机械有限公司ISOTS16949质量管理手册.doc

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机械有限公司ISOTS16949质量管理手册 - 71 - 2020年4月19日文档仅供参考上海精元重工机械有限公司 ISO/TS16949: 质量管理手册文件编号:SAW-QM-01 版本号:A/0(第一版) 编制日期: 6月20日实施日期: 7月 01日编制:夏静、叶志、周友翠审核: 批准: 上海精元重工机械有限公司目录质量手册颁发令质量方针和质量目标质量手册管理第一章: 公司简介第二章: 公司组织结构品质组织图第三章: 公司术语解释第四章: 与顾客有关的过程 C1:研究和开发 C1.1: 合同评审 C1.2: 项目管理及产品质量先期策划 C1.3: 产品安全性管理 C1.4: 设计和开发管理 C1.5: 生产件批准过程 C2: 产品实现 C2.1: 生产计划管理 C2.2: 生产过程管理 C3: 产品/过程更改 C4: 顾客反馈第五章: 支持过程 S1: 业务计划 S2: 文件管理 S3: 信息系统管理 S4: 质量记录控制 S5: 管理职责 S6: 管理评审 S7: 人力资源管理 S8: 设备管理 S9: 工装管理 S10: 模具管理 S11: 应急计划 S12: 采购 S13: 标识/可追溯性 S14: 顾客财产 S15: 产品防护 S16: 监视和测量过程控制 S17: 顾客满意度 S18: 内部内核 S19: 过程审核 S20: 产品审核 S21: 监视和测量装置管理 S22: 不合格品控制 S23: 统计技术及数据分析 S24: 质量成本 S25: 纠正/预防及持续改进 S26: 实验室手册附1:公司程序与ISO/TS16949标准对照表附2:有效文件清单上海精元重工机械有限公司颁布令本手册是根据ISO/TS16949: 标准结合本公司生产实际制定的。本手册是公司质量管理的基本法规和一切质量活动的准则。即日起全公司所有部门必须按本手册规定的要求实施运行,望全体员工遵照执行,特此颁布。董事长(签名): 7月01日上海精元重工机械有限公司质量方针顾客第一品质至上精益求精永无止境本公司所有工作以: 不断满足顾客的要求和期望为首要目的; 永远向顾客提供优良品质的产品; 质量、成本、服务及技术的持续改进是永无止境的目标; 质量承诺卓越的质量是我们的方向; 顾客的需求是我们的追求; 质量目标 ① 产品直通合格率:85%以上; ② 顾客满意度达到95%以上; ③ 争取八月底经过ISO/TS16949: 质量体系; ④ 售后零公里PPM在300以下; 上海精元重工机械有限公司质量手册管理 1、编写: ① 本手册编写符合ISO/TS16949: 标准及文件化要求。 ② 本手册覆盖ISO/TS16949: 标准所有要求。 2、起草和批准: ① 本手册由品保课负责编写; ② 由品管经理审核; ③ 由公司管理层批准; 3、分发和更新: ① 在公司内部网络中可获得; ② 原稿由文管中心负责保存; ③ 由文管中心负责分发至各部门; ④ 由品保课负责更新; ⑤ 外部分发(顾客、机构…)属于未分发与未管理的分发,仅供参考; ⑥ 本手册每年改版一次,除非公司发生重大改变(由公司管理层主动通知); 上海精元重工机械有限公司第一章:公司简介为了满足国际市场的需要,并拓展中国大陆巨大的汽车行业潜在市场,精元集团于引进了德国、日本、台湾的先进设备与铸造技术,在中国全部投资一亿美元,占地约35万平方米,设立了上海精元重工机械有限公司,主要生产汽车铝轮圈,计划月产高级铝轮圈58万只,是亚洲地区轮圈行业最大,规格品种最齐全的企业之一。精元重工以技术创新为主导,不断追求品质卓越,向国际标准看齐,销售网络覆盖美国、德国、瑞士、日本、印尼、台湾、香港以及中国大陆等许多国家和地区。精元重工以一流的人才、一流的设备、一流的产品和一流的服务立足于轮圈行业,在设计、生产、销售领域,结合世界先进的制造技术,不断生产出符合世界最新时尚的汽车铝轮圈产品。公司地址:上海青浦区徐泾镇徐泾中路88号邮政编码: 02 传真号码:69768328 69768589 电话号码:69768318 69768308 电子邮件: 董事长:郑春福上海精元重工机械有限公司第二章:公司组织结构图董事长兼总经理郑春福副总兼总厂长刘贤梁肖树平杜建华管理部戴林春生产部肖树平采购部邢慧兰财务部孙松鹤业务部王罐清品管部李润民技术二部徐胜义技术一部徐胜义设计部设计课质检刘作平质保夏静人事政府事务劳资文管后勤物料仓库国内国外成本核算徐碧晶会计徐碧晶出纳进出口办陈志伟铸造一课薛金水加工一课林国钦涂装二课邢朝龙生管课严能佳模具课戴黎洪保全课张仕林铸造二课戴黎洪成品仓库加工二课张武涂装一课吴勤管理者代表杜建华上海精元重工机械有限公司品质组织体系图倾铸质量重力铸造质量外协、采购品质量公司质量要求顾客质量要求公司质量要求顾客质量要求公司质量要求顾客质量要求低压铸造质量顾客质量要求公司质量要求公司质量要求顾客质量要求顾客要求顾客审核质量检验质量保证喷涂质量 CNC机加工质量铸造质量质量管理质量管理是经过公司的各层级所实施和维持,以期质量管理体系达到和超越顾客的要求。质量功能依靠组织上的服务来确保产品的符合性。质量部门以及各部门质量负责人,当发现不合格时,有权停止生产及交付给顾客。当有问题发生时,所有的员工都有权阻止可疑产品及不合格品流到下道工序。上海精元重工机械有限公司第三章:精元重工质量体系术语和定义 SAW 上海精元重工机械有限公司 MK 业务部 AD 管理部 FIN 财务部 PE 技术部 RD 研发部 SH 进出口业务 ADV 广告部 QM 品管部 QA 品保课 QC 品检课 PC 生管课 MD 模具课 MT 保全课 CT 铸造课 CNC 加工课 PT 涂装课 APQP: 产品质量先期策划 KCC: 关键控制特性 KPC: 关键产品特性 BOM: 材料清单 BOP: 过程清单上海精元重工机械有限公司精元重工质量体系术语和定义 CAD 计算机辅助设计 FMEA: 潜在的失效模式及后果分析 RPN: 风险顺序数 SPC 统计过程控制 CMK 设备能力指数 PPK: 初始过程能力指数 CPK: 生产过程能力指数 MSA 测量系统分析 GR&R: 量具的重复性与再现性 PPAP: 生产件批准程序 AAR: 外观批准报告 AIAG: 汽车工业行动集团 GM: 通用汽车公司 FIAT 菲亚特汽车公司 SQE: 供应商质量工程师 PPM 零件缺陷的百万分率 CMM: 三坐标测试仪 TPM 全面生产维护 PQA 产品质量保证上海精元重工机械有限公司按过程定义的质量管理体系 ___________________________________________________________________________________________ 过程是为顾客(内部的或外部的)提供产品或服务的一系列活动。过程开始于输入,以输出为结束。我们把过程分为两种类型:顾客导向过程和支持过程。顾客导向过程 ________________________________________________________ 顾客过程会直接对顾客产生影响,因而会为公司直接带来效益。支持过程 ————————————————— 支持过程为支持顾客过程功能的过程主要过程的识别 ________________________________________________________ 工厂质量/成本/交期 S6 S7 1 S1521 S9 S5 S8 S25 S17 S16 S1 1 S2 1 S10 市场调查确定意向 S26 S24 S23 S18 S20 S4 1 S12 21 顾客信息成本预算 S21 S1421 S13 交付产品精元重工机械有限公司 S19 S5 标书 S6 S11 S6 更改要求 S3 S1 S2 S6 S15 S1821 S21 顾客要求 S17 已更改的产品/过程 S1621 S12 S200 S23 S2221 初始样品过程资格确认 S26 S25 S24 顾客信息 S1 21 S2 资源配制生产能力确认, 项目评估结果 S7 S3 21 S4 有效的纠正措施计划举一反三 S13 S6 S5 S23 S16 S17 S24 S18 S26 S25 S1921 S1021 S22 S201 上海精元重工机械有限公司顾客过程 C1 C2 C3 C4 支持过程 S1 × × × × S2 × × × × S3 × × × × S4 × × × × S5 × × × × S6 × × × × S7 × × × × S8 × × S9 × × S10 × × × S11 × × × S12 × × × S13 × × × S14 × × S15 × × × S16 × × × × S17 × × × × S18 × × × × S19 × × × × S20 × × × × S21 × × × × S22 × × × × S23 × × × × S24 × × × × S25 × × × × S26 × × × × 顾客导向过程: Ø C1:研究开发 C1.1: 合同评审 C1.2: 项目管理及产品质量先期策划 C1.3: 产品安全性管理 C1.4: 设计和开发管理 C1.5: 生产件批准过程 C2: 产品实现 C2.1: 生产计划管理 C2.2: 生产过程管理 C3: 产品/过程更改 C4: 顾客反馈 .. 与26个已识别的支持过程的相互作用 _____________________________ 上表描述了顾客过程和支持过程的最紧密的相互作用 S1: 业务计划 S2: 文件管理 S3: 信息系统管理 S4: 质量记录控制 S5: 管理职责 S6: 管理评审 S7: 人力资源管理 S8: 设备管理 S9: 工装管理 S10: 模具管理 S11: 应急计划 S12: 采购 S13: 标识/可追溯性 S14: 顾客财产 S15: 产品防护 S16: 监视和测量过程控制 S17: 顾客满意度 S18: 内部内核 S19: 过程审核 S20: 产品审核 S21: 监视和测量装置管理 S22: 不合格品控制 S23: 统计技术及数据分析 S24: 质量成本 S25: 纠正/预防及持续改进 S26: 实验室手册上海精元重工机械有限公司分阶层文件管理… ________________________________________________________ 概要指南公司+ ISO/TS16949( ) 规则顾客手册描述公司战略,方针,职责和组织公司+特定的业务单位、技术中心、生产单位机构的所有文件程序描述公司内工作方法的所有程序: 谁做?做什么?何时做? 公司说明文件设置方法和意图的所有说明文件如何做? 公司+特定的业务单位、技术中心、生产单位注册 (完整的表格) 所有的电脑或纸张文件,其成了某些活动的书面证据如何做? 所有阶层注(本公司所有文件以打印的受控版本为准,电子版本仅供参考) 上海精元重工机械有限公司第四章:与顾客有关的过程 C1.1合同评审过程描述: 本过程为确保公司能完全,全面地理解顾客要求,以保证产品能保质保量地及时交付至顾客. 输入信息: n 合同(技术协议等) n 标书 n 正式订单 n 顾客要求输出信息: n 合同评审表 n 生产指示单 n 生产更改单相关文件: n 合同评审管理程序 n 项目管理及产品质量先期策划程序 n 顾客财产管理程序上海精元重工机械有限公司 C1.2项目管理及APQP 过程描述: n 本过程定义由于新产品/过程的设计和开发的管理以项目管理的方式确保新产品/过程能满足顾客的质量、成本、期限要求。输入信息: n 顾客要求 n 相关法律法规 n 类似经验 n 项目计划 n 标杆技术指标输出信息: 顾客要求的文件清单中的文件,典型的如: n 特殊特性清单 n 图纸及技术规范 n 过程流程图 n FMEA n 控制计划 n 作业指导书 n 工艺平面布置图等工艺文件 n 检验和试验报告 n PPAP提示文件相关文件: n 项目管理及APQP管理程序 n 生产件批准程序 n 设计和开发管理程序 n 产品/过程更改管理程序 n 文件和质量控制程序 n 质量记录控制程序 n 合同评审管理程序上海精元重工机械有限公司 C1.3产品安全性管理过程描述: 本过程为了识别产品风险,让各相关人员了解产品责任,并限制不合格品的影响。信息输入: n 法律、法规要求 n 产品性能要求 n 顾客要求信息输出: n DFMEA n PFMEA 相关程序: n APQP程序 n 产品标识和可追溯性程序 n 监视和测量过程管理程序 n 产品防护管理程序 n 质量记录管理程序 n 人力资源管理程序 n 产品安全性管理程序上海精元重工机械有限公司 C1.4设计和开发管理进程描述: n 本过程定义用于对产品/过程设计和开发过程的管理,确保设计和开发的进度满足顾客要求。输入信息: n 产品的功能及性能要求 n 适用的法律法规 n 顾客的要求 n 以前类似经验 n 设计目标 n 设计和开发计划书输出信息: 顾客要求的文件清单中的文件,典型的如: n 设计图纸 n 图纸、规范 n DFMEA n 样件生产计划 n 样件控制计划 n PFMEA n 生产控制计划 n 试生产计划相关文件: n 设计和开发管理程序 n 文件和资料控制程序 n 项目管理及APQP管理程序 n 产品/过程更改管理程序 n 合同评审程序上海精元重工机械有限公司 C1.5生产件批准过程描述: n 本过程定义用于对PPAP提交过程的管理 n 生产件批准申请时,所提交的产品、过程及文件资料应符合并满足顾客要求,且按顾客要求的等级提交 n 产品/过程批准程序同样适用于供方输入信息: n 顾客要求提交等级 n 提交所需的样品 n 提交所需的文件资料输出信息: n 完全批准 n 临时批准 n 拒收相关文件: n 生产批准管理程序 n 产品质量先期策划管理程序 n 设计和开发管理程序 n 产品/过程更改管理程序上海精元重工机械有限公司 C2.1生产计划管理过程描述: n 规定了生产计划的作业方法,当业务部根据市场预测或接到客户订单时,应向生产部门下达生产指令单、生管课根据指令单制定生产计划,进行生产安排,确保产品得以正确、及时的送到客户手中。输入信息: n 业务计划 n 顾客订单 n 库存情况 n 生产计划更改要求 n 生产指令单输出信息: n 生产计划 n 更改过的生产计划 n 交货单 n 生产日报表相关文件: n 生产计划管理程序 n 生产过程控制管理程序 n 采购管理程序 n 质量记录管理程序 n 检验和试验管理程序 n 合同评审管理程序上海精元重工机械有限公司 C2.2生产过程控制过程描述: n 本过程定义了用于从原料投产到成品包装的生产过程的运作管理,确保生产过程动作符合规范或顾客要求,并达到持续稳定受控,以确保产品质量。输入信息: n 顾客订单 n 生产计划 n 生产能力 n 库存目标 n 顾客的安全库存要求输出信息: n 生产报表 n 检验报告 n 满足合同/订单要求的合格产品相关文件: n 生产过程控制程序 n 生产计划管理程序 n 检验和试验管理程序 n 设备设施管理程序 n 控制计划 n 加工作业指导书上海精元重工机械有限公司 C3产品/过程与更改管理过程描述: n 本过程定义用于对产品/过程的更改进行控制,确保更改满足预期的效果 n 应对产品/过程的更改进行记录输入信息: n 顾客(外部)更改要求 n 内部更改要求输出信息: n 更改后的产品 n 更改后的过程相关文件: n 产品/过程更改管理程序 n 产品质量先期策划管理程序 n 生产件批准管理程序 n 文件和资料控制程序 n 设计和开发管理程序 n 不合格产品控制程序上海精元重工机械有限公司 C4顾客反馈过程描述: n 本过程规定了公司在按受顾客反馈及处理顾客反馈的过程,目的是采取纠正预防措施, 根除不合格的原因,以防止不合格的再发生。输入信息: n 顾客或外部机构的抱怨、投诉及退货输出信息: n 已证实为有效的纠正措施计划 n 用于可比案例的预防措施相关文件: n 顾客反馈管理程序上海精元重工机械有限公司第五章:支持过程 S1业务计划管理过程描述: n 本过程定义用于我公司根据自身的期望,以及我公司在业务的表现(过程测量值),加上对我公司市场位置的分析,然后由最高管理层书面定义方针,确定相关的战略目标,以及外部约束有关方面的展开,所设立的目标允许建立各相应的计划,并衡量其有效性。输入信息: n 信息综合分析报告 n 竞争对手分析报告 n 顾客满意度调查分析报告 n 市场需求调研报告 n 员工满意度调查分析报告输出信息: n 业务计划 n 工厂设施计划 n 人力资源计划 n 研发计划 n 销售计划 n 生产计划 n 采购计划 n 培训计划 n 资金需求计划 n 设备保养计划 n 质量目标计划 n 质量成本计划 n 劳动安全计划相关文件: n 业务计划管理程序 n 顾客满意度调查管理程序 n 统计技术及数据分析管理程序 n 文件和资料控制程序 n 质量记录管理程序上海精元重工机械有限公司 S2文件和资料管理过程描述: n 本过程定义了文件和数据的创立、批准、检查、分发、更新、归档和销毁输入信息: n 新文件产生 ·顾客需求 ·内部需求 n 文件更改 ·更改需求 n 文件分发回收输出信息: n 新文件:产品图纸、产品规范 n 更改:新版本文件产生、工程更改通知 n 发放回收:旧版本回收、新版本发放相关文件: n 文件和资料管理程序 n 质量记录管理程序上海精元重工机械有限公司 S3信息系统管理过程描述: n 本过程定义并管理信息方法和规则,目的在于在技术的可能性和外部约束的范围内,尽可能地满足使用者(内部和外部)的需求: n 本过程涵盖以下领域: · 办公自动化 · 会计/财务 · 内部网络/外部网络 · 作业操作系统 · 管理和监督 · CAD/CAE · 优盘及各种存储介质输入信息: n 外部的约束 n 信息系统开发的监督 n 技术开发的监督 n 使用者的需要输出售息: n 及时更新、功能齐全和安全的信息系统相关文件: n 信息系统管理程序上海精元重工机械有限公司 S4质量记录管理过程描述: n 本过程规定了质量记录的创立、审核、保存、分发以及保存期限输入信息: n ISO/TS16949标准要求 n 公司内部要求 n 顾客要求输出信息: n 质量记录的保存 n 质量记录的分发、提供相关文件: n 文件和资料管理程序 n 质量记录管理程序上海精元重工机械有限公司 S5管理职责过程描述: n 本过程为了明确各质量职能部门和各级人员的职责、权限和能力要求输入信息: n 企业规划 n 公司组织结构图 n 各部门组织结构图输出信息: n 各部门的职责、权限和能力规定 n 各部门人员的职责、权限和能力规定相关文件: n 管理职责程序 n 人力资源管理程序上海精元重工机械有限公司 S6管理评审过程描述: n 本过程为了规定管理评审的内容与方法,确保本公司质量体系持续的适宜性、充分性和有效性输入信息: n 审核结果 n 顾客反馈 n 过程的业绩和产品的符合性 n 预防和纠正措施的状况 n 以往管理评审的跟踪措施 n 可能影响质量体系的变更 n 改进和建议 n 实际的和潜在的市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响输出信息: n 质量管理体系及其过程有效性的改进 n 与顾客要求有关的改进 n 资源需求相关文件: n 管理评审程序上海精元重工机械有限公司 S7人力资源管理过程描述: n 本过程包含了公司人员的规划、培训、能力和技能的评估以及员工满意度调查,确保公司生产有足够的人员配制输入信息: n 组织需要 n 内部和外部的信息需求 n 人员的表现意识 n 法律法规的约束输出信息: n 组织结构图 n 培训计划 n 技术能力矩阵图 n 措施计划员工激励: n 与绩效有关的报酬体系 n 沟通 n 培训 n 技术能力的培养 n 个人考评员工满意度评估项目: n 工业表面指标(质量、生产力) n 对公司的表现状态 n 工伤事故数量 n 工时利用率、缺勤率相关文件: n 人力资源管理程序上海精元重工机械有限公司 S8设备管理过程描述: n 本过程定义了用于生产设备的安装、调试和维护管理 n 从开发阶段就应策划设备需求,并进行采购、安装、调试以及制定设备的维护保养计划 n 应对关键设备建立综合衡量指标,并予以监控测量输入信息: n 设备配置需求计划 n 设备保养计划 n 设备监测目标/指标输出信息: n 设备验收报告 n 设备保养报表 n 设备运行履历表 n 设备清单相关文件: n 设备管理程序 n 应急计划管理程序 n 统计技术及数据分析管理程序 n 纠正/预防措施及持续改进管理程序 n 质量记录管理程序 n 采购管理程序 n 项目管理及产品质量先期管理程序上海精元重工机械有限公司 S10模具管理过程描述: n 本过程定义用于铸造模具的设计,外包/外购、验收和维护管理 n 从开发阶段,就应设计工装图纸,并进行外包/外购、验收、试生产以及制定维护保养计划输入信息: n 模具图纸、技术资料 n 外包协议、合同 n 模具保养计划输出信息: n 模具验收报告 n 模具清单 n 模具履历表 n 模具保养表

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