业务部管理制度8篇.docx

业务部管理制度 8 篇

业务部管理制度 1
为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根 据公司实际情况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制 订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。
一、业务部主管的职责：
1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作(计划、实 施、督导、招聘、培训)。
2 、落实工作任务到本部门员工。
3 、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。
4 、定期向直属上级汇报本部门工作。
5 、协调下属之间的工作。
6 、完善部门管理制度。
7 、客户信息收集、管理。
8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资 料档案。
二、业务部业务员的职责：
遵守公司相关管理制度 ,积极宣传、维护公司的品牌和产 品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建

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立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公 司利益的平衡；
按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务；有序有 效的开展业务工作。
三、业务员相关工作事宜：
1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式 向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。
2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客 户任何的实质性要求。
3 、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。
4 、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。
5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精 神，互相联系、配合。
6 、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
7 、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。
8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工 作。
9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行 处罚。
10 、不得积压工作任务，当日事当日毕。

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11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有 损公司形象与利益。
12、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报 到，接受部门主管当天的工作安排。
13、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高 签单率。
14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高 公司知名度。
15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶 水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。 (填写《来访客 户登记表》)
16、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客 户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。
17、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作 充分掌握，做到合理安排。 (设计师工作量、设计水平等)
18、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询 客户进行追踪服务，
然后填写《意向客户沟通记录表》。
19、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期 间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟

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进记录上报给部门主管。
20、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期 内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及 时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促 工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
21 、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。
22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整 理，以便随时能接待新客人。
23 、每周五业务部门进行一周工作总结。
24、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面 形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检 查和调阅，认真做好跟单工作。
25 、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切， 一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常 客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应 当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实 巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。
26、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主 动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系 电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录

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在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约 好上门测量或请客户来公司洽谈。
27 、邀约客户必须明确具体地点和时间，绝对不可以迟到。
28 、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、 以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些 客户感兴趣的东西；针对自己比较有把握的地方提出一些建议， 切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见
29、一定要牢记客户最关心的设计项目(每个客户都会有自 己最关心的东西)给客户留下你对他极为重视的印象。
30、不要盲目估计总造价，要了解客户的心理的底价，可以 告诉客户，我们的报价是根据材料、施工工艺、工人工费等差距 差价较大，我们必须了解您的心底价位，以便为您提供最适合的 方案。
31、业务员之间存在竞争，激励考核机制，如(公司认为非 常有必要合作的，属于个人工作态度和工作能力问题无法完成或 没有实质性进展) 15 个工作日后，公司可考虑安排其他人员进 行攻坚，原业务员应无条件的让出。
32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞 争对手情况与最新动态，以及个人对公司发展的建议和资料完 善。

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33、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业 务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经 理批准后执行。
34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在 第一时间通知部门主管将相应的项目名称、金额、数量上报以便 考核。
35、为避免业务员之间出现争单、抢单和窜单现象的发生业 务员和业务部主管均应在掌控客户资料和了解到客户有意向签单 的第一时间，进行详细登记(业务员提成将以此登记为准)，以 保护自己的权利和公司利益。
36、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安 排，按顺位依次轮流
接待。
37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的 客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。
38、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频 率：个人客户 A 类(近期准备装修)为次以上； B 类(有装修打 算，时间未定)为次以上； C 类(人在外地，近期无装修打算) 为次以上。
39、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并

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将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部 门主管安排。
四、售后服务
1、协助客户、行政部完成客户投诉的处理，包括原因分 析、紧急处理对策及永久改善对策等。
2、项目完工当客户出现装修质量问题时，协助行政部维护 客户关系。
3 、定期回访，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。
五、离职
业务员离职，需提前书面申请。
一、离职流程
1、业务员在离职时应提前两周向公司行政部递交离职申 请。
3 、行政部通知业务部门主管和财务部审计。
4 、业务部主管协助离职人员做好交接工作。
5 、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。
三、离职审计主要内容
①、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。
②、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为；
③、私自带走或毁损公司客户资料的行为，诋毁公司形象的

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行为。
④、以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或 类似业务的行为。如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算 的工资；公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护公司 的合法权益；假冒公司名义从事业务的，不予支付未结算工资， 情况严重者依法提交公安、司法相关部门处理。
六、业务部薪酬制度：
(一) 、基本薪酬部分：
1、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交；当月个 人客户成交；当月个人客户成交)。
2、公司新进业务人员，试用期为一个月，试用期结束个人 开发新客户，达成客户成交一组后转正。
3、业务提成：业务员通过自己跟单、洽谈，介绍到公司来 的客户，且最终与业主达成合同，业务员按实际工程总造价 的%，提取业务费。
4、业务员凭借一己之力难以进入相对稳定之洽谈阶段的客 户应及时报告业务部门主管，业务部门主管有义务积极协助谈 成，该提成。薪金发放形式：
①、业务员的月薪=底薪+提成+惩扣金额。
②、底薪在每月的月初核算上月各项惩、奖金额，以转账形

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式发放，业务提成部分将根据客户支付合同价款总比例发放。奖 惩制度：
1、为了让公司更好的管理，公司就迟到问题作出以下惩罚 (三次以上计数)：①
迟到 10-20 分钟每次罚款 10 元；②迟到 20-30 分钟罚款 20 元；③30-60 分钟罚款 30 元；迟到 1 个小时及以上罚款 50 元； 无故旷工半天罚款 100 元。 (请休假前一天需以书面形式报于部 门主管审批后递交行政部，否则按旷工处理。 )
2、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩 戴者发现一次罚款 20。
3、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者 结清工资自行离职。
4、公司员工将公司客户资源、机密信息泄露给外人及其它 公司者，扣罚个人所有工资及提成。
5、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼 做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处 理。
6、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者 且无任何违反公司制度者，一次性奖励元。
7、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡

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献的员工，予以鼓励。
六、请休假制度：
1、公司销售人员每月共计 4 天带薪休假日，每周一至周五 自行安排休息，请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后 递交行政部。
2、销售人员休假不可连休(如遇特殊情况需提前两天以书 面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效)。
3、因个人原因每月除开 4 天带薪休假日额外请假者，请假 期间工资将不予计算。业务部管理制度 2
一、业务处理制度：
为使本公司有关业务的处理有所遵循，以利业务的推展，特 制定本制度。
1 、报价处理：
(1)、向客户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚客 户资料，是否属于一般用户、重点发展的用户判断其需求力，然 后根据公司业务工程师成本核算情况由公司领导进行准价报价。
(2)、按毛利报价权限：产品毛利在 50% (含 50%)以上业 务员可在外先期自己决定(后走审批流程)；毛利在 30-50% (含 30%)需请示业务经理决定；毛利在 20-30% (含 20%)需将详细 资料上报总经办决定：毛利在 20% (不含 20%)以下由总经理决

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定。
(3)、业务员未按照公司报价流程私自报价的造成公司损失 (负毛利)或公司名誉受损的业务员承担全部损失，情节严重的 将追究其经济责任和法律责任。负毛利计算方法为该产品毛利 10% (含 10%)以下。
2、订单处理
(1)、客户以电话、传真或网络通知方式或当面通知进行订 货；
(2)、业务接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存 即予填具《送货单》给仓库发货；若无此项库存，立即转换为公 司《施工单》 ，确定生产交期；
(3)、若客户以现金或支票方式订货时，应于《送货单》备 注栏内，注明现金交易；
(4)、若订单数量多，须先收部分订金时，待客户预付订金 后，方通知生产单位生产；
3、出货
(1)、业务人员根据《送货单》数量出货 ,仓库根据《送货 单》发货 ,客户签收后交业务助理统一管理 ;
(2)、凡无销售行为的出货(送样品等)，需填具《送货 单》，并备注“样品”等字样；

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(3)、业务开具《送货单》时，需同时开具《放行条》等证 明及办妥各项运送手续；
4、客户投诉处理
(1)、公司接获客户投诉时，应填写《客户投诉单》，将客 诉的原因详注后，转交品管部、工程部、生产部，作客诉记录及 责任的判定。
(2)、经判定非为公司的责任时，将处理的经过及建议填写 于《客户投诉单》后，转交业务部，通知客户；
(3)、若判定为本公司责任时，则由品管单位召集工程、生 产部门会集处理方案，并将处理的建议写成处理方案，并送呈总 经办审核。
(4)、接获客户投诉时，应立即处理，并于不迟于三天内回 复；为防止再度发生，应将处理后的客户抱怨单送相关部门传 阅，并就其发生原因进行研究改善；
5 、客户管理：
(1)、对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访 及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定 数，进行有计划的业务拓展活动；
(2)、对于旧客户与预定客户方面的资料，则应建立客户资 料卡，记录下列所规定事项，并随时注意更改资料：①产品的种

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类项目、人员、设备、能力；②销售情况、需求情况；③过去的 客户交易情况；④付款情况、信用状况；⑤公司内部下单手续的 过程、付款手续过程；⑥行业的'景气状况；
(3)、经常与客户沟通，保持密切的关系，探寻订货情况及 其公司的需求，设法延揽交易；
(4)、为了加强与客户沟通，了解我司是否能满足客户的需 要并对客户满意度进行信息调查回馈，以解决客户所遇到的问 题，努力满足顾客的需要，并在此基础上持续的改进，从而提高 客户对我司的满意度，完善公司的整体形象。
(5)、所有业务员必须要报备客户档案 ,并且要完整记录。 填写要求如下 :
1).客户单位信息，联系方式，目前所使用产品的情况，对 本公司产品的评价等；
2).联系人资料：姓名、职务、生日、兴趣爱好、关系等级 等。
(6)、业务员客户保障措施:
1). 同一客户谁先报备客户就由谁跟踪(其业务提成全部算 给该业务员)即同一客户只能有一个业务员跟进原则。
2).如有客户直接联系公司的，根据客户提供的业务员姓名 或公司根据业务员报备的客户档案来确认跟进的业务员；如业务

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员已经离职或无人报备，由公司指定专人跟进并更新报备的客户 档案.
3).在老客户要求公司重新报价或降价时 ,必须获得业务经理 批准.
4).业务员必须加强新老客户维护工作 ,必须坚持定期拜访工 作.将月拜访计划和拜访记录及客户满意调查表每月汇报给业务 经理和抄送给业务助理统一管理。
6 、合同管理制度：
严格业务合同管理制度
(1)、业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须 按公司原则签订购销合同(合同根据项目具体情况拟订)，并双 方签字盖章。如有些随机业务而无需或无法签定双方合同，依照 合同范本(范本样式根据具体情况而定)，项目负责人需自身补 齐合同交于部门经理，并同时备份给业务助理存档，需依照档案 保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售审核文件。
(2)、每个业务人员在签定每份购销合同中，应明确标出合 同号。合同号表明格式为：时间(年度、月份) -项目名称-流水 号。业务助理应协助业务人员立档，以备存查。
(3)、合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司 财务及业务助理存档。业务助理需依照档案管理程序妥善保管。

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并须及时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便督促 收款。
7、处理对账单
月底要及时将对账单处理好并经过审核后交给客户确认，并 保存好回签的对账单 ,按公司财务部要求提交完整资料和单据由 财务入账。
8、回笼货款
业务部要根据和客户约定好的付款时间及时跟催货款，保证 货款及时回笼。
二、相关管理
1．出差管理
业务员出差前应填写《外出放行条》人员核准。未经允许之 出差行为以旷工论处。
2．业务员管理
1).业务员每天回来后，必须按照规定把当天拜访客户的情 况认真填写《业务工作汇报》以邮件或书面上报部门经理，公司 统一协助解决问题.
2). 月报：业务员每月上班最后一天(如遇周日向前推) 9： 00 点前，把一月的总结情况以邮件或书面方式上报部门经理(每 个客户已下定单 ,流失定单 ,营业情况 ,开发客户数等等),共同分

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析原因 ,挣取公司最大业务量.
4).正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打 造公司形象。
5).严格执行公司促销政策，所有促销产品一律不得退货 (除质量问题)
6).不得发生窜货，如发现窜货每次罚款 500 元，并承担因 窜货发生的一切损失。
7).不得私自截留公款，一经查出移交司法机关处理 .
8).所有业务人员必须贯彻公司保密协议 ,如有泄露公司经营 或相关技术秘密的一经查出移交司法机关处理 .
9).部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子 档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。
业务部费用管理制度
本公司业务相关费用实报实销 ,参照发下标准.
一、市区内出差
(1)市区内出差以公交为主。
(2)因工作需要须搭乘计程车者，经部门经理级以上特准 方可搭乘。
(3)若需用公务车，则填写《派车申请单》经审批、核准 后方得外出。

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二、省内、省外出差
1 、业务总监：所有的交通工具。
2、部门经理级别：摩托、巴士、的士、轮船(二等舱)、火 车(软卧) 、的士。
3、业务员、其他员工：摩托、巴士、轮船(普通舱)、火车 (硬座)、的士(申请)。
4、不论任何级别，因时间紧迫或合理成本考虑而乘坐飞机 时，需提前申请并经审批方有效，否则以火车计价报销该路程费 用。
6、多人出差起止地点相同时，若共同乘坐同辆的士出 (返)差，交通费仅能由一人代表申报。
2、住宿费用最高标准(因公而无法赶回公司的)
(1)住宿费用的使用标准大致分为(提倡节俭)：
A、业务经理级别人员： 100- 150 元/天
B 、高级业务级别人员： 60- 100 元/天；
C 、业务人员： 45-60 元/天
(2)市区内出差原则上要求工作当天返回。因工作的特殊 情况需住宿不得高于 80 元/天(事前必须经上级领导同意)；
(3)经理以下人员两人(同性别)同时出差同一地点时， 应以同住一房，并以不超过二人住宿标准合计之 80%报销。报销

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此类住宿费用仅由一人代申报，注明使用人员。
3、出差生活补贴
出差生活补贴按地区标准、出差天数给予补助。以每天 30 元/人进行核计 ,市内无补贴.
3.1 出差天数以中午 12:00 为界限，以车、船票的时间为标 准。
3.2 出发时间≤12:00 的，出差天数为 1 天，反之为半天。
3.3 到达时间＞12:00 的，出差天数为 1 天，反之为半天。
3.4 业务人员到公司业务单位所在地出差，期间接受业务单 位接待的，则生活补贴不予发放。
4 、交际费用说明：
为加强员工之间的沟通，或为某一特别的主题、或作公关和 销售活动可以聚餐或娱乐，但必须遵守以下规定：
a.属于事先预知的情况，必须事先取得书面核准；属于临时 发生的紧急情况的，必须在事后补得上述书面核准。
b.这类费用产生的原因必须是有必要的、合理的和可解释 的。
c.所产生的费用必须由当时在场的最高主管进行报销，并在 报销时向其上一级主管说明具体原因。
d.各级经理有责任和义务对此类费用的发生加以控制和管

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理。
e.报销时应注明所有在场人员姓名。
f.业务活动经费由业务经理统一管理业务部管理制度 3
1、业务员入职试用期为 3 个月，国内业务员试用期底薪为 1500 元/月，外贸业务员试用期底薪为 1800 元/月。
2、试用期满业绩累计 9 万元以上给予转正，试用期业绩提 前达到 9 万元以上，可申请提前转正，公司视其表现决定是否给 予转正。
3、业务员转正后底薪实行弹性制度，其底薪与业绩直接挂 钩，具体参考如下：自转正后外贸业务员底薪转为 20__元/月， 转正业务员每月业绩要达到 5 万元以上，当月业绩低于 5 万者底 薪自动降为 1800 元/月，连续 3 个月每月平均业绩低于 5 万者底 薪降为 1500 元/月，连续 3 个月每月平均业绩高于 20 万者底薪 转为 2500 元/月，连续 3 个月每月平均业绩高于 30 万者底薪转 为 3000 元/月，连续 3 个月每月平均业绩高于 50 万者底薪转为 4000 元/月。
4、提成制度：当月销售业绩为 0— 10 万者按业绩的 2％计 提提成，当月销售业绩为 10— 20 万者按业绩的 2.5％计提提 成，当月销售业绩为 20— 50 万者按业绩的 3％计提提成，当月 销售业绩为 50— 100 万者按业绩的 4％计提提成，国内业务员与

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外贸业务员提成制度一致(备注：以上业绩不包括销售过程中产 生的运费及转账手续费)。
5、新增全勤奖，将按月工资(除提成外)的 10％发放，如 有迟到、早退及请假等情况发生，除无全勤奖外，按月工资(除 提成外)的 10％进行处罚。
6、增设最佳业务员奖，业务部每季度评选一次最佳业务 员，最佳业务员需 3 个月业绩累计为第一名 ,并有不低于 60 万的 销售业绩，获最佳业务员奖的业务员可免费参加香港两日游(备 注：必须完成回款，以实收款项为准)。
7、业务员每周工作时间调整为五天半，作息时间照常。业 务部管理制度 4
一、销售业务基本原则
1、一切销售活动必须符合 GSP 要求。
2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规 定。
3 、严格按公司规定的销售价格供货，不得私自变价销售。
4 、加强对客户维护管理，尽量满足客户的需求。
5 、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。
二、合同管理制度
为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司经营

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产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈，达成一 致意见。
1、在与客户开展销售业务活动中，应按规定填写“销售合 同”，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。
2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交 货方式、结算政策执行。
3 、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、 交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和 注明质量条款等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。
4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审 核，经确认符合条件后方可批准执行。
5 、根据合同上注明的交货日期安排发货。
6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日 期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查 询。
7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册，存档备 案。
三、发货管理制度
根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品 运送到目的地。

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1、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送 货。
2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情 况(有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货)。
3 、发货必须坚持先批号先出库的原则。
4、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信 限额，以此作为最高发货限额。
5、进货应提前 7 天向公司提出申请，否则公司不能保证按 时发货。
四、发票管理制度
1 、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。
2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售 单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领 用登记台帐。
3 、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时， 销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，
4、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相 关单位，不得擅自长期携带或个人保存。
5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦 发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；

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故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。
6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错 误导致税票不能使用，业务员应承担相应责任。
7 、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。 当年的发票总额必须当年开完，过期无效。
8、业务员根据货款到位情况，及时提示公司财务人员开具 发票。
五、应收帐款管理制度
1 、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内， 及时跟进和催收应收帐款。坚持按时(一般按每月)与经销单位 核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。
2 、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则， 提高资金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收； 超出 3 个账期的应收款，应向业务经理上报原因，同时制定清收 措施，限定清收时限。
3、对有销售却 5 个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收 的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司 批准后执行。
4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等 意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即

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上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间， 除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关 系。
5 、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。
6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发
24 小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的， 视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。
六、业务人员建帐、对帐管理制度
1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业
务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。
2、每月 20 日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票 号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销 售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。
3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报 尽快核对清楚。 4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因 造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视 具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处 罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。
七、换、退货管理制度
1、以预防为主，防止退货事件发生，对销售客户坚持了解

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库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有 计划地发货。
2 、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。 退货范围包括产品质量发生问题，破损 ,清理客户，终止合同和 呆死帐 ,销售政策变化等。
非上述原因的退换货要求，不予处理。
3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部 门经理上报，质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货 记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归 类，装箱，并详细记录，备查。
八、客户、用户档案管理制度
时可采取先开票铺货，可实行阶段性结算该客户的实际销售 的货款，根据实际货款的到位情况，再行开具发票。
十一、工作报告制度
1、各位业务员须与直接领导保持经常性的电话沟通和联系 汇报工作，有重大事情还必须随时书面报告。
2、重要事项报告制度：业务副经理如遇不能决定的重要事 项应及时向上汇报。
十二、报酬管理制度

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1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司 40 天内将 提成款支付给业务员。
2 、具体的报酬按销售品种和金额而定。
十三、业务交接管理制度
1、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报业务部，在 获得批准后，离职人员方可进行业务交接。
2、与公司内职能部门有业务衔接的，营销部负责通知至相 关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰 漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。
3、未交结清楚的不得办理离岗手续，有违法违纪行为的另 行处理。
4、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客 户，以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。业务部管理制度 5
为更好促进综合业务部各项工作的开展，提升部门运营效率 和质量。根据公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制订 20__年度综合业务部部门管理制度。
一、仪容仪表：
1、员工要注意个人仪态仪表，上班时间需着工装上班。未 达要求者处罚 50 元/次。

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2、自觉维护办公环境的整洁，办公桌面不得摆放与办公无 关用品。未达要求者处罚 100 元/次。
3 、工作时间必须使用普通话，不得做与工作无关的事情。 未达要求者 50 元/次。
4、办公区内严禁吸烟，严禁在办公区内出现斗殴、争吵等 情形。出现任一违规情形者处罚 100 元/次。
5、办公区内不得大声喧哗、嬉笑打闹、聚众聊天，不得使 用不文明语言，出现违规者处罚 100 元/次。
二、人员考勤：
1、工作时间：驻司人员，早上 9:00— 下午 17:30，须按时 打卡上下班;驻外人员，上班时间为早上 9:00— 下午 17:30，用 当地座机电话向终端主管报告上班时间。
2、未遵守考勤时间，当月迟到第一次罚款 50 元，第二次罚 款 100 元，以此类推。驻司人员 2 日内上交，驻外人员次月 5 日 前上交。
3、迟到 30 分钟以上，且没有向主管报告考勤的，视为旷 工。旷工每次处罚 100 元。每月旷工二次(含)以上，按公司规定 报行政部予以处理。
4、上班打卡后，不得外出吃早点或办私事。如有特殊情 况，应向主管请假。未请假者处罚 100 元/次。

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5、每周日为休息日 (公司活动日或工作需要除外)。未得到 领导批准，私自调休者，一经核实，处罚 200 元/次。
6、如有原因需请假，应提前向直接上级提出书面申请，并 获批准，若因急病或者急事不能事先办理手续的，应立即以电话 方式报知直接上级领导(转告无效)，并于假满后两日内办理好相 关手续，否则视为旷工，一经核实处罚 100 元/次。
7、公司工作时间为不定时工作制，如公司要求加班，员工 须无条件服从公司安排。如不服从管理者，处罚 50 元/次。
三、行为规范：
1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。迟到 或无故缺席者，处罚每次 50 元。
2、遵守保密纪律，保存各类文件及资料，不得将公司资料 (培训课件、促销方案、广告策划、政策通知等)外泄。一经核实 每次处罚 500 元/次。如造成公司严重损失，报行政部予以处 理，并将追究其法律责任。
3 、参加部门工作例会及公司重要会议，应认真汇报总结， 禁止做与会议无关的事情(如：玩手机等)。违反者处罚 100 元/ 次。
4、爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，因故意或使 用不当损坏公物者，应与相应赔偿，同时处罚 100 元/次。

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5、驻外人员在分公司或经销商处办事，应遵守相应规范条 例，爱护经销商或分公司固定资产，不得损坏物品，因故意或使 用不当损坏公物者，应与相应赔偿，同时处罚 100 元。
6、业务人员或市场督导在经销商处办理业务，应尊重经销 商，为经销商提供良好的服务，不得和经销商发生争执。如有投 诉一经核实处罚 200 元/次。
四、职责规范：
1、公司短信在收到后 20 分钟内及时回复，如未回复，处罚
50 元/次。
2、每天短信工作汇报，在当晚 10 点前发到部长手机。第二
日 10 点前发到公司高层领导手机。并应保证发送内容一致。如 有未发或内容不一致者，处罚 50-200 元/次。
3、工作日报和短信汇报不得出现错别字或语句不通之情 形，如有违反，处罚 5 元/字。
4、 《工作日报》必须在每晚 24 点以前上交到部长及主管邮 箱，如未按时提交，处以 50 元/次。
5、业务经理及市场督导应及时向上级领导反映区域内的市 场非正常情况、突发事件及竞品动态。未及时汇报或给公司造成 损失者。处罚 100 元/次。
6、业务经理必须每周日前及每月 5 日前上交工作计划及相

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关数据资料，未按时上交者，每次处罚 50 元。
7、业务经理与经销商业务往来中，应严格遵守公司财务制 度，不得徇私舞弊。因此造成公司损失的，处罚 200 元。严重违 反者报行政部予以处理，并承担经济损失。
8、业务经理应及时向分公司和经销商宣惯公司各类政策及 流程，为经销商提供良好业务支持，如因业务人员未及时宣贯， 或因解释不清造成经销商没有按公司规定执行或形成不良后果 的。处罚 100 元/次。
9、每月 25 日前，培训组讲师需完成高质量的课件并上交主 管审核通过，若没有按时上交或不符合标准，每次处罚 100 元。
10、培训讲师应每两月定期组织分公司培训主管学习，提升 业务能力。如未按期完成且未上报特殊原因备案的，每次处罚 200 元。
11、培训师应组织所辖分公司培训主管圆满完成各类培训任 务。如无故中断或取消培训，造成培训资源浪费或培训任务无法 完成，每次处罚 200 元。
12、督导应定期抽查全区域网点的终端实际情况，并及时以 文本形式向上级领导汇报。如遇突发事件，第一时间与领导沟 通。未及时反映的每次处罚 100 元。
13、督导应每月 5 日前上交市场推广方案，并与大家分享沟

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通。未按时上交者处罚 50 元/次。
14、督导巡查网点状况应及时、真实、有效反映问题。不得 徇私舞弊。违反者处罚 200 元/次。
15、样机专员应将新到物料、样机信息等在一个工作日内告 知终端主管，未及时告知处罚每次 50 元。
17、连锁督导每周日 2