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汽修企业明码标价规定通 用模板

Management of all operations in the behavior and management, and require members to abide by the rules or guidelines, so as to play the role of the company team, get the trust of partners, win business opportunities.

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汽修企业明码标价规定通用模板

使用说明：本管理规范文档可用在标准化管理中规范所有操作的行为和管理，并要求成员一起 遵守的规章或准则，从而发挥公司团队的作用，得到合作伙伴的信任，赢得商业机会。为便于 学习和使用，请在下载后查阅和修改详细内容。
汽修企业明码标价规定有关的物业管理文本，汽修企

业明码标价规定 1 、凡涉及到与客户有关的收费服务项目及

价格，必须以显示板或公告形式，设置与张贴在客户易于

看到位置;2、必须将经过行管部门、工商局审批的收费标

准公示于......

汽修企业明码标价规定

1、凡涉及到与客户有关的收费服务项目及价格，必须

以显示板或公告形式，设置与张贴在客户易于看到位置 ;

2、必须将经过行管部门、工商局审批的收费标准公示

于客户 ;

3、其内容包括：工时费、材料费、加价率及其他服务

费 ;

4、严格执行行业工商管理部门制定的价格体系，不准

擅自提价、降价 ;

5、认真执行规定，不得暗箱操作，不得随意更改公示

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收费标准 ;

6、价格体系如有变动须及时向有关部门申报，待批准 后方可执行 ;
7 、杜绝欺诈行为，杜绝不正当竞争行为，以诚待客， 诚信经营。
篇 2：汽修企业技术档案管理规定

汽修企业技术档案管理规定

1 、技术档案，指本企业进行生产经营活动所用的一切 重要图片、图纸、光碟、图书、报表、技术资料、有关设 备、技术的文字说明等技术文件，整理后归并文件档案。
2、本厂设置技术档案有：维修汽车技术质量档案，车 间、办公室基建档案、技术标准、规程、工艺文件、统计 报表等生产技术档案、设备档案和科研产品开发档案。
3、本厂技术档案室由技术部门负责建立、保管、运用 或提供使用。保管工作由技术部指定专人负责。
4、每当档案资料进入本企业、技术部应在一周内建立 档案。建档时要分类编号，登记立卷归档，并进行必要的 整理编制卡片，以利查阅。

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5 、技术档案不外借。内部技术人中办理借阅手续后， 可以借阅，但属秘密的资料不得外借，不得随便复印。技 术档案阅后要及时归还并办理归还手续。
6 、技术部定期对技术档案进行鉴定，确定保管年限， 及时毁销失去使用价值的档案。
篇 3：汽修企业返修车辆的处理规定

汽修企业返修车辆的处理规定

1.凡返修车辆，有检验技术人员负责鉴定，派工。

2.属材料配件质量问题造成的返工，承修人负责拆 装，材料供应部门承担全部材料费用。
3.属加工件的质量问题造成的返工，承修人员负责拆 装，加工人员承担全部材料费用，并对过程检验人员进行 相应的处罚。
4.属装配质量问题造成的返工，承修人员负责拆装， 并承担返修材料费用，过程检验人员及出入库技术检验人 员都要进行相应的处罚。
5. 因质量检验人员漏检造成的返工，应加重对检验人 员的处罚。

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6.凡安全部件及重大的责任返工，负责技术工作的领 导也应进行相应的处罚。
篇 4： C 公司仓库管理规定

C 公司仓库管理规定

一、总则

第一第：为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产 物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求， 结合本公司的一些具体情况，特定本规定。
第二条：仓库管理工作的任务：

(1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储 存、供应、销售各环节平衡衔接。
(2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常 清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用 工作，协助做好积压物资的处理工作。
(4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条：本规定适用于本公司所属的各级公司，包括 全资公司和控股公司。

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第四条：仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统 一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调 配。
(二)仓库物资的入库

第五条：外购物资(包括外购材料、商品等)到达后， 由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员 签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交 统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具 “入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品 名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验 收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单” 一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员 核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相 符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入 库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一 联交业务部门。
第六条：企业自身生产的产成品入库，须有质量管理 部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根

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据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误 后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作 为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据， 一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条：委托加工材料和产品加工完后的入库手续类 比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其 来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条：因生产需要而直接进入生产车间的外购物资 或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手 续，以准确反映公司的物资量。
第九条：来料加工户所提供的材料比外购物资入库办 理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记 簿”，以作备查。
第十条：车间余料退库应填制红字领料单一式三份 ,并 在备注栏内详细说明原因 ,如系月底的假退料 ,则在办理退 料手续的同时 ,办理下月领料手续。
第十一条：对于物资验收入库过程中所发现的有关数 量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝

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办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司 经理处理。
(三)仓库物资的出库

第十二条：公司仓库一切商品货物的对外发放，一律 凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单(仓库 联)”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一 联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司 业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业 务承办人，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓 管员定期交财务部。
第十三条：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管 员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单 发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式 三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交 财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依 据。
第十四条：发往外单位委托加工的材料，应同样办理 出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记

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簿”进行登记。

第十五条：来料加工客户所提供的材料在使用时，应 类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明， 且不登记实物帐，而是在“来料加工材料登记簿”上予以 登记。
第十六条：对于一切手续不全的提货、领料事项，仓 管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门 和公司经理处理。
(四)仓库物资的保管

第十七条：仓库设商品材料实物保管帐(简称“仓库实 物帐”)和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规 格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每 一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根入库单、 出库单和领料单等及时登记仓库实物帐及实行卡，保证 帐、卡、物相符。
第十八条：每月必须对库存的商品材料进行实物盘点 一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一 式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关

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领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升 溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报 有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、 仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。
第十九条：仓库物资的计量工作应按通用的计量标准 实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的 准确性。
第二十条：做好仓库与供应、销售环节的衔接工作， 在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量， 并对物资的利用、积压产品的确处理等提出建议。
第二十一条：仓库物资的保管要根据各种物资的不同 种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放， 既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存 方便。
第二十二条：对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧 毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。
第二十三条：建立和健全出入库人员登记制度，入库 人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓

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管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易 燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
第二十四条：仓管员应严格执行安全工作规定，切实 做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材 和设备，保障仓库和物资财产的安全。
第二十五条：仓管员工作调动时，必须办理移交手 续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办 妥之后，才能离开工作单位。
第二十六条：未按本规定办理物资人、出库手续而造 成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员 应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。
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