，如详细解决方案、完成时刻等。 由回答部门指定发放范围，在《内部信息反馈单》“发放范围”中相应部门简称后 面的“ ”打上“√ ”。
《内部信息反馈单》由反馈部门负责发放，涉及到设计更改的需由技术开发手下发 技术更改单(同时在《内部信息反馈单》中注明并传回给反馈部门) ，如所反馈内容系 由相关部门(或个人)工作失误引发，应由工作失误部门(或个人)负责发放。 《内部信息反馈单》应在回答完成后的1个工作日内向各相关部门全数发放完毕(由 反馈部门负责发放的，以反馈部门接收时刻算起)。
各相关部门在接收《内部信息反馈单》时，须在“发放范围”本部门下面空白行签 字并注明日期时刻。
《内部信息反馈单》在发放时应最后发放给反馈部门，以确保完全形成闭环，如反 馈部门发觉有部门漏发应拒绝接收。
如反馈部门发觉《内部信息反馈单》迟迟没有处置，也已超期未收到回答，必需 应及时与回答部门沟通，并上报内部信息反馈工作小组或综合部。
《内部信息反馈单》本着“谁反馈谁存档”的原则由反馈部门负责存档，各部门应 指定专人负责《内部信息反馈单》的编号和存档工作，并应及时转交公司档案室。
其他信息反馈程序流程

其他信息反馈由内部信息反馈工作小组总负责，质保工艺部负责人要紧分管负责有 关产品质量、生产工艺流程等内部信息反馈的处置与监督；安全生产部负责人要紧 负责与安全相关的内部信息反馈的处置与监督；综合部负责人要紧负责和谐综合性 内部信息反馈的处置与监督。
部门及个人如需进行其他信息反馈应第一填写《内部信息反馈单》交至综合部，由 综合部进行编号、 备案(并在网络服务器共享文件夹 “内部信息反馈”目录下记录) ， 并上报信息反馈工作小组组长审批，审批后的《内部信息反馈单》下发给各信息反 馈分管负责部门，由各分管负责部门负责传递、处置和监督，内部信息反馈最终形 成闭环完成后，各分管负责部门将《内部信息反馈单》交综合部存档。
各信息反馈分管负责部门应即时将工作反馈信息情形在网络服务器共享文件夹“内 部信息反馈”目录下进行记录(如牵涉保密等不宜公布情形，可不共享记录)，以 公布展现内部信息反馈的进度情形，使内部信息反馈情形公布同意内部监督。
各信息反馈分管负责部门在传递《内部信息反馈单》时，如信息反馈可由一个主办 部门独立完成，主办部门必需要注明解决方案及完成时刻，主办部门负责人必需签 字确认；如需其他部门配合，应由主办部门一起召集协同部门一起商定解决方案和 解决时刻，主办与配合部门负责人必需签字确认。
如所反馈内部信息由于客观缘故或不符实际无法予以解决和完成，主办部门应注明 详细缘故，并报内部信息小组审核；如所反馈内部信息因各类缘故及条件不成熟需 延期解决，主办部门应注明延期完成时刻。
各信息反馈分管负责部门在收到主办部门的解决方案和解决完成时刻后，应报内部 信息小组组长评审其合理性，如解决方案不合理或解决时刻拖期太长，应责成主办 部门从头议定。
关于需慎重处置的重大内部信息反馈，由内部信息反馈工作小组组长召集相关各部 门一起商议，按会议议定解决方案进行，各相关部门需签字确认。

关于超出信息反馈治理小组权限的内部信息反馈或信息反馈治理小组以为需上报 公司领导的信息反馈，应报公司领导审议、审批。
各信息反馈分管负责部门应在各节点时刻随时向信息反馈部门或个人通报《内部信 息反馈单》进度，《内部信息反馈单》形成闭环后，信息反馈分管负责部门应书面 告知信息反馈部门或个人，并征询其内部信息反馈是不是已取得完全解决。
合理化建议与提案由个人提出(如数人一起提出应一起签字) ，无需部门主管审批， 部门主管不得干扰和干与，并应鼓舞部门内部人员提出合理化建议与提案，各部门 人员所提出合理化建议与提案的多少也作为对部门负责人的评定标准之一。
在《内部信息反馈单》中签字必需注明相应日期时刻(具体到小时)，各部门不得 以忙、领导动身、不方便等理由故意拖延签收《内部信息反馈单》。
本制度采取上下流程相互监督的方式，上流程应监督下流程签字接收，下流程发觉 上流程工作不完整或违规，应拒绝接收，上流程如超时回答，应到综合部进行违规 备案(须由综合部签字)后，方可继续传递。
5 检查与考核
在各部门(或个人)上报的《内部信息反馈单》中，如发觉所反映问题或情形系由 部份部门或个人因工作失误、未尽到工作职责或违背公司规章制度所引发，公司将 依照相关制度相关规定予以考核和惩罚。
在所反馈内部信息处置完结后，《内部信息反馈单》即是所反馈内部信息得以解决 落实的书面凭证，如有部门无端违背，将给予严格考核与惩罚。
关于其他信息反馈，各信息反馈分管负责部门应随时监督信息反馈解决的整个进 程，要确保形成闭环。在解决完成时刻事后，应落实信息反馈完成情形及完成成效， 无特殊缘故未完成或完成不行的，由内部信息反馈工作小组给予考核并报公司领导 后给予惩罚，并责成主办部门从头制订解决方案和完成时刻。
关于需督办的工作，督办部门可在《内部信息反馈单》中注明主办(配合)部门的

完成时刻，主办(配合)部门无特殊缘故不得拖延，不然将给予考核与惩罚。 6 本制度由综合部起草。
本制度自下发之日起执行。
二〇年

内部信息反馈单

编号：
工程名称 工程编号

信息类型 产品反馈()问题反馈()合理化建议()督办单()其他反馈()

发放范围

技术 ꇵ

反馈内容

(空白不

够填写可

加附件)

签字：

采购

质保
日期：

ꇵ

ꇵ

售后 ꇵ
审批： 日期：

反馈处理

(须给予

明确和完

整性答

复)
部门答复：
车间

统计

市场
ꇵ

ꇵ

ꇵ

财务

日期：
签字：

日期
审批：

反馈部门
日期：
签收：
(个人)
闭环接收

以下为“其他信息反馈”需用项目，与产品相关的部门间正常反馈无需打印此页：

反馈分管
反馈小组组长
负责人

信息反馈小组
评审

日期：
签字：

备 注