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门店管理规章制度

门店管理规章制度 1

1、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统
一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗 ;

2、全体员工必须遵守药店的一切规章制度做到不迟到、不
早退、不无故请假。如上班迟到罚款 10 元;利用上班时间做私活、 看病、打针等，作早退处理，罚款 20 元;无故早退作旷工处理; 如有特殊情况请假， 应先书面提出申请， 事假 1 天交柜长批准后 方可， 2 天以上交经理批准后方可，否则做旷工处理，旷工一次 罚款 50 元。旷工二次则自动除名;
3、 全体员工必须自觉遵守上下班制度， 上班以前必须过早、 更衣完毕，早班人员 8： 00 准时上班，中班人员14： 00 时上班， 违者作迟到处理;午饭时间除特殊情况严禁喝酒，轮流吃饭时应 在指定地点进行，违者罚款 10 元 ;
4、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货 入库情况一定要与对班交代清楚， 如果发现问题应该及时反映并
及时解决 ;

5 、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、 听歌等，违者罚款 10 元，超过三次者予以开除;
6、遵守卫生制度，早班上班前应做好店堂及卫生间的清洁 卫生。 经理负责作定期或不定期卫生检查工作， 如发现卫生不合 格的，店长罚款 10 元，柜长必须督促当班员工做好每天清洁卫 生工作 ;
7、当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况， 做到随时整理货架， 随时补充货源,如果发现当班员工库存有货， 不及时补充， 对已销售完的普药不造计划或顾客需要的药品明明 库存有但说没有的情况， 视情节予当事人处以 100 元罚款。 情节 严重者作开除处理， 药品上柜一定要做到先进先出， 如发现远期 批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者， 追究柜 台实物负责人的经济损失 ;
8、每天由店长拟定进货计划，交经理核实后统一进货;

9、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药 店经理核实批准后，才可撤消或更改 ;
10、对于效期药品(3-6 个月内的药品),各班要做到心中有 数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销 的效期药品不及时进行促销， 造成损失药店与工作人员各赔偿一 半 ;

11 、如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架的一

律罚款 50 元;员工在店堂内吵架，现场各罚款 50 元，如不服从

管理者予以开除。

12、工作人员不得私自接受产品促销，一经发现予以开除;

13、促销礼品一律交收银台统一存放，并如实登记。其他人
员不得私自动用，违者罚款 10 元 ;

14、如遇到顾客退换货，要认真对待，核实情况后交经理签 字及时解决(无论哪个班卖的药品，小票核实认可后必须及时解 决)，不得相推托，否则每人罚款 20 元 ;
15、对于表现优秀的员工我们在月评后给予 50 到 100 元奖 励。 以上规章制度望全体员工自觉遵守， 如严重违反制度予以辞 退处理。
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为了创造一支以公司利益至高无上准则,建立高素质、高水 平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的管 理规章制度,望各位员工自觉遵守!
一、准时上下班,不得迟到;不得早退;不得旷工;

二、工作期间保持微笑,不可因私人情绪影响工作 ;

三、上班第一时间打扫档口卫生,整理着装,必须做到整洁干 净;员工需画淡妆,精力充沛!
四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形 象 ;
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的 精神尊重上级、 有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级 部门,公司将做出合理的回复!
六、服从分配服从管理、 不得损毁公司形象、 透露公司机密 ;

七、工作时不得接听私人电话,手机应调为静音或震动

八、 认真听取每位客户的建议和投诉、 损坏公司财物者照价
赔偿,偷盗公司财物者交于公安部门处理

九、员工服务态度：

1、 热情接待每位客户,做好积极、 主动、 热诚、 微笑的服务 ;

2、尽快主动了解服装; 以便更好的介绍给客户 ;

十、员工奖罚规定：

1、全勤奖励每月 30 元,迟到、早退、每分钟扣罚1 元;旷工
一天扣罚 120 元,工作时间不允许请假,请假一天扣除当日工资, 未经批准按旷工处理;病假必须出具医院证明,前三天扣除当日

工资的 30%,之后每天扣除当日的工资;2、每三个月进行优秀员 工奖励,奖励 200 元;(条件：必须全勤员工、业绩突出、无客户 投诉者、 无拒客者;无)客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖 励,一次扣罚 30 元;3、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而 影响本公司形象,违者扣罚 10 元/次;上班有客户在时不得接听 私人电话不得发短信聊天,手机应调为静音或震动,违者扣罚 5 元/次;4、必须服从分配、服从管理,违者扣罚 30/次;私下使用 本公司电脑者扣罚 50/次;5、透露公司机密(产品原价、客户档 案、 )查明属实将扣除当月工资的 60%;
十一、入职条件：
1、填写员工入职表 ,按入职须知执行规定 ;

2、需交身份证复印证；

3、工作期间必须遵守本公司规章制度;

十二、辞职条件：

1、员工辞职必须提前 3 个月提呈辞职报告,书写详细理由批 准后方可离职,离职只发放工资,2、未满 1 个月而要离职者只发 放工资的 60%,
十三、辞退员工将不发放任何工资待遇,辞退条件如下 :

1、连续旷工 3 次/月;

2、拒客或与客户发生争吵 3 次/月;

3、泄露本公司机密 1 次/月;

4、偷盗本公司财物者;

十四、 员工离职、 辞退后在两年内不得向外透露本公司商业 机密,如对本公司造成不良后果责任将由对方负责,并向有关单 位提起诉讼!
公司宗旨：敏锐观察和自我创新, 以时尚品质、潮流为产品
风格, 以信誉、创新、完美经营为理念, 以包装精美、质量上乘、
价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标。

门店管理规章制度 3

驻店药师职责

一、驻店药师必须遵守职业道德，忠于职守。

二、 驻店药师必须了解本店处方药， 非处方药使用过程中的

有关知识。

三、驻店药师必须对处方进行审核签字。

四、 驻店药师依据处方正确调配， 对有问题的处方不能擅自 更改，应凭医师更正重新签字，方可调配销售。

五、 对消费者购买的药品， 驻店药师应提供用药指导或提出 治疗建议。
处方审核与管理制度

一、驻店药师审核处方时应注意以下几点：

1 、病人的姓名、性别、年龄、日期等是否填写。

2 、文字是否清楚、正确、有无错误或笔误。

3、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师
是否已在超剂量下签字。

4 、有无配伍禁忌。

5 、医师是否签字。

二、销售特殊管理的药品，应严格按照国家有关规定执行。

三、处方的《处方药品登记簿》保存 2 年以上备查。

处方药调配制度

一、处方药必须凭执业医师(或助理执业医师)处方方可购 买。
二、驻店药师对处方进行审核，依据处方正确调配，发货人 和驻店医师在处方上签字。

三、处方药不得擅自更改和代用。

四、对有配伍禁忌或超剂量处方，应当拒绝调配、销售，必 要时须经医师对处方更正或重新签字后，方可调配、销售。
非处方药销售制度

一、在非处方药货区的显著位置悬挂非处方药专有标识和警 示语。警示语为“请仔细阅读说明书并按说明书购买和使用”。
二、非处方药不得采用有奖销售附赠药品或礼品销售等销售 方式。
三、对消费者购买的非处方药，驻店药师应做好咨询服务， 指导安全用药。 药品质量管理制度
1)药品进货必须严格执行 《药品管理法》、 《产品质量法》、 《药品管理法实施条例》、 《合同法》及《药品经营质量管理规 范》等有关法律法规，依法购进。
(2)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训， 考试合格， 持证上岗。
(3)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进 货。
(4)购进药品要有合法票据， 并依据原始票据建立购进记录， 购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品

通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内 容。 票据和购进记录应保存至超过药品有效期后一年， 但不得少 于二年。
(5)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进 口药品注册证》 或 《医药产品注册证》 和 《进口药品检验报告书》 复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通 关单》。
(6)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营 品种审核制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营 品种审批表”， 并进行相应的质量审查， 经审批合格后方可经营。
(7)购进药品的合同要有明确的质量条款内容。

(8)定期对进货情况进行质量评审，一年至少 1-2 次。认真 总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。
药品进货和验收质量管理制度

一、 门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策， 必须从 加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。
二、门店严禁从非法渠道采购药品。

三、 门店在接受配送中心统一配送的药品时， 应对药品质量 进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物，对品名、 规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。
四、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常等问
题， 应及时报告公司销售和质量管理部门， 在接到公司质量管理

部门的退货通知后，再作退货处理。

五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的《进口药

品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，药品应有中文标

签和说明书。

六、药品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验收合

格”字样并签名或盖章。

七、 药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册， 保存至超

过药品有效期一年，但不得少于两年。

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一、店面行为规范

1、客户到店， 接待人员必须马上起立， “欢迎光临__药店”， 主动迎接。前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。
2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须 称职务。

3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜 子、报纸、杂志等。
4、 有领导朋友来访， 由前台人员负责引见并提供倒水服务。 茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。
5、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在 前台，以免影响接待客户。
6、工作时间内必须认真接待每一组到访客户(包括行业同 行和参观产品客户)。
7 、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。

8、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做 好相关工作记录。
9 、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。

二、店面管理

(一)培训管理

1、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。

2、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品
知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

3、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店 内问题，从而提高店面业绩。
4、建立公司内部 QQ 群，实行网络在线的交流学习探讨。

(二)客户管理

1、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入
工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪 反馈。
2 、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分， 督促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求情况。
3、定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交 金额， 分析客户的消费能力， 喜欢的产品款式、 最终的畅销品等， 针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。
4、 建立产品 QQ 职业交流群， 与非同类各行业合作伙伴及潜 在客户的网上交流探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。
(三)销售管理

1、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及 制定销售目标。
2、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报 老板批准并执行。

3、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售 方案进行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩！
三、店员职责及要求

1、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不 无故请假、 没有特殊情况不能随便调班或工休， 需要调班或公休 者须事前请示经理批准。
2 、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满， 面带微笑，有问必答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板 或学习产品知识或互相交流销售技巧。
3、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要 求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。
4、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不 到的地方，并做到清扫工具的清洁。
5、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准 提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜 和门窗，做好防火防盗工作。
6 、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表， 了解现有的产品， 对产品性能和优势有更多的学习， 并针对库存 的产品进行针对性的销售。

7、努力学习产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售 技巧；深入领会我们的服务理念，引导顾客参观展厅，详细热情 介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成
销售工作。

8 、服从上级工作安排，努力完成下达的销售指标。

四、工作流程

(一)组织晨会的召开

1、人员状况确认(出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状
况)。

2 、传达老板重要文件及通知。

3 、昨日营业状况确认、分析。

4 、针对营业问题，指示有关人员改善。

5 、分配当日工作计划。

(二)对店内状况的确认及工作安排

1 、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。

2 、监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。

3、 检查当天需送货的.客户信息， 与客服沟通好安排送货事
宜。

五、接单流程

接待客户—分析客户—确认定单交款—接单下单 (客服) — 完成定单。
1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记 录。
2 、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立， 以示尊重。
3 、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台。

4、老客户、电话预约客户到店面询问相关事宜，都算先前 职员接待客户一次。
5、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，认真填写 客户资料。
六、绩效管理

(一)销售计划制定

1、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额 制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。
2、该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分

析差额。

3、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对 促销活动提出建议。
(二)销售计划执行

根据销售计划认真执行， 经理应对每天计划执行情况作出总 结，分析各成员对进店的顾客的接待情况、顾客信息的收集情况， 督促导购员、 业务员进行电话回访或上门拜访， 确保与进入店面 留信息的顾客都能达成交易。
(三)执行情况分析

1、每周、每月每位员工要对经理就计划执行情况进行述职 报告， 分析差异原因， 执行情况的好坏直接关系到自身的切身利 益及有关店面的各种奖励。
2、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情 况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原 因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。
(四)绩效考核及奖励、处罚

1、可根据实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对完 成销售任务或超额完成任务的员工进行合理奖励；
2、对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的 员工，将给予自动降薪或按公司相关规定处理。

七、售后服务管理制度

为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、 勤勉、守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度：
1、应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表 端庄，言语亲切，行动敏捷，办事严谨。
2、应认真维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一次服 务细节，厉行节约，严禁铺张浪费。
3、应树立“为您服务到永远”的服务理念。进入客户房间 时，脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时， 要小心谨慎， 避免损伤产品或破坏客户的物品。 如需搬动客户东 西时，应先征得客户同意，一般情况不得向客户要水要烟，不得 大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。
4、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放 在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装 入塑料袋带出客户房间。
5、安装或维修的过程中，一般情况不要求客户帮忙。演示 产品时， 应细心介绍产品各项功能， 要不厌其烦地回答客户的问 题。安装或维修结束后， 应收回全部欠款， 不得向客户索取小费。
6、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工 具是否遗漏。

7、结束业务后，应及时返回公司，不得无故在外逗留，以 便公司安排新的业务。
8 、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。

八、员工出差及报销管理制度

为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的
要求和利润最大化的目标。特制定以下规定， 望各部门据此执行。

(一)差旅费

1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方

可出差。

2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际 发生额凭票据报销。
3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财 务部门按报销程序核报本次差旅费， 否则， 前帐不清， 后帐不借。 因个人原因需向公司有借支款项行为， 需经总经理批准后方能借 支， 借支款项均需在月内冲销或还款， 否则将从本月工资内扣除 冲抵。
4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报 销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本

次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销 的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。
5、报销程序：出差(报销)人员按要求填写报销单---交会 计审核(真实性、合理性)核对金额签字---总经理审批--- 出纳 处领去现金。
(二)业务招待费

1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制” 的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不 得擅自单独发生业务招待费，否则费用自理。
2、业务招待费金额在 150 元以内经部门经理同意批准，金 额在 150 元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发 票必须为正式真实的税务发票， 超出 150 元以上的招待费， 在报 销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证 明人证明，方能报销。
3、单项招待费用超过 500 元以上的，需提前申请、研讨、 审批。
(三)电话费，手机费

1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批 准后实施，超出部分由部门自行负责。

2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额 的 90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度， 每月凭话费发票报销。
注：

1 、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。

2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚 制度相挂钩。
3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并

做罚款。

九、公司用车管理制度

1、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经 查实，将对当事人按每次 200 元罚款处理。
2、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经 内务部批准后由内务部指定派车。
3、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天 下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点， 严禁把车辆借 给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款 200 元，第二次作开除处理。

4、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报 销燃油发票、 停车及过路过桥费时， 需附加公司的派车申请单并 注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。