备品备件管理办法.docx

备品备件管理规定
第一章 总 则
第一条 目的
为规范公司生产设备备品备件的时效性管理 ,确保备品备件 既满足安全生产需要 ,又经济合理地储备， 减少积压和浪费 ,提高 备品备件利用率， 降低采购成本和节约储备资金 ,特制定本规定.
第二章 职责分工
第二条 职责
(一)生产保障部职责 :
1。 负责制订完善备品备件、 工器具管理制度， 对各单位备 品备件、工器具的消耗进行统计；
2。负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核 , 确保各单位备件、工器具建立合理的库存 , 降低备件、工器具成 本 ;
3. 负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、 领用、盘点的统一监督、检查考核管理。
(二)物资部职责： 1. 负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货 ; 2。负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作; 3。负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作 .
(三)采购部职责：
负责备品备件、工器具的采购 .

(四)财务部职责 :
负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处 理。
(五)各分子公司管理职责:
1.建立各单位备品备件、工器具管理办法， 明确各级、 各类 人员的职责 ;
2。负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件 的采购计划上报、 到货质量验收、 领用统计及制定相应的验收管 理流程。
第三章 具体管理内容
第三条 备品备件定义 :
(一)为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间， 减少停机损失，尽快恢复设备原有功能 , 需要将设备中容易磨损 的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损 规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。 备品备件类型 :
1。一般性备品备件
(1)正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零 部件(如:螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等)；
(2)正常检修中通常需要更换的零部件(轴套、小规格轴、 键料、机械密封、国产轴承、 O 环等) ;
(3)为缩短检修时间 ,挪用其他设备的备件且经过简单修改

后替换的零部件 ;
(4)在检修中经常使用的一般材料， 设备、 工具和仪器(如: 橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等)；
(5)设备损坏后 ,在短时间内可以修复 ,购买 ,所需部件和工 具(如:爬梯、绳索、吊具等)。
2。关键备品备件
(1)关键设备(无备用机或停机后对工艺生产造成重大影响 或损失)的易损件和重要零部件(如离心机备件、 压缩机备件等);
(2)损坏后将造成设备短期内无法恢复正常运行的易损件 和重要零部件(如：单机设备的核心零部件);
(3)在工艺生产流程中占主导位置的设备其易损件和重要 零部件；
(4)进口设备－备件不能国产化的易损件和重要零部件；
(5)零部件一旦损坏后，不易修复、购买、制造或材料特殊 而恢复生产又属急需者；
(6)加工制作周期、采购周期长的特殊备件。
第四条 计划管理
(一)备品备件采购计划编制依据
1 .本年(月)度各单位生产经营目标;
2。各类备件的合理储备量(生产消耗情况、采购周期、运 输时间) ;
3．消耗、储备的历史数据．

(二)计划上报
1． 各单位根据下月生产、 维修实际情况 ,合理考虑采购周期 及储备量 ,按照非核心物资采取“零库存"采购模式的管理规定， 合理编制月度备品备件采购计划 ,经单位负责人审批后上报 ,对 有特殊要求的备件需提供样品、图样、生产厂家等资料 .
2。对需超储(超出合理储备量)的备件 , 由备件使用单位提出 书面报告 ,说明超储的原因 ,报物资部审核、批准。
3。各单位要对备件计划实行跟踪制，保证备件购买的时效 性，防止备件重报或漏报的错误发生。
4．若由于不可控因素导致计划上报错误(系统错误、数据 丢失等)，则根据备件紧急程度进行处理 ,紧急物资可出具书面说 明，由单位负责人审核后交采购部进行紧急采购计划 ,若备件非 紧急备件则由相关单位重新上报计划。
第五条 采购管理
(一)采购前的准备:采购部管理人员根据备件采购计划，对 需求的各类备件的市场分布、 生产厂家、 价格及其变化趋势等进 行综合性的调查、分析、论证 ,进行采购前的准备工作。
(二) 供货商资信审查： 对经市场调查后选定的各备件供货 商进行资信审查(如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技 术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等)，以确定是否具有 合同履约能力和独立承担民事责任的能力 .
(三)供货商的确定 :

1 .原则上对所有备件实行招(议)标采购。 2. 会同相关部门拟定投标资格厂商 ,并根据情况报相关部门
进行资格或质量认可。 3。相关部门参与 ,集体招标、评标并初步确定中标单位。
4。招标结果报分管领导审核、批准。
5.对不能实行招标采购的物资 , 需按 “货比三家、 质量先行、 效益优先＂的原则 ,会同相关部门一起做好与供货商的谈判工 作，争取最有利于公司的合同条款及合同价格。
6。经相关部门会签并报分管领导审核、批准后 ,签订合同.
(四)备品备件的采购
1 .采购部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择 优、就近和高效的原则 ,进行备品备件的采购。
2。备品备件的采购 ,必须严格按照备品备件采购计划中所列 的规格型号和技术参数进行 ,不得随意变更技术要求和型号。如 需变更时必须经使用部门相应负责人的同意。
3 。对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件， 原则上在接到计划后 10 个工作日内完成采购任务。
4。以上未尽事宜 ,按照公司采购相关管理规定执行 .
第六条 入库管理
备品备件、工器具的入库、 存放、领用的管理按公司物资管 理相关制度执行．
第七条 仓储管理

(一)备件验收合格办理入库手续后要及时上架、入帐 .
(二)备件的库房管理要做到“三清"(品名外观清、质量清、 数量清)和“三相符"(帐、卡、物相符)．
(三)库房应日清日结， 按月做好备件的入、 出库统计工作。
(四)备件仓储期间的维护保养工作由单位设备管理部门提 出技术要求，仓储人员负责实施 , 防止备件损坏、变形、老化、 和锈蚀 , 同时做好备件的防火、防盗等工作。机械类备件入库上 架时，要做好涂油、包裹油纸、防锈保养工作，做到不丢失、不 损坏、不变形、变质,并要及时登记、 挂上标签 ,并按用途分类存 放，摆放整齐，对于密封件必须设定专门存放地点， 不允许对密 封件进行悬挂处理，防止密封件变形、老化。
(五)各单位修订、完善备件仓储管理制度 ,做到帐、物、 卡相对应 ,定期对库存进行盘查 ,做好备件年度盘点工作及根据 上级有关规定的季度、月份盘点工作。
(六) 《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换 周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周 期等内容 , 《备品备件清单》 应根据实际使用情况进行优化补充 , 不断持续改进。
(七)凡符合下列条件之一者做报废处理:
1。备件严重损毁无法修复的 ;
2。使用时间较长 ,外形严重损坏， 修理后达不到技术指标的;
3 .更新换代 ,技术落后，效率低，经济效益差的；

(八)以上未尽事宜 ,按照公司物资仓储相关管理规定执行。 第八条 备件领用管理
(一)备品备件的领用，实行“何时急需使用随时领用”制 度。备品备件的领用 ,仓库保管员应做到随叫随到 ,确保备品备件 领用渠道畅通无阻.
(二)备品备件每次领用，保管员都应及时做好台帐记录， 确保帐、卡、物相符 , 随时跟踪掌握备品备件库存数量。
(三) 以上未尽事宜， 按照公司物资发放相关管理规定执行。
第九条 备件盘点管理
(一) 日常性盘点由仓库保管人员负责．仓库保管需做到帐、 卡、物相符;备件的收发、价拨和几帐无差错； 各类备件无超储、 积压、变质、损坏现象发生 ;
(二)物资部负责组织半年、 年终的全面盘点。 盘点顺序为 各单位先自查 ,物资部部组织有关部门或人员进行抽查和重点检 查.
第十条 备件出入库价格统计管理
物资部对备品备件日常的出入库信息 , 包括周报表、 月报表、 安全库存执行情况做好统计工作 ,按规定上报至相关部门。
第十一条 监督管理
(一)生产保障部按照要求负责对备件的申报合理性、 安全库 存量、使用过程实施审核、监督、检查。
(二) 企业管理部、 审计部对采购合同及相关资料进行调查

核实，定期或不定期的对采购备件的价格、质量、数量、采购成 本进行监督检查.
(三)企业管理部、审计部应积极配合备件采购部门按照科 学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，完善备件采购 管理制度，加强对采购人员的教育管理 , 防止采购过程中的不正 当行为发生。
(四)物资部负责备品备件的存储、出入库登记监督、管理 .
第四章 奖惩
第十二条 奖惩
(一)新增备品备件在入库、领用过程中发现质量问题并及 时反馈， 为公司减少损失或带来利益的， 将根据情况对相关人员 予以奖励.
(二)生产保障部将根据每季度的检查情况选出季度最优备 品备件管理单位并给予当月设备管理考核加5分。
(三)超储(超出合理储备量)的备件、工器具未提出书面 报告经审核批准的，视情节轻重对所属单位予以月度考核处罚 .
(四)出现备件重报或漏报的 ,公司将根据重报或漏报备件 金额对所属单位予以月度考核扣2分，情节严重的将进行处罚。
(五)备品备件未在指定时间内采购到位 ,分公司可向生产 保障部提交采购投诉表。生产保障部核实确认后，企管部审核， 主管领导批准后对相关责任部门进行月度考核扣 2 分或处罚。
(六)如备品备件、工器具在出入库、仓储过程中因管理不

到位 ,造成备品备件积压、变质、损坏、摆放散乱、账物不符等 现象发生 , 生产保障部核实确认后， 企管部审核 , 主管领导批准后 对相关责任部门进行月度考核扣2分或处罚 .
第五章 预防措施
第十三条 预防措施
(一)各单位根据公司年度生产经营目标 ,结合库存情况及历 史消耗情况，本着节约和提高单位产品使用效率的原则 ,对各单 位的年度备品备件计划进行分解，按月制订采购计划．
(二)对特殊的备品备件或采购周期比较长的备品备件 ,采购 部接到采购计划后，及时行动 ,组织采购订货，加快特殊备品备 件的订货采购步伐 ,原则上控制在 3 0天至 45天内完成采购任 务。
(三)保管员按照出库单 ,核对备件名称、 型号、 规格、 图号、 数量进行发放 ,领用人当面点清，核实质量。
第六章 附则
第十四条 本制度由公司生产保障部部负责解释，培训、 修订亦由生产保障部负责。