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三标管理体系实施方案

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审 核 ：

批 准 ：

**路桥建设有限公司
**** 年 ** 月 ** 日

**路桥建设有限公司
2012 年三标管理体系实施方案

为保证公司 2012 年质量环境职业健康安全管理体系的有效实施和运行，提 升集团公司管理水平，促进企业全面发展，特制定以下实施方案：
1.适用范围：本方案适用公司质量环境职业健康安全管理体系覆盖的产品 (公路工程施工和服务)、 所有部门、直属项目部及子分公司。
2.实施依据：

(1)公司质量环境职业健康安全《管理手册》、 《程序文件》、 《管理制度》

(2)相关法律法规及其他要求

(3) GB/T19001-2008 《质量管理体系 要求》

(4) GB/T24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》

(5) GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》

(6) GB/T50430-2007 《工程建设施工企业质量管理规范》

3.实施步骤：

(1)学习培训

1)培训时间： 2012 年 2-3 月作为学习培训月；

2)培训范围与形式：公司所属各部门、各项目(含子分公司)，以本部门、 项目部为单位，自行组织学习培训，参加培训人员应为所有管理人员；
3)培训目的：

①明确公司的宗旨和发展方向，明确公司的质量、环境、职业健康安全管

理方针和目标；

②明确本部门、项目部的职责，各岗位人员明确本岗位职责；

③明确公司质量、环境、职业健康安全《管理手册》、 《程序文件》、 《管理 制度》对本部门、项目部及本岗位人员在各项管理工作的要求，即：本部门、 本岗位在质量、环境、职业健康安全及公司各项管理工作中应该做什么、如何 做、什么时间做、什么地点做、依据什么做、应该留有什么证据等；
④明确本部门、本岗位工作与公司发展的关系，公司发展与员工利益的关 系；
⑤提高全员质量、安全、环保意识。
4)培训内容：

①公司质量环境职业健康安全《管理手册》、 《程序文件》、 《管理制度》

②相关法律法规及其他要求

③GB/T19001-2008 《质量管理体系 要求》

④GB/T24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》

⑤GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》

⑥GB/T50430-2007 《工程建设施工企业质量管理规范》

5)培训要求：

①质量安全部负责公司《管理手册》、 《程序文件》的修订工作，负责协调 各部门修改相应的《管理制度》，并进行汇总整理。在**** 年**月** 日前须
将《管理手册》、 《程序文件》以及《管理制度》修订完成并报请管理者代表审

核，总裁批准。在**月** 日前将《管理手册》、 《程序文件》以及《管理制度》

装订成册并发至各部门、各项目部(含公路工程公司)。

②公司各部门、项目部负责制定本部门、项目部学习培训实施计划，于**

月** 日前报人力资源部，人力资源部负责监督检查各部门、项目部学习培训计

划实施情况， **月底人力资源部对各部门、项目部学习情况进行汇总，编写学

习培训通报，经公司主管领导批准后，发至各部门；

③各部门、项目部应建立学习培训记录、学习培训签到表，人力资源部负 责对参加学习培训员工进行书面考核，考核未达到要求的，将由人力资源部和 质量安全部集中组织学习培训及考核，本次考核结果仍未达到要求的将执行公 司人力资源管理相关制度
(2)贯彻实施

在学习培训基础上，公司要提升管理，关键是有效贯彻实施公司的质量环 境职业健康安全管理方针和目标、管理体系要求、各项管理制度。具体要求：
①**月底前，各部门、项目部根据公司的管理目标，制定本部门、项目部

质量环境职业健康安全目标，质量安全部负责组织项目部制定环境职业健康安 全管理方案；
②3 月底前，各部门依据公司质量环境职业健康安全《管理手册》、 《程序文 件》、 《管理制度》中与本部门有关的具体要求，制定年度工作计划，经主管领

导审核后报公司办公室，由办公室汇总报总裁批准后实施。

③各部门根据年度工作计划，每月制定月度工作安排，经主管领导批准后 实施。
④各项目部依据公司质量环境职业健康安全 《管理手册》、《程序文件》、《管 理制度》中与项目部有关的具体要求，结合施工进度予以实施和落实。
⑤各部门在制定本部门工作计划时应重点关注本部门的主要职责，按文件 规定的要求、内容、时间完成本部门的各项工作。
⑥各部门在具体实施过程中还应落实与相关部门有关的工作，配合相关部 门做好各项相关工作。
(3)监督检查

为保证各项工作实施效果，公司通过系统检查、滚动性内部审核方式对集 团公司质量环境职业健康安全运行实施绩效进行监视和测量：
1)系统检查 ①各主管部门依据相关规定，对本部门主管的工作进行系统检查； ②公司各分管领导每季度至少带队对主管系统工作检查一次； ③各项目部负责检查本项目部日常管理工作的实施效果； ④检查依据为公司质量环境职业健康安全《管理手册》、 《程序文件》、 管理制度》中与本部门有关的各项要求； ⑤建立检查记录，发现问题应予以跟踪验证；
⑥检查具体内容。

2)滚动性内部审核

自**** 年**月开始，公司每月组织对一个部门、一至两个项目部进行一

次质量环境职业健康安全管理体系内部审核，在**** 年**月份之前集团公司

质量环境职业健康安全管理体系覆盖的所有部门、在施工程项目部均应接受一 次内部审核。
①审核目的：检查验证公司质量环境职业健康安全管理体系的符合性、适 宜性和有效性；
②审核依据：

公司质量环境职业健康安全《管理手册》、 《程序文件》、 《管理制度》 相关法律法规及其他要求
GB/T19001-2008 《质量管理体系 要求》

GB/T24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》
GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》

GB/T50430-2007 《工程建设施工企业质量管理规范》

③质量安全部为内部审核主要责任部门，负责制定年度内部审核计划和每 次内部审核安排，经公司管理者代表批准后实施。
④每次内部审核，应由管理者代表任命具有资格的内审员，组成审核小组， 由审核组长负责组织完成具体审核工作，审核结果应形成审核报告，经管理者 代表批准后，下发到各部门。
⑤有关审核要求，具体执行公司《内部审核控制程序》。

(4)改进与完善

①在公司各项管理工作实施运行及各部门、项目部日常检查中，公司内部 审核中，如发现公司各级管理文件有与相关法律法规及其他要求不符、与公司 实际不适宜的问题，应由发现部门将问题及时反馈到质量安全部，重大问题由 质量安全部组织责任部门立即整改，一般问题，由质量安全部集中后，在公司 管理评审前，组织责任部门完成文件修改，具体执行《文件控制程序》。
②在各项监督检查及内部审核过程中发现的问题，应规定整改期限，各责 任部门、项目部应及时进行整改，检查部门及内审员应对整改效果进行跟踪验 证，具体执行《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》。
③公司每季度召开一次管理分析会，由各部门、项目部汇报本季度各项管 理工作，由公司领导组织对质量安全环境及相关管理工作情况进行综合分析， 针对存在的问题，明确改进措施和具体改进要求，质量安全部、办公室负责跟 踪验证改进措施实施效果。
④管理评审： **** 年**月公司召开管理评审会议，对公司质量环境职业

健康安全管理体系及相关管理工作实施情况进行综合评价，评价其适宜性、充 分性、有效性，明确公司管理改进方向，进一步完善管理体系。管理评审具体 工作由质量安全部负责，具体执行《管理手册》中有关管理评审相关要求。
⑤公司质量环境职业健康安全管理体系及相关管理工作运行实施情况将与 各部门、项目部绩效考核相结合，各项监督检查及内部审核结果将作为各部门、 项目部绩效考核的重要依据，具体执行《绩效考核制度》。