库房食品管理制度.docx

库房食品管理制度

库房食品管理制度 1

一、 入库食品及其原料必须查验检验合格证或化验单， 并建立台帐登记， 内 容包括品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。无证单的 食品一律不准入库。
二、储存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂等有 害昆虫；禁止摆放和使用药物型灭鼠、灭蟑螂、灭苍蝇等药品，应使用机械、物 理、电子等其他非药物型装置或设施。
三、 主副食品应分库存放。 禁止存放有毒有害物品、 非食品物品和个人生活 用品。
四、各类食品应分类、分架、隔墙、离地存放、码垛整齐，并有明显标识。

五、 对库存食品应定期检查， 掌握食品进出动态情况， 及时处理变质或超过
保质期限的食品。

六、食品库房应保持清洁卫生，通风良好。配备机械通风设施和防鼠设施。

七、冷库内要保持清洁，及时除霜。直接入口食品与食品原料分库冷藏。

八、库房门口必须悬挂“库房重地，闲人免进”的警示标志。

九、库房的防盗设施，必须符合武装保卫部门的有关规定。

十、食品库房必须配备足够数量的灭火器材，并保证完好无损。

库房食品管理制度 2
一、 不得采购 《中华人民共和国国食品安全法》 第二十八条规定禁止生产经
营的食品；

二、采购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好采购记录；

三、 向食品生产单位， 批发市场等批量采购食品的， 还应索取食品流通许可 证、检验(检疫)合格证明；
四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记 录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联 系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录 应当真实，保存期限不得少于二年；
五、保持食品仓库房分开设置；

六、食品和非食品库房分开设置；

七、不同性质食品和物品分区存放， 需低温存放的食品应置于冷藏设施存放；

八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对；

九、库房内的食品遵循先进先出的原则， 定期检查库房食品卫生， 对无标识、
标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。

库房食品管理制度 3

1、 仓库收货前， 做好食品数量、 质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。 腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证 的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。
2 、食品和原料出入库做好登记(台帐和电子帐)、检查，做到定期清洗、 消毒、换气，经常保持清洁状态，避免尘土、异物污染食品。对进库的各种食品

原料， 半成品应进行验收和登记； 食品出库时要检查感官性状和保质期， 要坚持 食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。
3 、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、 包装有无损坏及保质期是否到期等情况， 发现问题要及时向领导汇报， 提出处理 意见，及时处理。每月月底对仓库内食品，原材料，半成品进行盘点，并整理下 个月内即将过期的物品清单(名称、数量、规格，入库日期，过期日期)交给厨 房总厨，由厨房根据实际需要来使用，避免因物品长久未用过期而导致浪费。
4、食品仓库必须做到卫生、整洁、整齐、专用，食品与杂物严格分离，主 食和副食分开存放,食品与非食品不能混放.食品按类别、 品种分架、 隔墙、 离地 整齐摆放，各类食品有明显标志，散装食品及原料储存容器加盖密封。
5、库房内地面平整、硬化，保持良好通风，避免阳光直接射入，保持所需 温度和湿度。要定期清扫仓库，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通 风设备通风，保持干燥，做好防火、防盗、防投毒、防蝇、防尘、防鼠、防虫蛀、 防霉变等工作。
6、库房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化学类物品。禁止存放个人生 活用品或临时存放其他非食品货物。
7 、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。 后附食品采购、验收卫生制度和原料采购索证制度
食品采购、验收卫生制度

①采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变 及其他不符合卫生标准要求的食品；
②采购肉类食品必须索取兽医卫生检验合格；

③采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方核查本批次的 卫生检验合格证或检验单并复印留底；采购进口食品必须有中文标识；
④采购定型包装食品， 商标上应有品名、 厂名、 厂址、 生产日期、 保存期(保

质期)等内容；

⑤运输车辆和容器应专用，严禁与其他非食品混装、混运。

⑥食品采购入库前应由厨房人员与库管人员进行验收， 合格者入库储存， 不 合格者退回。
原料采购索证制度
①餐饮用食品采购必须索证。

②需索证食品种类：米、面、油、畜禽肉类、定型包装罐头类食品、蔬菜食 品、食品添加剂、酒类、饮料、乳制品等。
③要核查并留底的证件包括： 供货商营业执照， 有效卫生许可证和产品检验 检疫报告合格证明的复印件， 采购进口食品必须有中文标识及相关证明。 ④要建 立食品索证登记档案，以备查。

库房食品管理制度 4

1、建立并落实食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验 和台账记录制度，保障食品安全，并指定专(兼)职人员负责。采购人员要认真
学习有关法律规定， 熟悉并掌握食品原料采购索证索票、 进货查验和台账记录的
要求

2 、采购食品(包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、 食品用工具和设备)要按照国家有关规定向供货方索取生产经营资质(许可证)

和产品的检验合格证明， 同时按照相关食品安全标准进行查验。长期定点采购的， 餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。
3 、所索取的检验合格证明由单位食品安全管理人员妥善保存，以备查验。

4、腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品及原料
以及无产地、 无厂名、 无生产日期和保质期或标志不清、 超过保质期限的食品不 得采购。
5、无《食品生产许可证》或《食品卫生许可证》、《食品流通许可证》的 食品生产经营者供应的食品不得采购。
6、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制 品、 食品添加剂以及卫生行政部门规定应当索证的其他食品等， 均应严格索证索 票。 生肉、 禽类应索取兽医部门的检疫合格证， 进口食品及其原料应索取口岸监 督部门出具的建议合格证书。
7、采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企 业的营业执照、批次出厂检验报告(或复印件)
8、应当查验所购产品的感官、外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭 证是否相符， 并分门别类建立台账。 鼓励建立电子台账。 台账应当如实记录产品 的名称、规格、数量、生产单位、生产批号、保质期、供应者名称及联系方式、 进货日期等。
9、采购乳品及含乳食品的，应当建立单独的乳品及含乳食品进货台账

10、应当建立食品添加剂使用台账， 如实记录食品添加剂的使用时间、 名称、
数量、 用途、 称量方式， 使用人应当签字确认， 食品添加剂的购进、 使用、 库存， 应当账实相符。

11、 餐饮服务提供者应当按产品品种、 进货时间先后顺序有序整理、 妥善保
管索取的相关证照、产品检验合格证明和台账记录，不得涂改、伪造，其保存期
限不得少于 2 年。

库房食品管理制度 5

(一)食品贮存的卫生要求

1 、原料库：餐饮业的库房内要分别设置主、副食品区域。仓库要整洁有序、 经常保持清洁， 严厉灰尘或异物污染食品， 应装有精确的控制湿度、 温度的装置。 不得存放杀虫剂和亚硝酸盐等有毒有害物质。
2、食品保藏存放须分类分架、离墙 10 厘米离地 15 厘米以上，以利于通风 和检查。建卡登记，仓库内食品与非食品；原料与半成品；卫生质量有缺陷的食 品与正常食品； 短期存放和较长时间存放的食品； 具有挥发性气味的食品和易吸 收气味的食品(如面料、茶叶、饼干等)，均要分开存放，腐败变质的食品和非 食品，不能入库。散装食品要用密闭容器保存并注明品名、入库时间。经常检查 库存食品的质量，特别是已经开封过的食品，发现食品变质、发霉、生虫等要及 时处理，同时要注意经常检查库存食品的保持期。
3、冰箱或冰柜内生、熟及半成品标示清楚，冷藏、冷冻室装有温度显示装 置， 冰箱或冰柜保证正常运转。 肉、禽、 水产类原料应贮藏在— 18℃以下冷库内， 同一室内不得贮藏相互影响风味的原料，冷藏室应及时除霜，定期消毒。
4、食品库房应设专人管理。食品入库前必须进行验收、登记，检查感官是 否正常，是否符合索证要求，凡不符合要求者不得入库。新鲜水果、蔬菜原料应 存放在遮阳、通风良好的场地。特殊原料应根据不同要求分别贮藏。
5、做好防霉、防鼠、防虫、防尘和消毒工作。仓库应当经常开窗通风、定 期清理，保持仓库室内干燥和整洁。

6、仓库应当有完善的防投毒设施，门窗必须安装牢固的防盗门窗，最好有 两人管理、分别加锁。
(二)仓库管理人员的卫生责任制

1 、做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。

2 、定型包装食品按类别、品种上架堆放、挂牌注明食品质量及进货日期。

3 、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭。

4 、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。

5 、食品与非食品不混放，与消毒药品、有强烈气味的物品，不同库储存。

6 、仓库经常开窗通风，保持干燥。

7 、冰箱、冷库经常检查定期化霜，保持霜薄气足。

8 、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。

9 、做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。

10 、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。

库房食品管理制度 6

1 、食品及其原料不能和非食品及有害物质同库存放。

2 、各类食品及其原料应分类、分开摆放整齐。

3、各类食品及其原料要做到离地 10 厘米，离墙 10 厘米存放于货柜或货架
上。

4 、散装食品应盛装于容器内，加盖密封并张贴标识。

5 、库房内应经常通风，保持室内干燥整洁。

6 、库房门、窗防鼠设施经常检查，保证功能完好。

7 、设专人负责库房管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。

8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品
及其原料。

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一、 中心总库、 大餐厅库房采用主、 副食品分库存放保管的办法， 清真餐厅、 伊园餐厅、 风味小吃点采用分区保管的办法， 库内必须设有明显的主、 副食品分 区。主、副食品分库(区)存放，不准混放。
二、库房内应有离地的平台和层架， 安装相应的通风设备， 并保持运转正常。 副食库房要配置美观实用带盖的盒、桶等容器，用以存放调料和其他散装原料。
三、 禁止非食品原料混放于食品库房内， 库房内严禁放入有毒有害的物品如 杀虫剂、灭鼠药等。
四、严格按规定验收食品原料， 严把入库关， 本着先进先出的原则发放原料， 经常检查库存原料， 做到心中有数， 对超过保质期限或腐败变质的原料， 及时处 理，严禁放在库房。
五、 执行 《食品安全法》 和食品卫生 “五四制”， 认真做好四防工作 (防火、 放盗、防虫、防鼠)，做好库房安全管理，保证库存物质完好无损。
六、做到物品分类堆码，放置整齐，离地，离墙的距离要符合标准(不少于 10cm)，保持库房整洁，定时通风，保持库房干燥。

七、主动平衡库内物资，及时提出物资采购计划，防止出现缺货或积压，以 保证伙食工作的正常进行。建帐建卡，做到帐、卡、物相符。每日清理账目，月 末如实盘点，汇总填表上报，如发现问题及时向领导汇报。
八、配备的冷藏、冷冻设备，要求设备完好，运转正常。其外部要有明显的 温度显示装置，柜内温度冷藏要保持在 10℃以下、冷冻要保持在— 1℃以下，保 持柜内清洁，结霜厚度不得超过 1 厘米；柜内冷冻(冷藏)物品不得超过柜内容 积的 70% ，不允许直接叠压摆放。
九、 在食品冷藏、 冷冻贮藏时， 要严格做到原料， 半成品、 成品分冰室存放， 并有明显标志。柜内食品应按植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。
十、严禁私自出售库内物资，严禁向供货商索要钱、物。
后勤集团饮食服务中心

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一、贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹，无苍蝇、蟑螂； 仓库应当通风良好。
二、 仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品， 并应在食品进库 后实行分类存放，存放要求如下：
1 、食品与非食品不能混放；

2、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓 存放；
3、定型包装食品与散装食品分架存放；

4、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其 制品应有容器盛放，室温应控制在—18℃(以下)；蔬菜瓜果的存放温度应控制 在 0~13℃， 鲜蛋应存放在 0~1℃范围内。 应每三天进行一次冷库除霜， 并保持地 面清洁；
5、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进 先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品；
6 、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。

三、定型包装食品，必须有中文标识，凡食品包装标识不清楚或无标识的， 不得进入食品仓库。
四、对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其它原因出现腐` 变质、酸败、生虫、霉变的食品，一律不得交付下一工序进行加工。

库房食品管理制度 9

1.使用的食品添加剂必须符合 gb2760 《食品添加剂使用卫生标准》和卫生 管理办法的规定，不符合卫生标准和卫生管理办法要求的食品添加剂不得使用。
2.购买食品添加剂必须索取许可证复印件和产品检验合格证明， 进口食品添 加剂应索取口岸食品卫生监督机构出具的卫生证明。
3.食品添加剂使(转载于:餐饮食品库房管理制度)用必须符合 gb2760 《食品 添加剂使用卫生标准》 或卫生部公告名单规定的品种及其使用范围、 使用量， 不 得随意扩大使用范围和使用量。
4.不得使用未经批准、受污染或变质以及超过保质期限的食品添加剂。 5.不得以掩盖仪器腐败变质或以掺杂、 掺假、 伪造为目的`使用食品添加剂。

6 、食品添加剂实行专人保管，专柜存放(要有标识)，食品添加剂的领取、
使用情况要有记录

库房食品管理制度 10

一、总则：

1.制定目的：

1.1 使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而 无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。
1.2 使仓管作业规范化、制度化。

2.适用范围

2.1 适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件(含包装 物)、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领(发) 料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。
3.管理单位：

3.1 仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。

3.2 总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。

二、内容：
4.仓库管理职责：

4.1 仓管部门负责： 原料、 辅料、 零星物料、 成品、 外发半成品之仓储管理。

4.2 工厂各科(车间)、采购、品管、 PMC 等部门负责在同仓管部门进行配合 作业时执行本办法之相关规定。

4.3 各科(车间)负责已领物料的储存、保管及区域规范， PMC 部门负责其审
核及稽核。

5.仓管原则

5.1 所有物料、产品均需经品管判定合格后(特采除外)方可入库，其状态标

识卡需附于显著位置。

5.2 做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放，也不可直接 置放于地上(特殊包装者除外)，均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一 批量应以集中放置为原则， 物料叠放时要上轻下重、 上小下大， 高度一般不得高 于 2.5M。
5.3 物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物 料，应采取进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出。
5.4 物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和 异动计算机帐务，确保料卡帐一致。
6.仓储安全管理

6.1 仓库应在温度、 湿度等方面满足所存放物料的特性需求， 配备防火(爆)、
防盗、防潮、防腐(蛀)等安全设施，以保证物料的品质。对危险品应予以隔离储
放。

6.2 仓库严禁烟火，不得带入火种(火柴、打火机等)。

6.3 仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班时，应巡视仓 库并关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上,采 取紧急措施。
6.4 违反上述规定者未造成损失时记大过处分， 造成损失时予以开除处分并 追索其赔偿或移交司法机关处理。

7.人员管制

7.1 仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管 理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。
7.2 仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。

7.3 仓库管理人员应建立代理制度， 并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储
位。

7.4 仓库管理人员异动时， 应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点 交接，无误后方可正式异动。
7.5 违反上述规定者未造成损失时记大过处分， 造成损失时予以开除处分并 追索其赔偿或追交司法机关处理。
8.物料管制

8.1 严格仓储内部管制，保证料卡帐一致，为 PMC 等部门提供正确的库存信 息。
8.2 对于常用物料必须由PMC 主导与仓管、采购、 生产等单位协商拟定最低、 最高存量及安全存量标准， 呈请公司最高主管核准实施， 以保证安全库存量， 后 续应每半年重新核定一次，酌情调整。
8.3A、 B、 C 分类管理

8.3. 1ABC 库存分类法。 A、 B、 C 库存分类法按物料的单价、物料获得的难易 程度以及生产需求性是否紧迫、 数量大小来划分， 以将最大的精力用于对公司可 能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类﹕
A 类﹕所有按“标准单价×年度需求量”从大到小排序的累计金额 70%前面 的物料。

B 类﹕除A、 C 以外，均为 B 类物料。

C 类﹕按“标准单价×年度需求量”从大到小排列的 90%后面的物料。

8.3.2A、 B、 C 分类由PMC 主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般
情况下每年底结合年度预算资料一次设定， 也可以由 PMC 单位通过计算机系统逐
一的维护。

8.3.3 仓管单位应定期对 ABC 类物料进行盘点，同时通过计算机系统维护。

8.3.4ABC 盘点容差值﹕ A 类﹕ 0. 1% ﹔ B 类﹕ 0.4% ﹔ C 类﹕ 1%。容差值是指允 许误差量与实际在库量的百分比值。
8.4 时效管制与呆滞废料处理

8.4.1 对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标， 色标分类﹕红色
有效期为 6 个月， 绿色有效期为 12 月， 白色有效期为 24 月， 于色标上注明进库 时间以示区分，并列明细管制。
8.4.2 除特定注明物料外，一般物料、成品均以 12 个月有效期限。

8.4.3 仓管人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应联系品管人 员进行重新检验，作出处理。
8.4.3.1 检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得超过三个月，否
则依呆滞料处理。

8.4.3.2 检验不合格者依呆滞料处理， 或由 PMC 单位安排生产部门进行重检。

8.4.4 对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指计划内领料作业，盘点
异动、样板领用等除外)，超过 12 个月不用的机器设备工装夹具，视为呆滞料， 仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。

8.4.5 废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物， 废料一律由 使用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。
8.4.6 呆滞料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下：

行政科

●退还供货商(打折)

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中间商

设备

开发工程科

财务部门

总经理

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中间商

工装、夹具

开发工程科

财务部门

行政科

●售予中间商

计量器具

品管科

财务部门

行政科

●售予中间商

半成品、

成品

业务部

财务部门

总经理

●售予中间商

●公司自用

●其它处理方法

办公用品

总务科

财务部门

行政科

●售予中间商

●公司自用

●其它处理方法

a.公司自用

定期将呆、废料清单给各部门或传阅，决定是否能在公司内部使用。

b.退还供货商

呆、滞料以新品或废品方式退还供货商，以有利价格和供货商协商。 c. 以“不保用”方式售予其它使用者
废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用， 此种方法往往能得到较高 价格。
d.售予中间商

中间商是指从事呆、 废料的收集、 分类及加工的专业性中间商， 当物料为不 能使用的废品， 且数量太少， 不足以直接售予使用者， 这些中间商被利用作为处 理废品的途径。
8.4.7 价格协议

8.4.7.1 浮动价格协议： 呆、 废品的价格是随呆、 废品处理时市场行情而定， 销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等 ;
8.4.7.2 固定价格协议：买、卖双方谈妥的确定价格，中间商定期提货 ;

8.4.7.3 临时议价等。

8.4.8 程序

8.4.8.1 正常情况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应
的负责部门申报，将物料清楚地分类、标示 ;

8.4.8.2 负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最终处理意 见，并指定负责人及检查人。
9.仓储规划与物料卡管理

9.1 仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。

9.2 仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及 路线等，规划适当之储存空间储位。
9.3 物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存
放于同一储位：

a.存取频率低者

b.数量极少者

c.容易分辩者

成品仓储以客户别为原则(同一客户成品存放在相同区域)

9.4 各项物料需确实存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划 暂时存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位。
9.5 物料卡设置

9.5.1 每种物料都必须设置其相应之物料卡，物料卡上详细说明物料之料 号、品名、规格、型号、客户和储位。
9.5.2 所有物料卡之表头(含料号、品名、规格)数据。

9.6 物料卡摆放

9.6.1 有序﹕物料卡按料号的大小顺序排列。

9.6.2 就近﹕仓库各区根据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近
处。

9.6.3 异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核
对异动状况。

9.7 物料卡记帐、存盘

9.7.1 物料进出库区动作一经发生必须在 10 分钟内登记好物料卡后，每日 下班前将相关单据录入计算机帐。
9.7.2 登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，及时结 出余数， 并注明原始凭证号码。 发现料卡差异时， 应即查明不符原因并提出处理 对策获核准后方可下班。
9.7.3 登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得 用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。
9.7.4 物料卡用完之后，必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。物料卡 的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。
10.循环盘点

10.1 物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐(物料
卡)、手工帐盘点与核对，确保异动及时入帐，料帐准确，盘点无误时物料卡方
可再置放回原位。

10.2 财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点(抽盘)，仓管单 位必须全力配合。同时对盘点差异部分要找出原因，进行盘盈盘亏处理。
10.3 盘盈、盘亏之处理

10.3.1 盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必须填报原因，层呈后送(副)总经 理核准,凭单异动物料卡和计算机帐目。
10.3.2 盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容 差范围之外或金额数量绝对值较大的， 仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主 管，予以追究责任。

11.定期盘点
11.1 公司依财务作业需要，每一年度年中(6 月 30 日)，年末(12 月 31 日) 应进行全公司范围的财产盘点。
11.2 定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初 盘、复盘由各物料(含现场使用物料、在制品、成品)管理部门内部进行，抽盘由 行政科、财务部门等抽盘人员进行(同时配合外部会计师验盘)。
11.3 定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达，信息部 门提供计算机协助。
12.接收、发放及退料作业(进出库管制)

12.1 原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作业

12.1.1 接供货商来料，仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工 合同”和交货单(供货商送货单)、实物核对无误后，清点数量，并在交货单(供 货商送货单)上签字确认，作为暂收依据。将物料置放于待检区，填写“检查通 知单”，通知检验人员做进料接收检验。
12.1.2 进料接收检验按《进料检验程序》进行。 (详见附件)

12.1.3 来料检验完成后

1)检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份， 品管部门存底一份， 其余三份(分别为仓管联、采购联、 PMC 联)送往仓管办理入库实收作业。
2)仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。

a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量，仓管员在“进 货单” (一式四份)上签章确认，一份仓管存根，其余三份送采购审核，采购留底 一份， 其余分发一份给供货商作为接收的依据， 一份送财务部门作为付款审核凭 据，仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。
b.依“进货单”填具“物料卡”及登帐。

c.对有储存期限要求的物料，于“物料卡”上标识，留意存放日期。

d.按供货商、进料日期，对物料给予进料批号的编号，并在“物料卡”上标 识，以作为追溯线索。
e.对选别及特采物料应予标识，并在“物料卡”上登录备注。

3)仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料，配合进料检验人员予以标 识、隔离，并反馈采购部门及时处理。
12.2 原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料发放作业。

12.2.1 仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料， 备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向 PMC 反馈。对领用部门的计划生产用 量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料，不得多发，填写实发数量并签 章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。
12.2.2 仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单”及“超耗领料通知单” 上的请补码量发放申补物料。
12.2.3 仓管对原辅料、零配件发放，按先进先出的原则执行。

12.2.4 仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”，发放委外加工 品，由领料者点数验收，发放者、领料者签章确认。
12.2.5 仓管发放作业时：

A.依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”，填具“物料卡”，并登帐。

B.对进料批号、 制令单号及选别及特采的物料， 必要时应在 “外发物料明细 表”上标示另加备注。

12.2.6 对多余物料或使用中发现的不良物料，依据有车间主管签章确认、
不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料(一式三联，一联存根，二联

仓库，三联 PMC)。

A.不良物料，予以标识、隔离、及时处理 ;

B.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料单”登帐。

12.3 物料、成品接收作业

12.3.1 仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库 单”办理入库(一式三联，一联存根，二联仓库，三联 PMC)。
A.核对型号、数量等无误后，填写实际入库数，仓管员在“物料/成品/半成 品入库单”上签章确认。
B.将成品放置指定位置，堆放整齐。

C.依“物料/成品/半成品入库单”登帐。

12.3.2 仓管对必需退库的成品，依据有总经理核准签单章确认的“退料单” 办理退库。
A.先予以标识、隔离，通知成品检验人员检验确认品质状态，体现于“退料 单”。
B.合格成品，核对型号、数量，填写实际退库数，在“退料单”签章确认， 将成品放置指定位置，堆放整齐。
C.依“退料单”登帐。

D.不合格品核对型号、数量，填写实际退货数，在“退料单”签章确认，配 合成品检验人员予以标识、隔离，及时处置。
12.4 物料、成品出库作业

12.4.1 仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知
单”办理出库。

A.依业务部开具的 “销售出库单”(送货单)核对型号、 数量等无误， 出货者、 仓管员在“销售出库单” (送货单)上签章确认。
B.依“销售出库单” (送货单)登帐。

12.4.2 仓管必须隔日向PMC、采购、 财务呈报库存情况， 以 “库存表”体现。

库房食品管理制度 11

1、对于入库的各种食品原料和成品要对供货单位、品名、生产厂家、生产 日期、保质期、进货日期进行验收登记。
2、各种食品原料和成品上库时，按照生产日期和保质期，早进早出，以避 免库存而致食品过期。发现腐败变质、超过保质期等《食品卫生法》禁止生产经 营的食品及时处理禁止食用。
3、食品库房内不得存放有毒有害物品，食品应上架存放，食品离墙离地各 15cm 。设立防鼠、防蝇、防尘、防潮、机械通风设施，保持室内空气流通良好， 防止食品发霉和生虫。
4、库房门设防鼠板，防鼠板高 60cm，库房门下部用铁皮包裹，高 60cm。

库房食品管理制度 12

1、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品，食品与非食品 不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质(如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消 毒剂等)，不得存放个人物品和杂物。

2、设专人负责管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食 品出入库登记。做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无 有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期的食品。
3、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地 10 厘米、离墙
10 厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区(或分库房)存放。

4、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、反腐、保持通风干燥。定
期清扫，保持仓库清洁卫生。

5、散装食品应盛装于容器内，并贮存位置标明食品的名称、生产日期、保 持期、生产者名称及联系方式等内容(供应商提供)。
6 、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备， 须粘有明显标志(原料、半成品、成品等)，肉类、水产类分柜存放，生食品、 半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。
7、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜(霜薄不得超过 1 厘米)、清洁和保养，保证设施正常运转。
8、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、妨虫、防蝇、防蟑螂 设施，不得在库房内吸烟。
9 、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁， 防止食品污染。

库房食品管理制度 13

一、食品贮存设专用库房，通风良好，有防鼠、防虫、防潮设施，食品和非 食品库房分开设置。

二、 食品库房应设物品存放架， 食品和物品分类分架摆放， 不同性质的食品
有明显区分标示。储藏的食品距离墙壁、地面均在 10cm 以上，严禁将食品直接
放在地上。

三、 食品入库前严格验收， 不符合食品安全标准要求的食品不得入库， 验收 后认真做好登记，入库食品应注明食品名称，采购时间，数量，保质期。做到入 库上帐，出库下帐，帐物相符。
四、 食品出库时要检查感官性状和保质期， 要坚持食品先进先出、 少进快出 的原则，合理控制库存量，尽量缩短储藏时间。
五、 每天要对库存食品进行检查， 整理。 重点检查食品有无霉变、 腐败变质、
包装有无损坏及保质期是否到期等情况，发现问题要及时报告，提出处理意见，
并及时处理。

六、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放个人生活 用品或临时存放其他非食品货物。
七、冷藏、冷冻柜(库)有明显区分标示，设正确指示库内温度的温度计。 需低温储藏的食品应做到原料、半成品、成品分开贮藏。
八、库房保管员持健康证上岗，保持良好的个人卫生，做到服装整洁，卫生 干净，不得在库房内吸烟。

库房食品管理制度 14

为防止食品污染，保证食品卫生安全，做好库房管理工作，制定本办法。

一、提高食品卫生安全意识，保持库房内清洁、整齐、通风。做好防火、防 盗、防毒、 (包括投毒)、防蝇、防尘、防鼠、防虫、防霉变等工作，防止事故发 生。

二、 所有食品入库前必须严格验收， 不符合食品卫生标准要求的食品不得入 库， 验收后认真做好登记， 入库食品应注明食品名称、 采购时间、 数量、 保质期。 做到入库上帐，出库下帐，帐物相符。
三、食品应分类、分架、离地隔墙至少20 厘米存放，摆放整齐、货架整洁、 地面干净。 食物、 食品不落地， 每天清扫， 库房卫生无异味， 保持良好卫生状况。
四、 食品出库时要检查感官形状和保持期， 坚持食品先进先出原则， 尽量缩 短储存时间。
五、 每天要对库存食品进行检查、 整理。 重点检查食品有无霉变、 腐败变质、 包装有无损坏及保持期是否到期等情况， 发现问题及时向领导汇报， 提出处理意 见，及时处理。
六、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放外观与食 品类似的有毒有害物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品