商品进、出货管理措施.docx

商品进、出货管理措施

1、商品进货管理制度
1)库区安全管理规范
① 对运货车辆提前办理通行手续。
② 所有送货车辆，必须听从配送中心人员(含保安)的管理 并遵守交通法律法规
③ 库区内严禁吸烟(含车内) ，违者按库区内有关规定处理。
④ 进入配送中心库区内的所有人员必须严格遵守配送中心的 相关规章制度， 服从管理， 更不能有不利于配送中心财产安全的行为 发生，如送货人员有偷窃行为的，则须做好批评教育工作，同时按照 被窃物品价格的 100 倍赔偿配送中心的相关损失。 情节严重者， 移交 公安机关处理。
2)供货商送货流程
① 持送货单、订货单及商品送到配送部。
② 到预检室等待预检，获取预检后的订货单。
③ 按照订货单上的提示到指定的月台按卸货规则卸货。
④ 等待验收员进行验收。
⑤ 获取验收员签字(中转订单不签字)后的订货单。
⑥ 凭验收完毕的订货单连同送货单到结算室换取结算单。

3)卸货规则
送货人员要注意货品码放，保证安全、科学。

4)商品检验
① 收货必须按照质量标准，检验外观质量和包装质量，要求 外箱完好无损、封口严密、无外渗液体、无软塌现象、能够起到保护 内容物不变形不散漏的作用。 (检验包装质量)
② 所验收的商品必须是符合国家、部委、地方、行业或企业 标准，经生产厂检验合格的。 (检验合格证)
③ 商品标识齐全，有商标、产品质量检验合格证、生产厂家 (经销商)名称、厂址、规格、等级、净含量、生产日期、产品标准 号等相关必须标注内容， 箱内外商品信息必须一致。 并对商品标识标 签内容进行抽查。 (检查商品标识)
④ 有使用期限的商品必须标明保质期和安全使用期或者失效 日期，同时严格执行保质期管理的有关制度。
⑤ 需要索取证件和检查证件的商品。
⑥ 需要检查商品信息与实物的包装规格是否相符。
⑦ 收货抽查比例保持在 20％左右。
2、商品出货管理制度
1)客户收货员凭配送中心出具的商品交接单据，验收清点实 际到货商品。
2)所有带货必须随车携带具体的送货清单。
3)为有效降低交接中的差错率，商品未交接清楚，配送专员 和客户收货员对所清点商品件数不一致时， 不得拉入卖场。 如因特殊 情况(根据客户需求而定)，确需入场的，由配送专员和收货员协商

具体交接办法并在交接单中注明。
4)因装卸不当等人为原因造成商品破损的都需责任人当场按 商品价格赔偿。
5)客户在卸货过程中发现有破损的商品，应请客户填写拒收 单，由客户专员带回配送部处理。
6)在卸货过程中，客户若发现外包装有开口、破裂等情况， 应立即检查， 如发现商品内包装短少的， 一律由客户专员现场确认处 理。
7)商品交接完毕后，配送专员要协同客户收货员在交接单上 签上实收件数(大写)、收货员姓名、到货时间。交接过程中，如实 际到货件数和交接单总件数不相符， 以实际到货件数为准， 并签上实 收件数 (如实际到货总件数大于交接单上的总件数的， 也必须按照实 际到货件数签收) ；交接单回单由客户专员当车带回。
8)客户若在配送过程中有意见和建议的，客户专员要虚心接 受并将相关意见反馈改善。
3、货物盘点制度
1)权责
① 由库管及配送中心主管负责盘点工作。
② 由本公司助理及配送财务会计负责盘点监督。
2)库管开单或记账时前后使用计算单位必须统一。若因计量 单位混用造成财务混乱，成本反映不真实等损失，由库管承担责任。
3)对每种进出库物资计算时，采用先进先出法，金额要求保

留到小数点后两位。
4)库管根据正确无误的入库单、出库单，随时登记库房明细 账，登记账目时要做到数字清晰、名称齐全，并及时结出余额。
5) 库房帐要日清月结、 内容完整 (摘要、 品名、 数量、 单价、 金额、 规格、 结存数、 本月合计数、 本年累计数、 接前页、 过次页等)、 账物相符、账账相符。
6)库存原料每月定期盘点，并且无条件接受随时抽查。
7)所有盘点以静态盘点为原则，因此，盘点开始后应停止财 物的进出和移动。
8)所有盘点必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据， 不得以估算定数据，严禁伪造数据记录。若伪造查实，按公司相应制 度处理。
9)盘点完毕， 盘点人员要填制《原料盘存表》，各负责人签字， 一式两份，第一联由财务留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存配 送中心备查。
10)鲜货采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续 盘存制”确定成本。
11)账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面不清等情 况，应及时更正，并在财务负责人监督下进行，完成后写明原因，分 析过失。
12) 账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、 难以查核或有虚 构数字等情况，一律上报管理公司，听后处理。

4、仓储管理措施
我单位对本项目所采购的食品有一定的储存， 确保能够及时送 达，我单位的仓储环节质量保证措施如下：
1)对食品储存场所环境卫生有管理制度，负责该项工作人员 要明确下面职责：
① 如何进行工作前的清洗准备。
② 能说明如何正确使用洗涤剂和消毒进行清洗、消毒工作。
③ 知道如何配制洗涤剂和消毒剂的浓度，并检测其浓度。
④ 知道如何判断设备或用具是否卫生安全。
⑤ 知道如何清洗设备以及正确的清洗方法。
⑥ 能描述防止食品储存场所、工具清洗处以及存放点之间发 生交叉污染的方法。
⑦ 知道如何正确处理清扫的垃圾及废弃物。
⑧ 了解何种食物可能受到化学有害物质的污染，并知道如何 辨别这些食物，杜绝采购。
⑨ 知道食源性疾病的主要原因，并能联系自己的岗位操作予 以预防。
⑩ 设施设备卫生管理

2)工作人员不得随意移动和更换设施设备，工作时要检查自 己所使用的设施设备是否正常运转， 各种设施设备应有卫生管理制度， 如对食品仓库的管理可订《食品仓库卫生管理制度》。
① 贮存食品的场所、设备应当保持清洁、无霉斑、鼠迹，无

苍蝇、蟑螂；仓库应当通风良好。
② 仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并 应在食品进库后实行分类存放，存放要求如下：
a.食品与非食品不能混放；
b.洗洁用品、 药品、 有强气味的物品及其它有毒有害物质不能 与食品同仓存放；
c.定型包装食品与散装食品分架存放；
d. 肉类及其制品除马上使用外， 一律进冷库。 肉类及其制品应 有容器盛放，室温应控制在- 18℃(以下)；每天进行一次冷库除霜， 并保持地面清洁；
e.库存食品要分类、分架、隔墙、离地面存放，要有标签，做 到先时先出，并定期检查、处理变质或超过保持期限的食品；
f.搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准 进入。
3)对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其它 原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，禁止加工生产经营。 4)清洗消毒管理
① 设立独立的工具洗刷消毒室或专用区域，消毒间内配备消 毒、洗刷保洁设备。
② 洗刷消毒员必须熟练掌握洗刷消毒程序和消毒方法。严格 按照“除残渣打、碱水洗、清水冲、热力消、保洁”的顺序操作。
③ 每次用完的工具、 用具， 立即进行清洗消毒， 不隔次隔夜。

清洗具、 用具用的洗涤剂、 消毒剂必须符合国家有关卫生标准和标要 求。工具消毒前必须清洗干净，消毒后的工具表面光洁、无油渍、无 水渍、 无异味、无泡沫、无不溶性附着物， 及时放入保洁室保存备用。 ④ 洗刷消毒结束，清理地面、水池卫生，及时清理泔水桶，做到地 面、水池清洁卫生，无油渍残渣，泔水桶内外清洁。
⑤ 定期清扫室内环境、 设备卫生、 不留卫生死角， 保持清洁。 5)人员卫生管理
① 所有新员工必须持合格《健康证》和《卫生知识培训合格 证》方可办理入职手续。
② 所有人员在 《健康证》 到期前 10 天内需到有资质的体检部 门进行健康体检，办理新的《健康证》并及时上交行政助理。如体检 不合格，单位视病情轻重进行调岗、病休或辞退的处理。
③ 员工在工作时间内生病或受伤应及时向主管报告，由主管 批假治疗，禁止带病带伤生产。
④ 工作期间如发现患有有碍食品卫生安全的疾病必须及时向 相关主管人员报告， 单位将视病情轻重进行调岗、病休或辞退的处理。
⑤ 所有员工的健康证按班组和办理时间进行存放，保证每一 位员工有相应的健康证。健康证存放两年以上的可以销毁。
⑥ 按部门及工作内容建立 《从业人员健康状况一览表》， 详细 填写员工的健康状况。