工程采购管理制度.docx

工程采购管理制度
一、目的：
为规范公司的采购制度,合理调配并合理使用工程材料,保障工程项目顺利实施,特制订本制 度;
二、使用范围：
工程部的材料或设备的采购;
三、产品的采购监督管理制度的内容：
1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备;
2、采购部在采购产品时,需通过技术部及工程部的核实,确认购买的材料及设备的规格、 技术 参数满足设计的要求后,技术部经理及工程部经理在采购单上签字确认;
四、采购原则
1、严格执行询议价程序
物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、 交货时间、 售后服务、 资信、 客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格, 临时性应急购买的物 品除外;
2、采购计划制定制度
物品采购,必须经过技术部经理、工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划;
3、一致性原则
采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致;在市场条件不能满足 采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息到技术部、工程部,更改采购单; 4、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1 自觉维护企业利益,努力提高采购质量, 降低采购成本;
2 加强学习,提高认识,增强法治观念;
3 廉洁自律,不能向供应商伸手;
4 严格按采购制度和程序办事, 自觉接受监督;
5 工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失;
6 努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息;
五、采购流程
1、供应商的选择
1 供应商必须证照齐全,具有相关资质;
2 对于经常使用的产品,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、 质量控制、 运输、 售 后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录;
3 在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估;供应商为中间商时,应调查其信誉、技术 服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素;
4 为确保供应渠道的畅通, 防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商 或在其间进行交互采购;
2、采购程序
A 技术部根据项目做好预算,编制材料需求计划,报工程部；
B 工程部统筹考虑提出材料采购建议,提交给采购部；
C 采购部根据材料情况,制订材料采购计划,上报总经理审核；

D 采购部向财务提交资金需求计划；
C 采购部负责材料组织验收,材料到位后上报工程部；
采购询价、综合评估、合同签订, 由采购部协调技术及工程部、财务共同完成,报总经理审批; 财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核,采购部与供方和生产厂联系货物 接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜;
3、付款程序
1、采购部根据付款计划提出申请, 由工程部及技术部经理、总经理签字审核,后附付款明细单, 交给财务部办理付款手续;无论汇款还是现金支付都要求复印存档;
2、发票：付款时必须索要发票 ,核对发票内容是否和合同一致,并填写发票明细单,签字后交 给财务部核销;
六、 违约处理
1、货物出现延期后,采购部应及时通知工程部、技术部;
2、货物出现质量问题后, 由工程部或技术中心提出意见,报总经理,并做紧急处理,并要求供应 商换货或退货;
3、采购部与供应商协商不成的,或造成损失的, 由财务部核算损失,采购部负责追索;追索不成, 由法院裁决;
七、审计监督
在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中, 除有业务部门、工程及技 术参与外,财务部门应协助参与 ;财务部门主要负责价格的核查及审计 ;采购人员要自觉接受 审计及针对采购活动的监督和质询;对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为,将按
公司有关制度处理;