HSE程序文件全套表格.doc

HSE程序文件全套表格

文 件 发 放 登 记 表
ZTJS/CXJL/B24-01-01
文 件 名 称

发 放 日 期

文 件 编 号

发 放 人

序 号
收 文 单 位
收 文 人
收 文 时 间
备 注

受 控 文 件 发 放 审 批 表
ZTJS/CXJL/B24-01-02
文 件 名 称

发放范围：

申请部门：

年 月 日
批准人：

年 月 日

文 件 收 文 登 记 表
ZTJS/CXJL/B24-01-03
序 号
文 件 名 称
文件编号
发放部门
收文日期
收 文 人
备 注

文 件 和 资 料 受 控 清 单
ZTJS/CXJL/B24-01-04
序 号
文件编号
文 件 名 称
起草单位/人
批 准 人
实施日期
版 次
备 注

文 件 更 改 审 批 单
ZTJS/CXJL/B24-01-05
文件名称

文件编号

申请单位

更改前内容
更改后内容

提出人：

年 月 日

部门负责人审批意见：

批准人：
年 月 日
文 件 更 改 通 知 单
ZTJS/CXJL/B24-01-06
文件名称

编 号

申请单位

更改日期

更改条款号

通知单号

更改前内容：

更改后内容：

批准人：
年 月 日
借 阅 登 记 表
ZTJS/CXJL/B24-01-07
序号
文件、资料 名 称
文件、资料 编 号
借 阅 情 况
归 还 情 况
备 注
借阅人
时间
预计时间
实际时间

记 录 清 单
ZTJS/CXJL/B24-02-01
序 号
记 录 名 称
编 号
填写单位
（部门）
保 存
年 限
备 注

环 境 因 素 调 查 表
ZTJS/CXJL/B24-03-01
工程名称：
序 号
分 部 分 项 工 程
环 境 因 素
环 境 影 响
数 量
频 率
时 态
状 态
责任部门
识别人

识别部门： 部门负责人： 制表人： 识别日期：

环 境 因 素 清 单
ZTJS/CXJL/B24-03-02
工程名称：
序 号
分 部 分 项 工 程
环 境 因 素
环 境 影 响
数 量
频 率
时 态
状 态
是 否 受 控

环 境 因 素 评 价 表
ZTJS/CXJL/B24-03-03
序号
分 项 工 程
/活动点/工位
环 境 因 素
数量
频率
环 境 影 响
时态
状态
评 分 法
是
否
重
大
环
境
因
素
法规符合性
发生频率
影响范围
影响程度
社区关注度
万元产值年耗量
可节约程度
综
合
分

重 要 环 境 因 素 清 单
ZTJS/CXJL/B24-03-04
序号
环境因素
活动点/工序/部位
环境影响
时态
状态
管理方式

编制： 审核： 批准： 日期：
重 要 环 境 因 素 台 帐
ZTJS/CXJL/B24-03-05
序号
分项工程/
活动点/工位
环境因素
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
责任部门
是否受控
是否守法

危 险 源 调 查 表
ZTJS/CXJL/B24-04-01
序号
危险源内容及部位
状态
影响对象
危害部位
主控部门
危险级别
（评估值）
调查人

编制： 审核： 批准： 日期：
危 险 源 评 价 打 分 表
ZTJS/CXJL/B24-04-02
序号
作 业 活 动
危 险 因 素
可 导 致 的 事 故
作业中危险性评价
危险级别
控 制 措 施
类 别
具体描述
L
E
C
D

项目经理审核： 填表日期：
重 大 危 险 源 清 单
ZTJS/CXJL/B24-04-03
序号
项 目
作业活动
危险因素
可导致的事故
判 别 依 据
控制计划
类别
具体描述
不符合法律法规的标准
曾发生过事故仍未采取有效措施
相关方合理抱怨或要求
直接观
察到的
定量评价方法（LEC法）

审批人： 年 月 日

重 大 危 险 源 台 帐
ZTJS/CXJL/B24-04-04
序号
项目工程/作业
活动点/工位
危险因素
类 别
可导致的手段
判 别 依 据
是 否
受 控
不符合法律、法规的标准
曾发生过事故仍未曾采取有效措施
相关的合理抱怨或要求
直接观
察到的
LEC法评价值

审批人： 年 月 日
法 律 法 规 与 其 他 要 求 清 单
ZTJS/CXJL/B24-05-01
序号
法律、法规、标准名称
实施时间
文件编号
适用条款
适用环境因素、
危险源

法 律 法 规 及 其 他 要 求 获 取 记 录
ZTJS/CXJL/B24-05-02
序号
文 件 编 号
文 件 名 称
起草单位/人
批 准 人
实 施 日 期
获 取 渠 道

环 境 和 职 业 健 康 安 全 体 系 合 规 性 评 价 表
单位： ZTJS/CXJL/B24-05-03
序号
评价项
法律法规标准
运行情况
最后评价

主管部门： 评价人：
环 境 和 职 业 健 康 安 全 体 系 合 规 性 评 价 表
基层单位： ZTJS/CXJL/B24-05-03
序号
评价项
目标（指标）
运 行 情 况
最 后 评 价

主管部门： 评价人： 年 月 日

信 息 沟 通 单
ZTJS/CXJL/B24-06-01
报 告 单 位

负 责 人

日 期

接 收 单 位

负 责 人

日 期

是否需要回复
是（ ） 否（ ）
回复时间
及结果

信息来源：

信息内容：

（ ）会 议 签 到 表
日期： 年 月 日 ZTJS/CXJL/B24-07-01
部 门
姓 名
职 务

部 门
姓 名
职 务

培 训 计 划
ZTJS/CXJL/B24-08-01
培训班名称

送培单位

培训内容

培训目的

实施时间

培训人员资格

受培人数（附名册）

授课人资格

授 课 人

培

训

实

施

计

划

考

核

计

划

编

制

人
年 月 日
审
核
意
见

审

核

人

年 月 日

培 训 计 划 调 整 表
年 月 日 ZTJS/CXJL/B24-08-02

原 计 划
调 整 后
备 注
培训班名称

培训对象

培训时间

培训地点

培训学时

培训方式

培训人数

任课教师

学时安排

教育经费

教 学
内 容

负责人

批准人

培 训 申 报 表
申报单位章： 年 月 日 ZTJS/CXJL/B24-08-03
培训班名称

培训对象

培训时间

培训地点

培训学时

培训方式

培训人数

教 学 计 划 内 容
任课老师
学时安排

教育经费

负责人

批 准 人

编 制

岗 位 培 训 资 格 审 核 表
年 月 日 ZTJS/CXJL/B24-08-04
序号
单 位
姓 名
性别
年龄
文化程度
职务 （工种）
学习起止时间
学 习 内 容
考核成绩
备 注

审核： 制表

培 训 卡
ZTJS/CXJL/B24-08-05
姓 名

性 别

年 龄

学 历

政 治 面 貌

职 务

职 称

专 业 证 书

发证机关

有 效 期 限

参 加 培 训 情 况
时 间
培训班名称（内容）
学 时
考 核
办 证
证 书 号

年

度

考

核

年 月 日

项 目 经 理 名 册
ZTJL/CXJL/B24-08-06
序号
姓 名
发证日期
发证机关
专业名称
级 别
证书编号

管 理、专 业 技 术 人 员 名 册
ZTJS/CXJL/B24-08-07
序号
单 位
姓名
性别
年龄
文化程度
政治面貌
职 务
任职时间
项目经理级别
职称
发证时间
证书号
上岗证
证书号
发证机关
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

特 种 作 业 人 员 登 记 表
ZTJS/CXJL/B24-08-08
序 号
姓 名
性 别
年 龄
工 种
证 书 期 限
发 证 机 关
证 书 号
备 注

管 理 专 业 技 术 人 员 考 核 表
姓名： 单位：（部门） ZTJS/CXJL/B08-09
项
目
考核者
分数
考核要素
自我评价（得分）
第一次考核（得分）
综合调查
5
4
3
2
1
合计
5
4
3
2
1
合计
(领导
小组)
工
作
成
绩
(25分)
工作质

说明
工作量

工作效率

目标达成度

成果

工
作
能
力
(25分)
判断能力

理解能力

语言表达能力

应变能力

体能

工
作
态
度
(25分)
服从性

协作性

责任心

积极性

纪律性

知
识
与
意
识
(25分)
专业知识

管理常识

质量意识

环保意识

职业安全卫生意识

得 分

签 名

考核等级

说明：
，优（90分以上）；良（75～89分）；合格（60～74分）；不合格（59分以下）
机 械 设 备 进 退 场 技 术 鉴 定 表
ZTJS/CXJL/B24-09-01
使用单位

设备名称

工程名称

规格型号

进场鉴定
进场时间：
年 月 日

甲方负责人：

乙方负责人：

甲方经办人：

乙方经办人：

技术状况
传动部分：

电气部分：

安全防护装置：

其他：
退场鉴定
进场时间：
年 月 日

甲方负责人：

乙方负责人：

甲方经办人：

乙方经办人：

技术状况
传动部分：

电气部分：

安全防护装置：

其他：
机 械 设 备 运 转 记 录

项目部名称： 报表时间： 年 月 ZTJS/CXJL/B24-09-02
机号

机械
名称

规格
型号

作业
台班

单价

合计

总计

停闲
台班

单价

合计

日 期
单 位
工 程
完成量
生产台班
停工台班
司 机
项目部
负责人
月
日
单
位
数
量
合计
正班
加班
合
计
停工
检
修
转
移
自然
影响

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

报表人： 项目负责人：
公司设备Q、E、OHS体系运行检查记录
受检单位： ZTJS/CXJL/B24-09-03
检查项目（Q）
检查记录
检查项目（E.OHS）
检查记录
一、机械工持证上岗情况

一、 是否有重大环境因素清单

二、设备技术状况

二、是否有重大危险源清单

三、操作规程建立情况

三、特种设备的管理

四、设备标识

1、安拆手续是否齐全

五、外租设备的租赁合同

2、特种设备自检记录

六、内业管理

3、特种设备检测情况

1、帐、物、卡是否相符、

4、多塔作业的防碰措施

2、设备运转记录是否齐全

四、现场Q.E.OHS体系检查是否有记录，及记录情况

3、各种报表是否及时准确

4、设备的进退场鉴定表填写

七、机械设备事故

检查单位/人 ： 年 月 日

机 械 设 备 维 修 保 养 记 录
项目部名称： ZTJS/CXJL/B24-09-04
设备名称

规格型号

保养等级

时 间

地 点

维修保养
人 员

维修保养内容（包括对安全防护装置的维护）：
维修保养过程中产生的废弃物的处置（废油、废水、固定废弃物）：
维修后的验收情况：
维修保养后试运行情况：
年 月 日
注：此单由修、保人员填写
机 械 设 备 采 购 计 划

项目经理部： ZTJS/CXJL/B24-09-05
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
计划到场
日 期
合格供方

编制人： 审核： 审批：

机 械 设 备 大 中 修 计 划

项目经理部： ZTJS/CXJL/B24-09-06
序号
设备名称
规格型号
编号
上次维修后已运转台时
计划维修时 间
计划维修费用
维修方式
自修/外委
1

2

3

4

5

6

7

8