物业公司物品放行管理规定.docx

物业公司物品放行管理规定

一、出入管理

1 、出入按北进南出路线行驶。

2、进出行政中心内时速不得超过___公里/小时。

3 、进出行政中心内严禁超车、鳴号。

4、进出行政中心车辆限载___吨。

5 、严禁携带易燃易爆物品车辆进入行政中心院内。

6 、进出行政中心车辆必须按路标行驶。

7 、外单位车辆进入行政中心必须按物业安保员的指挥。

8 、外单位车辆进入行政中心严禁占用本院内专用车位。

二、停放管理

1、所有车辆按指定的位置停放，自觉接受安保员的指挥，在规定区域或指 定车位居中有序停放，保持车头朝向一致。
2、行政中心地下车库所有车位都由主管部门统一编号安排停放管理制度后 对应停放，其余车辆一律不得驶入停放。
3、为保证行政中心车位停放数量利用最大化，需在本院停放的车辆，应优

先停放在南北停车场。

4、所有车辆车主应加强安全防范意识，车内不得存放贵重物品，停车后及 时关锁门窗;停车时避免与其它车辆发生碰擦，如有碰擦，应主动与对方车主或 现场安保员联系，妥善处理。
物业小区物品放行管理规定

(一)服务中心经理和安全部主管检查贯彻落实情况。

(二)安全部主管和领班督促并负责对执行过程实施监控。

(三)各岗位具体操作执行。

(四)管理规定

1、物品的搬入:

a、当顾客或其他人往小区(大堂)内搬运物品时,值班人员应礼貌地询问是何 物品,搬往何处。必要时可委婉地提出查验,确认无危险物品后,可予放入。
b、当确认搬入物品属危险品时,值班人员应拒绝搬入。无法确认时,可报告 主管或服务中心。
2、物品的搬出 :

a、业主需要搬出物品 ,应提前到服务中心办理手续,在《搬出放行条》的存 根上签字认可,服务中心确认手续完毕出具《搬出放行条》。业主房自己出租,使

用人搬出物品,服务中心应通知业主到场签字认可,方能办理。 若业主因故不能到 场,通过确认无误后,服务中心可在使用人办妥手续后放行。
b、公司自有物业出租房需要搬出物品 ,应提前到公司市场部办理手续,市场 部按照其提供的情况确认后服务中心再出具《搬出放行条》。公司或单位租用的 员工宿舍中员工搬出物品,需公司或单位出具证明,方能办理。
c、道口岗亭当班安管员按《道口岗岗位职责》执行。收到顾客交来的《搬 出放行条》后,应礼貌地对搬出物品予以查验,确认无误后,请顾客在《安全管理 值班记录表》 的相应栏目上签名,登记顾客有效证件号码,并签上值班人员的姓名 和放行的时间。然后对顾客的支持与合作表示感谢。 《搬出放行条》须交回服务 中心存档(保存期一年)。
d、若顾客搬出物品时未办理《搬出放行条》 ,值班人员应予提示并拒绝放行。 特殊情况可立即报告中主管或服务中心处理。
物业公司物料管理规定范文

1、目的

对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并 有效控制生产成本。
2、适应范围

物业公司属下各部及各小区管理处

3、物资购买流程及管理

申购程序： 物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时， 由经办人填写三 联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责 人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申 购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下 达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接 交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申 购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓 库是否存有所需物品，避免积压。
4.采购报销程序： 采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员 验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《材料验收 单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高 值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。
5、 物资管理

固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖， 集团财务部监督;部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责” 的原则;固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责; 为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年___月份，具 体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持;损坏而没有修理价值和使用价值 的，按《物资报废核销规定》处理;固定资产的折旧年限由集团决定。

其他物品管理： 由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理， 履行 物品进出库手续。
6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、 项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查;一联 作仓库记帐凭证;一联送报财务部核算;物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗 品，可采用分类造册直接签领;特殊工种(如水电工、维修工)人员领用各类工具 时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登 记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类 工具。本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用 及保管的全部工具(如有失落，应作赔偿)，方能办理离职手续。
7、物资报废核销规定

凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下 程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报 财务部;财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批;获准 后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品 处理
收入全部交财务部进帐;属无回收价值的经核准后作垃圾处理。

8、物资仓库管理制度

库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。

忌潮忌湿物品应搁放高处， 堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施， 切实做好 防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。
易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的 消防器材。
提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。 仓库
重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。

物业公司物料管理规定范文(二)

一、目的

规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的 物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围

物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消 防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。
三、职责

1.各物业管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、 清点入库 ;
2.管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。

四、采购物资的分类

A 类： 办公、 劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如维修材料、 农药等), 单价<___元
B 类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥___元或≤___元

特殊类：大金额固定资产，单价>___元

五、采购、入库、报销流程

1.提出采购申请

各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况， 一般情况在 每月___ 日之前以《采购申请单》的
一、目的

规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的 物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围

物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消 防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。
三、职责

1.各物业管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、

清点入库 ;

2.管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。

四、采购物资的分类

A 类： 办公、 劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如维修材料、 农药等), 单价<___元
B 类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥___元或≤___元

特殊类：大金额固定资产，单价>___元

五、采购、入库、报销流程

1.提出采购申请

各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况， 一般情况在 每月___ 日之前以《采购申请单》的购的人员，由其在合格供应商处进行采购。 严格控制在计划范围内安排开支。
所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。

如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加 预算申请，并详细说明原因。
采购人员在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，经 街道主任审批后，财务部根据相关合同、协议办理借款。

5.物资入库

采购回来的物资由提出采购计划的物业负责人、 物资管理员验收， 验收合格 后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。
物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物 资台帐。
6.报销

经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每 月___ 日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、 入库单及相应发票。
物业公司物料管理规定范文(三)

1. 目的

对物业采购各类物资的管理进行控制， 对完成企业日常工作所需及采购物资 的品质起着至关重要的作用 ;
2.范围

适用于物业固定资产与非固定资产物资采购管理的控制， 公司实行集中统一 采购 ;

3.物资分类
A 类：办公用品(含电脑耗材类)、劳保用品，及各单位日常使用的低值耗材 (单价低于___元)等非固定资产
B 类：办公设备(含电脑、打印机、投影仪等)、办公家具等固定资产;单价 高于___元的非固定资产类 ;
C 类：应急类物资

4.采购管理

4.1 先批后买原则

公司采购必须填制《物业物品采购单》 (附后，以下简称《采购单》 )，申请 单位、申请人填写《采购单》，注明采购项目类别、说明采购原因，经物业总经 理、公司总经理审批后交由采购人员进行办理;A 类物资：控制合理库存前提下， 每月___ 日前经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理;
B 类物资：合理调配、公司协商后，使用期提前___ 日，经物业总经理、公 司总经理审批后，交由采购人员办理;
C 类物资： 电话请示相关领导， 经领导同意后， 交由采购人员办理。 事后___ 个工作日内，申请单位办理审批后续;
4.2 询价议价原则

固定资产及非固定资产的采购询价， 必须有三家以上的供应商报价， 在权衡 质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础上，进行综合评估，并与

供应商确定最终价格(临时性、应急性采购不适用);

4.3 样品封存原则

针对有一定使用时限的物资(相对低值的、可提供样品的)，要做到样品封存， 做到采购物品与样品一致;
4.4 职责分离原则

采购人员不得参与所采购物资的检验、 验收， 采购物资由物资管理人员对数 量、质量进行核对。物资管理人员对于所接收的物资，在接收时发现问题的，当 即提出异议，与采购人员及时沟通，由采购人员与供应商沟通并解决;所采购物 资在使用过程中出现问题的，由使用单位通知物资管理人员，物资管理人员对涉 事物资暂时封存，由采购人员与供应商沟通并解决;
4.5 一致性原则

采购物资必须与采购单中所列要求保持一致， 在市场条件不能满足使用部门 要求的、 或成本太高的， 采购人员应及时向上级领导汇报、 反馈信息， 经协调后， 制定最终采购计划 ;
4.6 合同会审原则

大宗物资采购，除符合上述___条原则外，还应做到合同会审，使用单位、 采购人员、物业总经理、地产总经理，调研汇总后，经领导审核许可后，方可执 行合同签订程序 ;

5.供应商管理

5.1 供应商选择

5.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质;如由特殊物品采购，供应商还 应具有国家法律规定的相关证件;
5.1.2 选择供应商必须进行询价和综合评估， 若供应商为中间商时， 应调查 其信誉、技术服务能力、资质、业绩等，供应商报价不能作为唯一参考因素;
5.1.3 为保证供应渠道顺畅， 防止突发情况， 应有两家以上供应商为备用供 应商 ;
5.2 合同供应商登记、归类、存档，定期协助财务部门与供应商对账;

5.3 定期走访合同外供应商，择优更换或淘汰现有供应商;

6.合同签订管理

6.1 董事长(法人)委托人对外签订、履行合同，必须按照国家合同法的有关 规定办理。
6.2 意向合同必须进过合同会审后，方可签订。签订合同一律使用“合同专 用章” ;合同签订后，即分类汇编、存档，分送有关部门;
6.3 签订采购合同，必须比质、比价，择优选订。

7.借款及费用报销管理

7.1 合理借款： 针对性采购， 借款金额保持在采购预计总金额的±___%左右;

7.2 凭票报销：采购完成、入库后，采购经办人凭销货单、入库单、发票至 财务部办理报销事宜 ;
7.3 挂账处理：需要签订合同的、存在挂账的供应商，严格按照合同规定执 行 ;
7.4 严格按照公司颁布的财务管理制度执行;

8.采购人员廉洁管理

8.1 积极维护企业利益，提高采购质量，降低采购成本;

8.2 加强学习，提高认识，增强法治观念;

8.3 廉洁自律，严禁接受供应商各类回扣、礼品;

8.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受各部门监督，并有义务提醒各部
门按程序提报申购计划 ;

8.5 工作认真仔细，不因自身工作失误给公司造成损失。

8.6 努力学习业务，广泛掌握与本公司业务相关的新事物及市场信息。

___本制度经总经理审批后实施，修正、废止时亦同。