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企业制度建设情况汇报

篇一:公司内控制度建设工作情况汇报
公司内控制度方面的基本情况说明
2011 年 4 月 14 日
一、制度体系的基本情况 :
截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件(含各类管理办 法、实施细则、工作流程)共计 57 份，其中:安全、综治管控类 11 份，生产组织、 服务质量管控类 13 份，固定资产、设备及工程管控类 6 份，人力资源管控类(包括 干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理 等)14 份，物资采购、后勤管控类 4 份，财务管控类 3 份，其它管控类 6 份。
今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年” 的工作所需，公司对 2011 年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实 际需要整理出 60 份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。 60 份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的 45 份文件汇编成册并印发到各单位、 各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础;另外 对其中的 12 份
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文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了 3 份文件。
二、制度执行情况及相关措施 :
总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方 式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工 对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的 比较到位，能做到“心中有数”;二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到

一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团 和公司的规定去处理。
采取的具体措施 :
总的来说把握了以下原则:1、集团有明确规定的，按集团规定执行;
2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行;3、集团、公司都没有明确 规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的 报集团审批同意后执行。
1、抓好制度的“制定”环节:
一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定， 文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要 求、可操作性强的实
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质性内容。
二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是 为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。同时通 过“必要会签”的环节，避免“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发生冲突 或遗漏。
三是制度要成体系，有连贯性，要求各部门在制度制定过程中要实现集团— 公 司—分公司— 员工自我管理几个环节的无缝联结、全面对接，使公司规章制度执行 规范化、常态化。制度草案拟定后，第一步是制度主管部门——企划部会签，这个
目的一是要对制度的内容、统一格式等进行审核把关，二是要对规范性文件给于单 独的序列编号，确保公司内控规则体系的一致性、整体性。
2、抓好制度的“执行”环节:

一是成套整理了集团近两年下发的规章制度，并将电子版提供给了下属各单 位、各部门供学习、备查。后期将择机将集团层面的规章制度也汇编成册，提供更 为直观的书面版。
二是清理、完善了公司的内控制度。将 2011 年之前推出的 45 份有效制度汇编 成册提供给了下属各单位、各部门，清理的过程中废止了 3 份制度，并计划后期修 订 12 份制度。对于 2011 年及今后年度出台的规章制度，公司将以年度为单位成套 整理、汇编成册，并形成惯例，方便查阅。
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三是抓好集团、公司两个层面规章制度的宣贯培训，让干部员工在准确掌握这 些规范性文件的同时，在实际工作中能践行到位。通过培训抓制度执行，是 2010 年以来公司为提高规章制度规范、有效执行的重要举措。公司规定，对集团、公司 出台的规范性文件，相关工作的对口部门必须事先仔细研读，在透彻掌握、领会要 义的基础上，要及时组织系统的宣贯培训。在培训师资的选择上，既有集团职能部 门领导、公司领导负责授课，也有公司职能部门负责人，甚至是专业技能过硬、基 层实践经验丰富的部门员工负责授课;在培训内容的选择上，我们根据轻重缓急， 结合季节性重点工作，有的放矢的选择内容，保证学习培训与一个时期的重点工作 尽量挂钩，以增强学习效果;在培训方式的选择上，既有全员轮训集中学的方式， 也由自上而下、从公司到班组分层分批分散学的方式;在具体授课的方式上，既有 制度条款的详细解读，也有结合日常实际、图文并茂的案例分析。
从今年 4 月份开始，公司对全员学习轮训进行了统一的安排:一个月学一个专 题，每个月 3 期(每周四晚)，员工分批分期参加，确保每个员工每个专题都学到。
总体上来说，在规章制度培训上我们始终把握着两点:一是要有实际效果，将 制度的关键点、核心内容准确传达给员工，让员工心中有数;二是要通过培训，让 员工感受到集团和公司的制度文化氛围，从大的层面上领会到集团和公司当

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前在做什么、怎么做，今后准备做什么、怎么做。通过这些有实效的学习培 训，我们想让员工在接受、掌握、运用这些规章制度的同时，更可以让员工的所思 所想、所作所为逐步回归和统一到集团和公司的发展理念上来，这是一件很有意义 的事。
四是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度，把“调整观 念、转变作风、提升执行力”作为日常管理的一项重点工作持续推进。具体体现 在:1、通过修订中层干部管理及考核办法，加大中层管理团队在规章制度方面的执 行力度，对所有中层管理人员实行“百分制”考核，中层干部的月度绩效工资直接 与制度执行的质量等指标挂钩，按绩效得分发放绩效工资;2、打造一个有效的管控 流程，各部门通过每周至少一次的“周履职”方式检查各单位在规章制度方面的落 实程度并进行月度考核。从职能部门“周履职”的实际情况来看，我们达到了预期 的效果，部门通过现场调查，了解掌握了基层的真实情况，在检查公司各项制度、 各项工作在基层落实程度的同时，也为基层做好了服务。 3、专门安排企划部门负 责督查其他职能部门在规范性文件方面的执行情况，同时明确授权企划部加大问责 力度，对未按集团或公司规范性文件执行的行为，在按规定扣减责任部门月度绩效 工资总额的同时，另按干部管理办法扣减责任部门负责人的个人月度绩效得分。
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五是强调与集团的沟通。公司明确规定:各职能部门在日常工作中，要充分注 意与集团对口工作的管理部门加强联系、沟通和协调，使公司职能部门和集团职能 部门之间形成“热线”畅通、工作高效低耗的局面，避免具体工作中因缺乏与集团 沟通而导致“无用功”的现象出现，特别是要避免处理具体工作时出现”想当然” 的现象。【完】
附件:公司规章制度清单。

公司规章制度清单
篇二:管理制度的建立及执行情况的汇报
管理制度的建立及执行情况的汇报
众所周知，物业管理作为房地产开发的延续和售后服务，亦逐渐形成了一个不 可替代的新兴行业分支，并逐步在人们心目中占有一席之地，和人们的生活息息相 关、密不可分。近年来，随着人们对物业管理服务品质的关注度不断上升，国泰南 园物业企业规模的稳步发展，客观上要求企业管理要跟上业主服务需求的变化，必 须要加强物业管理规范化、物业服务标准化。为此，从 2005 起，国泰南园物业即 认真研究这一课题，制定长远的企业发展规划，聘请北京国贸酒店物业的专家作指 导，广泛发动员工掀起一场以“建章立制，规范管理”为主题的提高企业管理服务 水平的运动，并适时导入 ISO9001:2000 版和 ISO9001:2008 版质量管理体系及 ISO14001:2004 环境管理体系，使企业各项工作做到有章可
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循，有法可依。为适应规范管理要求，公司层面率先实施体制改革，首先理顺 管理体制，根据现代企业管理要求，全面贯彻总经理负责制，总经理室作为经营班 子，与董事会签订《年度管理经济指标责任书》全面负责物业公司的经营和管理， 并进一步完善职能部门的作用，从自身特点出发，设置市场开发部、综合管理部 及、财务部、项目管理部、行政管理部构成完备的监管体系，采用矩阵式管理方法, 充分发挥职能部门的作用，通过公司职能部门对项目各项计划、指标、工作状态进 行指导、检查和考核，以横向和纵向联系的管理方式，较好解决了企业运营中分权 与集权平衡问题，使各个管理、业务部门之间相互协调和相互监督，提高企业的快 速反应机制，大幅提升了工作效率，更加高效地实现企业的工作目标 ;
国泰南园物业的内部管理制度的建立从公司成立之初就本着“系统、全面、适 用”的原则，在工作中调整，在实践中完善的指导思想，建立了一整套涵盖领导制

度，行政人事制度、财务管理制度、服务质量保证制度及各岗位作业程序文件，并 打印成分册，发至每个部门及各作业员工手中并严格执行。从 2006 年开始，我司 又在原有一系列管理规范的基础上，实施了《管理服务量化标准》、《管理处目标 责任制》、《员工服务行为规范》、《职员年度考评方案》等规范性制
度文件，进一步加强了制度的严肃性和可操作性。在实际
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工作中，为了全面提高管理服务水平,公司重点抓以下几项制度落实 :
一、信息沟通及会议制度的建立与实施
贯彻“让我们做得比您期待的更好”的服务理念最根本的是强化内部管理，保 持思想的高度统一，根据物业公司《内部沟通规定》，公司坚持以多种形式强化信 息沟通， 2006 年 5 月，公司率先建立信息管理平台即国泰南园物业办公 OA 系统， 网上实现公司公共信息共享、文件传递、通知公告等功能，实现办公自动化， OA 系统的投入使用，增强了信息交流，极大的提高了物业公司工作效率;另外，公司 还每月定期召开一次办公例会，由总经理主持，研究讨论工作运行情况及解决碰到 的问题，半年召开一次全员总结大会，针对《年度目标管理责任书》分析总结完成 情况，布置工作任务;各物业管理处每周召开一次管理处工作会议，传达公司要 求，分析研究管理处工作情况;公司综合管理部每月对各管理处学习和会议情况进 行检查，对检查情况详细记录，并在工作例会上进行通报。另外还规定了各种质量 会议，各部门不定期专题会议的各种类型与形式，形成了良好的沟通体系和确保了 信息的畅通无阻，为保证政令畅通和集全体员工的参与管理，激发员工主人翁精 神，建立了体制保障。
二、服务质量控制制度的贯彻与实施
为规范内部管理运作，细化工作流程，确保向顾客提供优

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质、完善的服务， 2007 年 11 月，国泰南园物业成功导入 ISO9001:2000 国际质 量管理体系和 ISO14001:2004，并顺利通过认证，获 CNAS 证书， 201
1 年 11 月国泰南园物业成功导入 ISO9001:2008 国际质量管理体系和 ISO14001:2008，也顺利通过认证，获 CNAS 证书，质量体系成功导入，为苏美物业 提供了规范化、标准化作业管理的平台，为品质管理奠定了坚实的基础。物业管理 服务工作面广量大，如何保证服务质量，如何进行过程控制是提高服务水平的首要 问题，质量体系的建立与完善，从根本上把影响服务质量的过程进行程序化设计， 形成了各部门各岗位的程序文件作业指导书，全面系统的对日常服务管理工
作做出标准规定，使员工明确工作要求，掌握工作要领，大大提高了日常工作 质量，也方便标准化检查和考核。从而使工作质量有了根本保障，项目还以程序制 度为培训内容，不断对员工进行培训，深入员工服务质量意识，从而变被动的适应 制度要求向主动提高工作水平过渡，从根本上保证了高水平的管理服务。
为了保证每个规定都得到确实的执行，综合管理部安排相关人员对体系文件进 行培训，把文件内容贯彻落实下去，要求各项工作都按照相关规定开展。并通过各 部门自检，上级对下级的定期、不定期检查，综合管理部的抽查等来规范各
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部门的有效实施。综合管理部按体系要求组织各部门进行内审工作，由具有内 审资格的人员对各部门的体系运行情况进行全面检查，对体系运行过程中的不符合 体系运行的行为采取纠正和预防措施，确保体系按照文件规定的要求运行。此类不 符合体系的情形包括项目日常检查中发现的不符合及例行的内审中发现的不符合， 各相关部门均按文件规定要求在期限内实施了有效的纠正措施。整改完毕后，综合 管理部组织开展管理评审，各部门对本部门运行体系的情况进行总结，并明确下阶 段需要解决的问题，从而保证各部门在下一阶段更好地开展工作。另外，公司与质 量体系审核中心签订了每年对体系情况进行监查审核的技术服务合同，从而更为专

业地为体系的运行提供技术支持和专业监督，确保公司沿着国际标准化的道路稳步 的发展。
体系运行以来，各部门均按照体系文件的要求开展工作，员工根据在实际工作 中遇到的问题，操作上存在的困难，对质量体系进行了不断的修改，尽量减少文件 的层次结构，使相关的管理体系更贴合实际操作，使管理体系的可操作性大大增 强。
三、受理诉求制度的建立与实施
我们在下大力气抓好管理规范的同时，十分重视倾听业主的声音，做好服务业 主诉求的受理工作。我们坚持以服务业主为中心，以规范管理为目标，以业主满意 为目的，坚持把
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服务业主放在第一位，在服务中实施管理，在管理中体现服务，把服务贯穿于 管理的每一个
环节，实施于管理的全过程控制。根据质量体系文件《服务接待工作规程》 《管理服务量化标准》等相关文件要求，我们制定实施了““三监督”即 “业主 监督、政府监督、社会监督”。此外，我们重视企业品牌和企业信誉，重视精文明 建设，注重营造建设文明小区的良好氛围，促进企业经济效益和社会效益的提高规 定对业主电话诉求的三天内整改完毕;对业主通过意见箱诉求的，一周内整改完毕; 对上门走访中业主诉求的，在次月的 15 日前整改完毕;对问卷调查中业主诉求的，
一个月内整改完毕。在坚持上述四种联系和受理业主诉求的基础上，我们还在各项 目公开投诉电话号码为业主提供更多的诉求空间和途径。
四、走回访制度的建立与实施
走回访制度是为深入了解广大业主的意见和建议的有效手段，公司质量管理体 系全面规定了定期和不定期回访业主制度，《投诉处理工作规程》《业主沟通工作

规程》等系列文件中规定各项目以电话、上门等多种形式每月的回访不少于一次， 对于意见征询中响应的业主及每次提供服务的业主要重点走访，物业管理员每月走 访业主 10 户以上，并做好走访记录和统计分析。 08 年国泰南园物业所属十多个项
目管理处根据各项目不同的特点，制定有针对性的走回访计划，除
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其他形式回访外，管理员主动走访业主累计达 1000 余次。对业主所有诉求落 实到人，限时整改或实施服务，之后逐一进行回访，由诉求业主评价签名。 2011 年各管理处共受理业主诉求并形成记录的 820 次，实施整改项目 83 个，再回访业 主 726 次，满意和基本满意 680 次，占 97.6%，比较全面彻底的了解了业主关注的 主要问题，解决了部分业主的实际困难，也接近了物业管理与业主的感情，增进了 相互理解。
五、检查考核制度的建立与实施
以项目管理处为单位全面实施绩效考核是质量管理活动的重要组成部分，对照 《年度绩效考核责任书》，《员工绩效考核管理规定》，公司职能部门按每季、半 年为周期，对管理处任务达成情况进行计划
考核，管理处对项目管理层进行月度绩效考核，从而形成一整套行之有效的考 核制度体系，客观而公正的评价管理处及管理服务人员工作业绩，评价工作得失， 对照目标找出存在的差距，总结工作中的经验教训，从而有效的改进工作 ;
日常工作中物业公司由综合管理部牵头，以质量管理体系作业规范为依据，对 项目日常工作中服务形象、收费情况、投诉处理、操作规范及业主满意度等指标进 行检查，对各项目的管理服务状况和计划落实情况进行检查，公司每月组织一次单 项检查，每季度组织一次交叉检查，每半年组织一次全面检查。 2011 年我们就组 织了 7 次系统的单项检查， 4 次

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交叉检查， 2 次全面检查。每次检查后召开专题分析会议，个别存在的问题提 出整改措施和目标要求，并根据管理目标责任制的各项计分标准和每次检查中发现 的问题给予扣分，根据扣分情况在年终统计每个管理处管理目标责任制的达标情 况，在年终奖金中体现奖励或处罚。
六、服务形象规范管理制度及实施
07 年，公司全面导入CI 系统，确立了“客户需求是我们存在的唯一价值，客 户满意是我们追求的唯一目标”的服务理念，和“以人为本、以诚立信、追求卓 越”的管理方针，规范统一了 VI 标识，制定了《形象系统使用规范》，《员工服 务规范》等一系列规范管理服务制度，规范各种行业规范。在统一文明用语上，要 求所有接听电话，统一使用“您好，我是南园物业×××管理处，请问有什么事需 要我们帮忙吗,”所有接待业主诉求，统一使用“您好，请坐，有什么事需要我们 的帮忙,”。并统一着装，统一持证挂牌上岗制度。公司所有管理人员、工作人 员、保安队员分夏、秋、冬三季统一服装，管理人员、水电工、消防员全都是有上 岗证、操作证或技术职称证书，所有员工持牌上岗，极大的提升了企业整体形象。
七、财务管理及收费制度的建立与实施
结合公司的具体情况，根据国家有关财务制度，制订适合物业管理需要的会计 核算制度和财务管理制度，财务内部管
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理主要包括《现
篇三:公司制度体系建设与管理情况总结汇报
公司制度体系建设与管理情况总结汇报(共 2 篇)
制度体系建设经验总结
宁都县供电有限责任公司

制度是人们对主客观世界反复认证后产生的认识的外在化，以文字手段体现着 对某一事物、某一事件的驾驭能力。通俗的理解，制度就是外在化的认识。人们创 建制度、修复制度的目的就是为了更好的指导前进道路上的流程性、琐碎性事务， 确保其始终沿着当下的正确认识运行。从这个意义上来讲，制度体系建设对企业的 正常运行和健康发展具有十分重要的作用。
县公司位于制度体系建设的最末端，在制度体系建设方面有其自身的特点 :一 是制度制定上重建立、轻健全，在制度执行上重效果、轻过程;二是“三集五大” 后县公司进行了机构精简，部门部门进行合并带来的职责兼并，再加上人员变动， 导致县公司在人员职责和规章制度的对接上存在一个较长的磨合期;三是县公司人 员执规守纪意识薄弱，很多工作流程，已有现成规章制度进行了规范，但在日常工 作中执行效率低，“人治”现象普遍存在。针对这些特点，宁都公司结合自身实 际，主要从以下几个方面开展制度体系建设工作。
一、对现有规章制
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行系统透彻的学习是对其高效执行的前提和基础。宁都公司在这方面的做法是 : 在规章制度制定出台后，在全公司上下进行持续有效的宣贯，进行宣贯的目的就是 对制度原旨进行加强，使其到达基层的时候不至于衰减的太厉害。在制度宣贯方 面，一是公司要求各部门要充分利用公司内网、宣传栏及公告栏等资源加强宣传， 积极营造学习宣贯通用制度的良好氛围。二是各单位部门应将制度学习纳入各类培 训班和业务学习活动，确保全体员工准确理解、掌握各项制度的主要内容和执行要 求，确保通用制度贯彻到位、执行到位。三是将制度学习工作纳入个人月
度绩效考核、评先评优，把制度学习情况作为个人绩效考核、评先评优的一项 检查内容。四是对学习过程进行闭环管理，在每一学习阶段结束后，公司都会用考

试或调查问卷的形式来检测学习效果，然后根据学习效果来安排下一阶段的学习内 容。
(二)注重员工制度精神的培养。管用而有效的制度，并不完全取决于条文有多 么复杂严密，也不仅体现在员工对条文有多么深透的理解，而在于努力把制度精 神、制度观念熔铸到人们的头脑之中，体现于日常行为之中。而这种对制度精神层 面重要性认识的不足，正是导致制度体系建设中存在这样那样不足的根本原因。为 此，宁都公司努力从以下三个方面，不断提升制度体系建设。一是让员工参与到制 度的制
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定、修订当中来。在制度制定的过程中，要避免单个个体或部分个体部门造制 度，缺乏实地调研、群众参与的制度从一开始就失去了活、没有了动力，因此宁都 公司广泛动员员工主动参与、全程参与制度制定、修订。只有这样，才能确保广大 职工从内心上像认同自己一样认同制度。二是让员工参与到制度执行的监督检查中 来。制度执行的监督检查是保障制度执行力的一个重要环节，让员工参与到制度执 行的监督检查中来，本身就是一个鲜活的学习、教育过程，对员工制度精神的形成 具有潜移默化的作用。三是注重对制度建设的心态培养。无论是制定制度、完善制 度，还是监督制度、修复制度，关键在于落实制度、执行制度。靠什么执行，靠什 么落实,宁都公司的做法是，一方面增强执行制度的正面引导，让那些规范执行制 度的人得带规范发展的实惠 ;一方面增强执行制度的负面惩戒，让那些顶风作案、 不顾制度的行为受到制度性的惩罚，提高不规范行为的成本。最后，也是最长远的 举措，还是要培养职工的制度精神，让职工从内心深处重视制度，以制度为纲，靠 制度干事，形成好习惯。
规章制度建设与管理情况总结汇报

近年来， 公司紧紧围绕加快建设“三集五大”工作重心，以推进农电”四接 轨”为企业内部管控建设目标，以标准化建设和依法治企专项行动为抓手，梳理接 口，规范管控，在企业规章制度建设方面取得一定的成效。下面我对县公司规章
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制度建设与管理工作做以简要汇报 :
一、规章制度专业归口管理情况
公司领导对规章制度的建设十分重视，明确了企管部为专业归口部门，负责对 公司规章制度的制定、修改和完善，并设兼职管理人员对规章制度进行发布和宣 贯。
二、自有制度建设开展情况
对照《国网公司基础标准目录》，通过收集清理、整合修订，公司现有工作标 准 26 项、管理标准 290 项、技术标准 13 项、规章制度 296 项。在公司 OA 系统上 进行了宣贯公示传达。形成了以技术标准、管理标准、工作标准为框架的标准化建 设体系。
三、上级制度执行情况
公司积极与“三集五大”制度标准体系建设进行对接。从 2012 年至今，共接 收执行上级下达各项规章制度 77 项，其中包括《国家电网公司 XXX 办法》等国网 公司规章制度 7 项，《省电力公司 XXX 五项制度》等省公司规章制度 40 项，《市 公司 XXX 办法》等市公司规章制度 30 项，全部贯彻执行到位。
四、规章制度建设与管理具体执行情况
1、抓好规章制度的“制定”环节:
总的来说把握以下原则 :
上级单位省、市公司有明确规定的，按省、市公司规定执

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行;上级单位省 ……(未完，全文共 3488 字，当前仅显示 2041 字，请阅读下 面提示信息。收藏《公司制度体系建设与管理情况总结汇报(共 2 篇)》 )
三、质量方针、质量目标和企业绩效管理结合 为避免出现为体系建设而建设 的“两张皮”现象，我们从三个方面着手真正实现与基础管理相结合 : 首先，将体 系建设和绩效管理融为一体，着手构建以质量方针为指引，质量目标为支持标准的 考核机制，作为开展绩效管理的基础 ; 其次，通过强化监管，建立健全激励机制和 制约机制以保障体系的正常运行。强化对体系建设工作全过程的监督和考核，制定 体系实施的绩效管理方案。明确时间、责任和目标，确保体系建设的顺利实施。依 照质量目标进行督察和考评，发现问题，及时通报，敦促纠正。 同时，将各部门 质量目标和岗位职责相统一，作为对各单位、各部门考核的一项硬性指标，纳入年 终考评之内。根据考核结果，进行适当的奖励和处罚，形成奖罚分明的激励和制约 机制，从而确保体系建设工作不断深化。 通过以上措施，充分发挥质量目标指标 的导向引领作用，促进各项工作的持续提升和改进， 2010 年公司总质量目标和各 部门质量目标均全部完成，各季度统计数据零售客户综合满意率全部大于 96.6% ， 服务满意率大于 97.8%，货源供应政策零售客户知晓率达 100%，卷烟市场净化率大 于 95.56，年度员工培训课时累计大于 72 小时。四、体系文
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件执行率自查情况 开展每月自查工作，由内审员抽查各个部门的工作流程、 记录清单、规章制度等，对发现的问题经我局(分公司)质量管理体系小组研究后提 出整改意见，并进行跟踪反馈整改情况，最后将相关文件整理归档。每月按时向市 局综计科上报自查表。每个季度上报季度总结和开展体系学习会议的简报。按要求 及时上报各阶段的目标完成情况、内审的整改情况、不符合项报告的整改落实情 况、培训名单、文件更新情况等。 五、内审、管理评审与持续改进 2010 年 4 月 及 2010 年 8 月我局(分公司)分别迎来了市局组织的第二次、第三次内审，验证和

评估体系文件的符合性、适宜性和有效性。审核内容涵盖质量管理体系的组织与管 理、人员、文件、记录等要素，审核范围覆盖实施质量管理体系运行的公司本部各 个职能部门、业务中心和基层单位。在第二次内审发现 10 个问题点，其中涉及到 表单方面的问题点有 7 个，需要修改工作手册中流程的问题点有 2 个。第三次内 审发现 33 个问题点，其中
综合办问题点 9 个，财务办问题点 3 个，营销部门问题点 12 个，专卖部门问 题点 6 个，中转站问题点 3 个。 在二、三次内审整改问题点的过程，我司都遵循 PDCA 的循环模式不断改进，通过制定整改计划，细化整改措施，对不同问题制定 相应的整改措施。在落实整改实施的基础上，实行痕迹化管理，做好各项整改记 录，同时确保检查、跟踪、反馈整
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改结果;通过总结经验，避免同类问题再次出现，并将其他县局和市局各部门 发现的问题点作为参考，引以为鉴，纳入每月自查项目内容。今年的两次内审使全 体员工更加清楚体系建设工作中存在的不足以及如何持续改进，为提高工作质量打 好基础。在两次内部审核的基础上，我局于 2010 年 8 月下旬参加市局召开的管理 评审输入会议 ，就公司的质量目标完成情况、体系运行情况、工作业绩、内审整 改情况、需持续改进的建议或要求等向最高管理者进行汇报。管理者代表全面总结 了质量管理体系运行情况。评审会议的结论是:质量方针正确、质量目标既适应实 际，又牵引了业务效能提升;质量体系文件规范可行，奠定了公司体系运行的基 础，起到了规范、改善管理的作用;质量体系内审严谨细致，推动了质量管理体系 的持续改进。 六、体系建设工作中的不足之处
1、质量体系文件的有效性、充分性、适宜性还存在一定差距，各部门目前正 使用的流程及体系文件和工作手册中还存在一些差异性，需要在工作中更好的调整 和磨合，持续改进。

2、内部开展日常自查和改正工作做得还不够，寻找质量体系改进机会的意识 不够强。
3、绩效考核工作中对各部门体系工作运行情况的考核办法还不够具体化，目 前还不能起到奖惩激励作用。
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4 、体系知识学习还要继续深入的进行，虽然同事们都认真参加培训和考试， 但在内审时仍发现少数人回答提问不够理想。
5 、人力资源不足。内审员和联络员都是一人身兼多职，其他工作任务繁重， 影响了质量体系建设工作的开展。
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