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医院的管理制度

医院的管理制度
医院的管理制度 1

认真贯彻"预防为主，防消结合"的消防工作方针和上级有关消防安全规指 示，结合本部门工作，做好消防工作。严格遵守消防条例、法规、防火制度和操作 规程，发现问题及时汇报，制止任何违反消防制度的行为。
1、布置和组织本单位的防火宣传教育工作，制定防火安全制度，消除火 灾隐患。
2、对本部门的防火重点要专人负责，采取必要的安全措施和健全各项防 火安全，发现隐患及整改。
3 、维护保养消防器材和消防设备，不得随意挪动和损坏。
4 、做好上班前、下班后的安全检查工作。
5 、发现火险积极扑救并及时准确报警，控制火灾发展。
6、熟悉本岗位的环境、设备、物品及安全操作规程，做好班前班后的防
火安全检查，清楚安全出入口的位置，熟悉消防器材、消防设备的摆放位置、使用 方法、并做好保管工作。
7、对存放易燃易爆危险品的地方或物资库，严禁吸烟和动用明火，各类 物品按条例有关规定存放，保持安全通道的畅通。
8、不准在办公室存放易燃易爆、有毒和腐蚀性物品，对暂时使用的易 燃、可燃品要。及时清理。不准将衣物放在台灯罩上烘干或在室内、房间内焚烧物 品，下班前要关闭电脑等用电器。
9、不准使用电器设备加热东西，如因工作和维修使用电烙铁或其他电热 工具时要注意防火安全，人离时要切断电源。
10 、不准乱拉乱接电线，因工作需要时必须经行政部批准。
11、外来施工人员须在医院内夜间作业时，必须由行政部批准并安排专人 实施安全管理。
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为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制 定本制度。
一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科 及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资 采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购 的部门 1 名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务 科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资 的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和 库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗 设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部； 药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入 库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库 存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收 时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部 门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库 单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、 办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的 仓储部门是护理部 ―耗材库；药品的仓储部门是药剂科 ―药库。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉 公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售 后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不 少于 3 人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采 购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久 耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购 可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职 而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实 施。
2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤 物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予 以审批。
3、 20 万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东 会审批 4.2 万元以上∽20 万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医 院采购部组织实施，由董事会审批。
5、 2 万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实 施，由院长审批。
五、采购程序
1 、计划和立项：
(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、 护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原 则上每月采购二次。
(2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况(包括品 种及数量)，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经 分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。
(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管 院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。
(5)特殊物资(体内植入物)的采购，由使用体内植入物的科室提前 3 天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科 室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院

感科的'规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使 用。
2 、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科 室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实 向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招 标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人 员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括 品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报 告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒 日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数 量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
5 、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收， 5 万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。
6 、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分 管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标 采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的 4 ― 5 日和 20 ―25 日集中报送采购需求计划 表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。

九、采购监督
医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、 物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制 度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。
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一、医院现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支 出。单位借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。
二、出纳员向银行提取现金，应当填写《现金提取单》，并写明用途和金 额，由领导批准后提取。
三、医院应当严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户 的管理，严格按照规定开立账户，办理存款，取款和结算。医院应当定期检查、清 理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。医院应当加强对银行结束凭 证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。
四、医院应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远 期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债券债务的票据， 套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立 和使用银行账户。
五、医院应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行 存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查 明原因，及时处理。
六、医院应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库 存相符。发现不符，及时查明原因，作出处理。
七、办理现金报销业务，经办人要详细记录每笔业务开支的实际情况，填 写《支出凭单》，注明用途及金额。出纳员要严格审核应报销的原始凭证，根据成 本管理、费用管理有关审批权限进行审核无误后，办理报销手续。
八、支付个人的临时工工资等，出纳员根据有关规定和医院领导的批示， 以及经过审核的《支出凭单》，并由经办人、收款人签章后，支付现金。
九、出纳员办理完毕现金收付款业务后，应及时在报销票据上加盖“现金 收讫”、“现金付讫”戳记及相关附件单上盖“附件”鲜章。