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物流运输管理制度大全 7 篇

物流运输管理制度大全(篇 1)
第一章：总则
1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学 合理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产 活动的正常运转， 不断降低生产成本， 减少货损， 特制定本制度。
2、本制度从 20__年__ 月__ 日起执行， 并由厂长授权有关部门 组织实施。
第二章：采购管理
1、实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材料、包 装材料； 仪器、 设备及配件耗材； 试剂、 试药； 五金、 玻璃器皿； 劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。
2 、生产科的工作职责：
(1)根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗 用定额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。
(2)根据生产计划，编制材料需求清单。
(3)根据本公司产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购 成本， 减少采购费用， 会同销售、 供应、 仓储、 质检、 财务部门拟 订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报厂长批准后执行。
3 、供应部门的工作职责：

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(1)向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。 原辅材料、包装材料采购按 GMP 供应商质量保证体系审计进行。
(2)对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商， 草拟采购合同，然后报厂长审批后确认。
(3)根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结 合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采 购。
(4) 采购物资运抵本公司后， 根据本公司内部控制的流程规 定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门 办理质检、点数入库手续，并核销采购计划。
(5) 对到货后付款的材料物资， 付款时审核供货厂商的结算 凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关 部门及厂长审批付款。
(6) 对赊购物资在本公司规定的挂账结算日， 审核供货厂商 提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂账结 算单，报送财务部门审核。
4 、财务部门的工作职责：
(1)做好采购合同备案管理工作。
(2) 认真审核物资采购及销售的货款结算、 物资出入库手续 制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。

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(3)对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督 促有关部门纠正，避免给本公司造成经济损失。
(4)设置有关明细账簿， 及时办理记账手续， 做到账目清楚。
(5)做好与仓库、 采购、 销售部门的账单、 账实的核对工作。
5 、质量部门的工作职责：
(1) 与相关部门配合做好原辅材料、 包装材料的供应商质量 保证体系审计工作。
(2)及时对入库需检验的原辅材料、 包装材料进行抽样检验， 并发放报告单。
(3)对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。
(4)配合供应部门做好有关物资的采购工作。
6 、仓储部门的工作职责：
(1)凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填 写实收数，及时记入库存台账。
(2)负责仓库的日常管理工作，做到数量准确、质量完好、 确保安全、收发迅速、面向生产，服务周到。
7 、设备部门的工作职责：
(1)做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。
(2)配合仓库做好有关物资的入库验收工作。
(3)配合供应部门做好有关物资的采购工作。

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8 、各部门其他相关职责：
(1) 各部门按规定做好所需物资的请购工作， 必须填写请购 单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交 供应部门办理采购事务。
(2)各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划， 以免在使用时出现衔接间断，由此影响生产进度造成的责任由该 部门负责人承担。
9 、采购操作流程：
(1) 本公司的采购业务统一由有关部门负责办理， 其他部门 或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。
(2)供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产 周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采 购计划，报厂长批准后执行。
(3)供应部门根据批准的采购计划组织采购， 除零星采购外， 批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品 种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、 结算方式及 经济处罚等项条款。
(4) 采购物资运到本公司时， 先由供应部门对照核对采购计 划，经确认无误后由仓库开具《入库单》，入库物资交仓库进行点 数核对。 需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，

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检验合格的入库；不需要检验的由相关部门进行验收入库，并在 入库单上签字确认。
(5) 无论是预付款还是到货付款， 在结算付款时均需由供应 部门填开《付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经 厂长批准后，出纳人员方可付款。
(6)财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请 购单》、《采购合同》、 《付款申请单》、《入库单》、《发票》 或 《收款 收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及 不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。
(7) 出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手 续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐 的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可 以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在 厂长回厂后补办审批手续。
(8)采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外， 其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手 续。
第三章：仓储管理
1 、物资验收入库：
(1)物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对

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清点物资名称、 数量是否一致， 如发现不符现象， 可以拒绝入库。
(2)物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合 格不准进入合格区，更不准投入使用。
(3)材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、 数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计账。
(4)不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工 作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
(5)验收中发现的问题，要及时通知仓库负责人处理。
2 、物资的储存保管：
(1) 物资的储存保管原则上应以货物的属性、 特点和用途分 类存放，并遵照 GMP 的有关规定执行。
(2)物资的堆放原则： 在安全可靠的前提下， 根据物资特点， 做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。
(3)仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器 和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、 盘赢、盘亏等情况，保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析 及调查。未经批准不得擅自处理。
(4)仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特 殊情况应报经厂长批准。
(5) 保管员应每月对物资进行实物盘点， 报送厂长及有关部

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门，保证账、卡、物的一致。
(6)保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做 好防火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发现问题及时汇报。
(7)对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按 国家有关规定储存保管。
3 、物资的发放：
(1)物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、 二核对、三发料、四减数。
(2)所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、 规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准 人外出时必须电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保 管员可以拒绝发货。
(3)发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。
(4)所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
4 、其他有关事项：
(1)仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。
(2) 仓库严禁烟火， 保管员要懂得使用消防器材和必要的防 火知识，严禁在仓库内吸烟。
(3)仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。
(4)保管员应做好日常的卫生工作。

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(5)保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手 续办妥之后，才能离开工作岗位。
第四章：经济责任处罚
1、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认 真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司资金使 用浪费的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。
2、 供应部门在确保品质的前提下， 必须充分考虑市场变化和 库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并 对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成本 公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
3、 财务部门必须认真履行审核监督责任， 对审核把关工作不 严、不及时向厂长汇报有关事情真相， 并造成本公司经济损失的， 给予相应的经济和行政处分。
4、 质量部门必须对需要检验的物料， 依照规定的质量标准进 行取样检验。 若发现品质不符时， 必须及时报告 QA 负责人及采购 部门(必要时直接报厂长)处理，严禁对品质不符的外购物品放 行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济 和行政处分。
5、 仓库对外购物品办理验数入库手续， 并对入库采购物品的 数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要

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时直接报厂长)， 同时妥善保管该批采购物品等待处理。 对仓库保 管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负 经济赔偿责任。
6、物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的， 给予保管员相应的经济和行政处分。
7、 发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的， 给予保 管员相应的经济和行政处分。
8、 未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的， 给予 保管员相应的经济和行政处分。
物流运输管理制度大全(篇 2)
第一章总则
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务 的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和 公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护 资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认 真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

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(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准 确性。
(四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部 定期进行财産清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考 核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务 管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人 员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事， 并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证 是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的 主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐 凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘 要、 会计科目、 金额、 所附原始凭证张数、 填制凭证人员， 复核人 员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出 纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计 业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为

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依据， 按照规定的会计处理方法进行， 保证会计指标的口径一致， 相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业 务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭 证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记 录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个 人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报 表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理 办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的 会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有 监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字 后，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管 理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资 报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定

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增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东 应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转 让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本， 同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理， 及时核对馀额， 保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查 找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条公司对外担保业务， 按公司规定的审批程式报批后， 由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳 入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销 担保。
第四章流动资産管理
第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理 暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超 出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日 结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要 及时查明原因。

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物流运输管理制度大全(篇 3)
(一)作业休息注意保护货物的安全：
1、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快 造成货物突然掉落伤人；
2、叉车作业时，要有人协助指挥的同时，在旁进行装卸作业 的人员要时刻注意躲避；
3、装卸工堆码货垛较高时，要注意货垛的稳定性，如需再往 其上加码货物则要有协助完成，以防货物掉下来或使货垛倾倒而 伤人；
4、装卸工当班期间休息时不要过于靠近码放较高的货垛或存 放安全性差的货物旁边。
5 、登高作业时，更应谨慎操作，防止高空坠落和货物砸头。
(二)散装货物
1、根据物资的性能、形状、作业环境选择适用的工具和采用 正确的装卸工艺；
2、做好机械与机械之间、机械与人力之间的配合工作，安全 作业；
3、人力搬运较大的货物应注意有无裂缝，倒塌的危险，对不 易搬动的应用撬棍拔动，不得用手拔，脚踏搬动时，应从上到下 阶梯式落垛层层搬取，严禁掏挖，防止塌方；

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4 、作业完毕要做到“大清”。
(三)包装货物
1 、根据货物的包装和性质不同而选配合的工具托盘等；
2 、装车时要平稳牢固，四方整齐，点数清楚；
3、装车时工人不少于 2 人。
(四)、桶装物资
1、采用合适的工索具(铁担钩、桶钩)；
2、起吊前，应用手扶住钩子，待完全吃紧松手，稳起稳吊稳 落；
3、卸装时要自上而下，不得从底层抽装，桶口视要求确定朝 上或卧装；
4、装车不少于 2 人。
(五)危险品类
1、装运危险品前，应了解所装危险品的特性，按要求采取必 要的防火、 防爆、 防毒、 防腐蚀、 防幅射等方面的安全措施， 开好 工前会，制订正确的作业方法；
2、严禁烟火，杜绝各类火种，严禁铁器撞击，穿钉鞋，防止 摩擦起火；
3、 作业人员与车辆应具有危险品操作证和准运证， 做到定人 定机定车，并会正确作用消防器材；

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4、 按规定穿戴好必要的防护用品， 作业中的工索具设施应符 合危险品作业要求，采用机械装卸时，应按规定负荷降低 25%；
5、装车工不少于 2 人，视作业情况进行轮换，安全员要根据 实际到场监督；
6、采取必要的通风措施，谨慎操作，轻拿轻放，密切注意作 业现场周围的动态，防止中毒、失火、爆炸等事故的发生；
7、作业过程中， 一般不宜饮食， 用过的防护用品应单独洗涤， 作业人员沐浴后才能进入其它场所；
8、作业结束后，应做好清理工作，不能残留酸、碱、油质或 危险物质。
物流运输管理制度大全(篇 4)
为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提 高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制 定本规章制度。
1、 全体员工必须遵守公司章程， 遵守公司规章制度和各项决 定、规定、纪律。
2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产 ; 严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何组织、个人 为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
3、 通过发挥全体员工的积极性、 创造性和提高全体员工的个

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人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公 司实力和提高经济效益。
4、 公司提倡全体员工努力学习业务技能， 公司为员工提供培 训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支 思想和业务过硬的队伍。
5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给 予奖励、表彰。
6、 公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会， 鼓励员工积 极进取
7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断 满足客户的需求，超越客户的期望。
8、 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理， 为公司发展提 出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。
9、公司尊重员工的辛勤劳动， 不断为其创造良好的工作条件， 提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多 做贡献。
10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益 的提高而提高员工的各种待遇。
11 、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。
12、 公司推行岗位责任制， 实行考勤、 考核制度， 端正工作作

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风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收 入，提高效益。
14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为 个人亲友谋私利。
15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公 司财物化为己有或转送他人。
16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授 权或批准，不能从事下列活动：
1). 以公司名义考察、谈判、签约 ;
2). 以公司名义提供担保、证明 ;
3). 以公司名义对新闻媒介发表意见、消息 ;
4).代表公司出席公众活动。
17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行 为，都要予以追究。
18、 公民基本法道德规范： 爱国守法、 明礼诚信、 团结友善、 勤俭自强、敬业奉献。
物流运输管理制度大全(篇 5)
一、发货制度
第一条

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为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满 意，特制定本制度。
第二条
发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁 在审批手续不全的情况下发出货物。
公司发货审核程序：
客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选 择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安 排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取 货物。
第三条
发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取 货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。
第四条
货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找 部门领导签字再传真给大仓库那边。 备注好发货时间和客户地址， 根据客户的轻重缓急联系快递公司， 包装好商品， 做好发货准备。
第四条
发货时间：周一至周五 8： 00 前统一发货； 17： 00 之前付款 的订单 (包括货到付款订单)， 当天发货， 17： 00 之后付款的订单

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(包括货到付款订单)， 次日发货； 客户付款后 24 小时内发货 (周
日和节假日除外)。 如有特殊情况需延长发货时间， 应由客服通知 客户。
第五条
临时缺货断货：由客服在 24 小时内(周日和节假日除外)通 知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。
第六条
物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处 理各项问题：
1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员 要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物 或退款；
2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确 收货地址，并通知快递公司。
第七条
发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对 账。
本制度自发布之日起执行。
二、发货流程
第一步

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审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完 成 ERP 系统外部订单审核和订单送货单审核；
第二步
确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则 通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；
第三步
打印单据：
1、 仓库发货： 信息员打印网上订单 《出库单》、《赠送单》， 物 流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；
2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款 式，由相关部门直接发货给客户。
第四步
快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理 反馈各项问题；
第五步
订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对 接好。
二、仓管管理及发货流程制度
1、增强安全意识， 库内严禁吸烟， 上下班前后对仓库的门窗、 货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保

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证库房和物资的安全。
2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许 代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工 作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应 做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈 盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究 相关责任。
5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入 库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误 后签名。
6 、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单， 注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓 管员审核无误后签名。
7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客 户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员 审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包 装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加 工；

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8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原 因不能发货，应立即告知办公室相关人员。
9、 若货运部通知客户不提货或要原货返回时， 应立即上报办 公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；
10、 每月 25 日协助财务人员对库存物资进行盘点， 并及时将 盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行 抽查。
11、一般情况下，每天的`发货时间为 8： 00—— 18： 00，业 务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；
12、 入库单、 出库单和发货、 退货运费票要保存完整， 待到每 月与办公室对账时及时上缴给会计人员；
13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积 累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中。
物流运输管理制度大全(篇 6)
为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提 高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制 定本规章制度。
1、 全体员工必须遵守公司章程， 遵守公司规章制度和各项决 定、规定、纪律。
2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产 ;

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严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何组织、个人 为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
3、 通过发挥全体员工的积极性、 创造性和提高全体员工的个 人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公 司实力和提高经济效益。
4、 公司提倡全体员工努力学习业务技能， 公司为员工提供培 训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支 思想和业务过硬的队伍。
5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给 予奖励、表彰。
6、 公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会， 鼓励员工积 极进取。
7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断 满足客户的需求，超越客户的期望。
8、 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理， 为公司发展提 出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。
9、公司尊重员工的辛勤劳动， 不断为其创造良好的工作条件， 提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多 做贡献。
10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益

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的提高而提高员工的各种待遇。
11 、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。
12、 公司推行岗位责任制， 实行考勤、 考核制度， 端正工作作 风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收 入，提高效益。
14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为 个人亲友谋私利。
15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公 司财物化为己有或转送他人。
16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授 权或批准，不能从事下列活动：
1) 以公司名义考察、谈判、签约 ;
2) 以公司名义提供担保、证明 ;
3) 以公司名义对新闻媒介发表意见、消息 ;
4)代表公司出席公众活动。
17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行 为，都要予以追究。
18、 公民基本法道德规范： 爱国守法、 明礼诚信、 团结友善、 勤俭自强、敬业奉献。

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各岗位职责
总经理
1、全权负责各项运输和仓库的行政管理
2、制订运务员工守则，上司批核后执行
3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以 专业方法运作，使其在流畅安全下进行
4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完 善管理讯息系统，确保货物在每一环节
5、 制订运务部各项开支守则， 给财务总监审议后呈交上司批 核，以便执行
6 、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则， 以审核后即时执行。
7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等
8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平
9、 危机性事故发生时，即时候命执行任务
10、 提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册
11、 组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起
12、 编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库 盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。
运输主管

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1.协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作 ;
2. 负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负 责在实施中的指导与监督 ;
3. 负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负 责实施中的指导与监督 ;
4. 负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标 ;
5. 负责物流费用的核定工作 ;
6. 负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内 做出正确的处理方案 ;
7. 负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其 流 ;
8. 负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入， 确保货物按时运输、准点到位 ;
9. 负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随 机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不 良情况，记录在案，并负责与委托方及时协商处理 ;
10. 负责运输保险的相关事宜， 并完成出险后向保险公司的索 赔工作 ;
11.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作 ;
运输监控

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1. 负责按照签订的运输合同按委托计划，跟进每一单运输任 务运输进度，及时协调并最快解决运输过程中存在的各种问题， 确保按时完成任务 ;
2. 负责按照运输计划准确无误地在物流系统内制 《运输单》 ;
3. 负责提前通知各收发货的仓库做好接货入仓的各项准备工 作 ;
4. 负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各仓库和 现场之间调拨的运单，并第一时通知收货方 ;
5. 负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作 ;
6. 负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其 流 ;
7. 负责根据调度指令，调动各有关人员的各项工作职能全面 投入，确保设备按时供货、准点到位 ;
8. 负责确认发运设备是否安全、快捷、准点到达收货方目的 地 ;
9. 负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时 上报运输主管处理 ;
10. 负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作 ;
11. 负责跟进、 协调、 应急处理设备发运过程中出现的各种随 机性突发问题 ;

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12. 负责物流相关资料、档案的管理工作 ; 13. 完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。 驾驶员的岗位职责 :
1、遵守交通法规和操作程序 , 抵制违章行为 , 维护交通 秩序 , 确保安全行车。
2、积极参加各项学习活动 , 提高安全行车意识和技术水平。
3、严格执行公司安全管理规章制度 , 遵守劳动纪律 , 服 从指挥 , 按时、按质完成运输任务。
4、遵守车辆管理和保修制度 , 自觉做好车辆 三清例保 工作， 保持车辆、 轮胎、 附属装备、 随车工具的整洁及车辆、 证件 齐全和完好。
5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车 规律。
6、 服从安全管理人员 (负责人)的指挥和检查， 接受上级布置 的有关任务和培训。
安全生产业务操作规程
一、货物装载 :
1 、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、 超重，保证运输全过程安全。
2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损 。

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3、 整批货物装载完毕后， 敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密 , 绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。
二、货物运输：
1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾 驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发 生散落或丢失的情况。
2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违 章行驶发生交通事故，延误交货时间。
三、货物装卸吊装
1 、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。
2 、当车辆停稳熄火后方可卸货。
3 、卸货时注意货车周围的行人安全。
4 、吊车作业时做好安全围闭。
4、与收货人(收货单位)核对货物和签收手续。 应急预案及事故处理
一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公 司负责人， 在处理机关人员未到达前 , 应主动做好事故后果的抢 救工作及保护好现场。
二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处 理。对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。

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三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书 面检查报送公司相关负责人。
四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现 , 按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。
安全生产监督检查制度
1、 出车前和收车后要对车辆进行全面检查， 检查范围包括油 箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。
2、 驾驶员对车辆做定期保养， 并送到专业维修中心(厂)做定 期维护。
3 、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。
4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合 格的人员加强培训。
5、定期跟车送货， 了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。 驾驶员和车辆安全生产管理制度
(一)驾驶员的管理
1 、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。
2 、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。
3 、定期与驾驶员进行座谈，了解情况。
4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目 开车、 不违章开车、 不疲劳开车、 不酒后开车、 不超载、 不超速。

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(二)车辆管理
1 、将每辆车的信息登记在册。
2、定期做车辆的维护:
(1)车辆维护的原则。 车辆维护应贯彻 预防为主、 强制维护 的原则。保持车容 整洁 , 装备完好、及时发现和消除故障、隐 患 , 防止车辆早期损坏。
(2)车辆维护的方式。车辆维护作业 , 包括清洁、检查、补 给、润滑、紧圆、调整等 , 除主要总成发生