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公司仓库管理制度及流程
公司仓库管理制度及流程篇 1
一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清 点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2 、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、 货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联 做请款报销凭证。 3 、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核 对验收，并及时补填;入库单;。
二、物资保管仓库管理制度 1 、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放， 做到;二齐、三清、四号定位;。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及 时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表 数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未 签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守;先进先出;的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按 要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在 货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并 由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退 库手续。
2、 废品物资退库， 库管员根据;废品损失报告单;进行查验后， 入库并 做好记录和标识。
公司仓库管理制度及流程篇 2 1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资 周转储备的环节， 同时担负着物资管理的多项业务职能。 它的主要任 务是： 保管好库存物资， 做到准确， 质量完好， 确保安全， 收民迅速， 面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内 部要加强经济责任制， 进行科学分工， 形成物资分口管理的保证体系; 业务上要实行工作质量标准化， 应用现代管理技术和 ABC 分类法， 不 断提高仓库管理水平。
一、库房管理目的：
(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1、塑料件;
2、橡胶件;
3、标准件;
4、电子件;
5、电机;
6、软化剂;
7、外加工;
8、包装物;
9、产成品;
二、原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔 细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

三、产成品入库。
(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
(二)对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材
料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆 放。
(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合 时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告 对方。
五、对临时寄存在库房的货品
必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退 货原因。
对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领 料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库， 并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库
经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。 八、入库物资堆放
必须符合先进先出的原则。
九、原材料的出库与发放：

(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。 由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产 领料清单》的规格、型号、数量等发放。
(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开 出《补料单》后方可发放。
(三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理 批准，凭《领料单》发放。
(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出 执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入 帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。
(五)废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织 出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记 入帐。
十、物资贮存与防护
(一)物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有 财务部进行抽查。
(二)仓库应编制平面定置图， 将物资合理布局， 合理存放， 禁止混放、 倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信 息。
(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变 质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
(四)有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规

格、型号存放，摆设合理。
(五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严 防误用。
(六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变 质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验 证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不 合格品”识移交废品库。并作好记录。
(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑 帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车 间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办 理退料手续及入帐。
(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封 口或封箱处理。
十一、应急情况处理
(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时 采取相应的措施。
(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
十二、库房管理规定
(一)公司各类库房由指定专人负责。
(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点 清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如

发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货 人提出并通知有关负责人。
(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 (四)严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准 确，不得随意涂改。
(四)严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。
(五)库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批 准，并办理外借手续。
(六)每月需对库房进行盘点、 整理， 对帐实不符及时上报， 不得隐瞒。 (七)严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。
(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
(九)库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须 配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于 明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
(十)因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物 品价值 20%的经济损失。
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第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化， 保证财产物资的完好无损， 根 据企业管理和财务管理的一般要求， 结合本公司具体情况， 特制订本 规定。
第二条仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。 (3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、 名称是否与货单相符， 对于实物与货单内容不符的， 办理入库手续要 如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等 不相符现象， 保管人员有权拒绝办理入库手续， 并视具体情况报告主 管人员处理。
第三章仓库货物的出库
第五条对于一切手续不全的提货， 保管人员有权拒绝发货， 并视具体 情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐， 做到日清月结， 达到 帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前， 保管人员要对当月各种货物予以汇总， 并编制 报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、 残损， 必须查明原因， 分清责任， 及时写出书面报告， 提出处理意见， 报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作， 在保证货物供应、 合理储备

的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出 建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性， 结合仓库条件， 保证仓库 货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明 显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓 库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”， 确保财产货物的完 整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 (1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 (3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则
第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条本制度自__年__月__ 日起执行。
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为加强高速公路养护机械设备的安全使用管理,保证施工作业安全与 施工质量，提高机械设备的完好率，特制定以下制度。 1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的 机械设备不得使用。 2 、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置， 严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维 修应由专业人员负责进行。 3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械 设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。 4、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得 有关部门颁发的操作证或驾驶执照， 特殊工种操作证后， 方可独立操 作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。 5、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给 非本机操作人员操作， 严禁无关人员进入机械作业区和操作室内， 工 作时，思想要集中，严禁酒后操作。
6 、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。
7 、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。

确保机械设备安全通行。 8、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务 和安全技术措施交底， 操作人员应熟悉作业环境与施工条件， 服从现 场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。 9、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在 线路旁作业时，应采取安全保护措施。 10 、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。 11、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保 养，严禁机械设备带病运转或超负运转。 12、 操作人员必须严格执行工作前的检查制度， 工作中的观察制度和 工作后的检查保养制度。 13、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记 14、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关闭好 驾驶室(操作室)。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，要搭好掩 木或石块，夜间应有动专人看管。 15、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止在机械设备运 转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修，一般 应停电作业，电源开关处挂设“禁止合闸，有人工作”的警告并设专人 负责监护。 16、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则 和国家其他有关规定。
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一、贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹，无苍蝇、 蟑螂;仓库应当通风良好。
二、 仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品， 并应在食 品进库后实行分类存放，存放要求如下：
1、食品与非食品不能混放;
2、洗洁用品、药品、 强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食 品同仓存放;
3、定型包装食品与散装食品分架存放; 4、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉 类及其制品应有容器盛放，室温应控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放 温度应控制在 0~13℃， 鲜蛋应存放在 0~1℃范围内。 应每三天进行一 次冷库除霜，并保持地面清洁; 5、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做 到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品; 6、搞好仓库内、 外环境卫生， 与食品仓库无关人员， 一律不准进入。 三、定型包装食品，必须有中文标识，凡食品包装标识不清楚或无标 识的，不得进入食品仓库。
四、 对由于库存时间过长而超过保存期限的， 或发现由于其它原因出 现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，一律不得交付下一工序进行 加工。
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一、食品仓库必须专用，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。

二、 食品库房实行专人负责管理。 对入库的各种食品必须进行验收和 登记，设立食品出、入库台账，及时掌握食品的进出状态，做到先进 先出，尽量缩短储存时间。
三、食品库房周围不能有毒、有害污染源及蚁蝇滋生地，库房内通风 良好，地面平整，货架避免阳光直接入射，保持所需温度和湿度。定 期清洁、消毒、换气，保持环境整洁。
四、库房内有良好的防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，所有食品分库或 分类、分架贮存，按照先进先出、生熟分开的原则设专区存放，并有 明显标识。根据食品贮存条件要求，配置必要的低温贮存设备，包括 冷藏库(柜)和冷冻库(柜)，货架、地面及各种食品包装箱和容器应保 持清洁，不留异味，没有异常的积水和结冰。有专人定时检查贮存设 备温库。食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙 30 厘米，最底层 隔离地面 40 厘米以上，防止食品发霉、变质、生虫。
五、 库房中设有不安全食品暂存区域及专柜， 定期对库房内食品进行 检查，发现变质或超过保质期限的食品及时处理并做好记录。
六、库房内非食品存放区域设置密闭的垃圾容器，要及时清理，定期 做好清洁和消毒， 对废料废品进行破碎处理， 严禁将过期或变质食品 再次包装销售。
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一、采购管理部门
企业设立专职采购员， 隶属企业财务部管理， 接受财务及其它部门的 监督，全面负责企业的采购工作。

二、采购部工作基本要求 1 、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。 2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物 品每月至少有三家供货商提供报价单。 3 、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。 4 、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。 5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档 并妥善保管， 有人员变动时须全部列入移交、 上述资料及采购人员自 购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。 6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报 销。
三、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门 应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。 四、供应商管理
1、 财务部应定期(每月或每季度)牵头， 组织财务部、 使用部门对供应 商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
2、选用供应商角度采用 1+2+N 原则，所谓 1+2+N 是指一类商品一个 主供应商、 2 个辅助供应商、 N 个考察供应商。这类商品只有一个主 要供应商，大约 70%的物资从他手中购买。 2 个辅助供应商提供大约 20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量 不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量， 也使企业在采购极其

特殊物资时无购买死角。
3 、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。