稽查奖惩制度.docx

稽查奖惩制度 品质部体系组编
制 定 审 核 副总经理 总经理
深圳市华源达科技有限公司
刘辉

文件名称 稽查奖惩制度 签批意见：
编制部门 品质部
文件编号
发布日期
1. 目的
为了实现公司多体系管理制度实现的全过程控制和进一步规范管理，通过稽查、评审、奖
励、处罚等手段以达到鞭策后进奖励先进，以达到提高各人员的工作积极性之目的，特制
定本制度。
2. 范围
公司全体人员。
适用于质量管理体系运行所有相关的过程
3. 职责
3.1 稽核小组负责各车间及部门质量体系工作的稽查和数据统计。
3.2 行政部负责奖惩制度的执行。
3.3 各部门负责本部稽核不符合项的整改工作。
4. 定义
指稽查小组依《稽查管理方案》对稽查对象(包括部门和个人)报送、提供、分布体系资
料的真实性、时效性现场作业的执行力，及其组织体系管理工作的符合性和有效性进行审
核和评价，提出整改意见和建议，帮助稽查对象改进体系工作的一种稽核监督活动。
5.奖罚条例
5.1 罚款只是一种手段，不是目的，通过手段来促使全体员工自觉学习文件、贯彻文件、认真 执行文件，在持续的改进中，不断提高公司的环境安全管理绩效！ 体系运行
5.2 稽核小组对每月的稽查结果进行统计、评审、评比、排名。
5.3 行政部对稽查评审结果进行通报表彰。
5.4 奖罚以部门和个人为单位

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5.4 体系稽查奖罚条例
5.4.1 通过全员的努力， 在公司顺利通过第三方审核时， 公司将对执行较规范的部门给予￥200 元奖励。
5.4.2 在内审中不符合项最少的前两个部门(无严重不符合项，且不符合项少于2 项)的部门 给予 100--200 元奖励。
5.4.3 每月稽查评比出的前三名进行现金奖励，并且对第一名颁发流动红旗。 第一名奖励￥500 元/次，第二名奖励￥300 元/次，第三名奖励￥200 元/次
5.4.4 连续三次稽核执行状况良好的部门给予￥100 元奖励
5.4.5 对制度稽查不予配合或对配合不力的；给予部门罚款￥100 元
5.4.6 对发现的不符合项 3 项以下的可以不用进行罚款处罚， 3 项以上的处以每项 5 元/项的罚 款，严重的处以 10 元/次的罚款。
5.4.7 对稽查发现的不符合项未按时提交整改计划的，每延迟一天扣 5 元/项
5.4.8 有提交整改计划但是未按照整改计划实施的扣 10 元/项
5.4.9 在稽查过程中连续两次均出现同样问题的部门或车间，每出现与上次查同样问题的给予
10 元/项的处罚。
5.4.10 被稽查部门就同一问题， 。两次未按要求整改或整改不力的，将对责任人处罚 50--100 元罚款，情节严重的，连带追究部门负责人管理责任
5.4.11 内部审核、二方审核、三方审核的时候体系稽查专员发现的不符合项每条 5 元/次，严 重的 10 元/次，
5.4.12 对于公司体系运行相关的会议、培训，要求参加的人员必须准时参加，有特殊原因不 参加需得到公司领导书面(或邮件)批准，且需派代理人参加，无故缺席者给予 50 元罚款。
5.4.13 由于部门或个人原因应该做好而没有做好的从而影响公司管理体系运行或第三方认证 时，除上述罚款外，公司将另行处理。

5.5 5S 奖罚条例
5.5.1 竞赛以月为单元，取前 2 名，发给奖金，后 2 名作已处罚以鞭策 第一名 10 人以下￥150 元； 10-20 人￥200 元； 30 人以上￥250 元。
第二名 10 人以下￥100 元； 10-20 人￥150 元； 30 人以上￥200 元。
倒数第一名：罚￥200 元；
倒数第二名：罚￥100 元

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品质部体系组编

5.5.2 各部需划分各区域，标示责任到人。发现区域无责任人以 5 元/项罚款
5.5.3 稽查小组依整理、整顿、清扫、清洁和素养之检查标准，对发现的不符合项 3 项以下的 可以不用进行罚款处罚， 3 项以上的处以每项 5 元/次的罚款。 (罚责任人)
5.6 规章制度和安全生产及消防安全之奖罚 依行政部相关管理条例执行
6 . 附件、相关文件及表单
查 管 理 方 案
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合同管理制度

1 范围

本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；

本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。

2 规范性引用

《中华人民共和国合同法》

《龙腾公司合同管理办法》

3 定义、符号、缩 略语

无

4 职责

4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。

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品质部体系组编

4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。

4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。

4.5 合同管理部门履行以下职责：

4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；

4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；

4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保)，检查合同的履行情况；

4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；

4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；

4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；

4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，

4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：

4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；

4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决

方案；

4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；

4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责