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东莞五金厂环境管理手册

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2020年5月29日
文档仅供参考

东莞华懋五金厂
Dongguan HuaMao Metal Manufactory

环境管理手册

制订部门: 品管课
制订日期: /10/20
发行日期: /10/30

承 认
确 认
作 成

目 录
内 容
版 本
页 数
发布令
A
第0页
公司环境政策
A
第1页
公司社区平面图
A
第2页
A 公司简介
A
第3页
1.1 公司厂区平面图
A
第4-5页
1.2 公司社区平面图
A
第6页
1.3 公司厂区平面图(1F)
A
第7页
1.4 公司厂区平面图(2F)
A
第8页
1.5 生产工艺简介
A
第9页
2.0 定义
A
第10页
3.0 手册
A
第10页
4.0 环境管理体系总要求
A
第10页
4.2 环境政策
A
第11页
4.3 规划
A
第11-14页
4.4 实施与运行
A
第14-17页
4.5 检查纠正措施
A
第17-20页
环境管理组织架构图
附件一
第21页
环境管理职责及权限
附件二
第22-24页
环境管理体系文件编制规划
附件三
第25页
环境管理手册修订页
附件四
第26页

发布令

<环境管理手册>是本公司环境管理系统的纲领性文件,该系统是按照ISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南的要求建立的,本手册适用于本公司的厂区、活动、产品及服务所覆盖的范围。所有部门和全体员工必须遵守本手册规定的要求,环境管理系统程序文件及相关的环境系统指示书必须与本手册相一致。

( 总经理:林清派)

环境政策

保护地球环境,实施清洁生产,建设绿色文化,是华髦公司基本的环境理念,我们承诺:
l 实行有效的环境管理体系,做到污染预防并持续改进和遵守国家与地方的环保法律法规和其它要求。
l 对废水、废气、噪音采取有效措施并加以控制;对废弃物合理处理,逐步采用有利环保的材料、装置及工艺技术。
l 开展全员节能降耗活动,提高废弃物的循环利用,努力实现资源最小化。

(总经理:林清派)

A 前言

1.1 公司简介

”华懋五金厂”成立于1998年8月。

公司性质:来料加工

主要负责人:林清派(总经理);

主要产品:电脑、电子、家电、轴芯类、精密螺丝、车制五金零件。

主要设备:自动车床、电脑车床、打头机、搓牙机等。

地 址:广东省东莞市常平镇桥沥管理区。

邮 编:523588

联系电话:

传 真:

1.2公司社区平面图:

1.3公司厂区平面图(1F):

1.4公司厂区平面图(2F):

1.5 生产工艺简介:
1.2.1 车件制造工艺:
送料 打中心点&内倒角 钻孔 扫外径&攻牙 定总长&外倒角 铣槽切料切断
主要原材料:
快削刚,不锈钢,铜材,铝材.
主要污染物:
铁(铜、铝)渣、废油.

1.2.2螺丝制造工艺:
送料 打头&冲+字槽&切断;送料 搓牙
主要原材料:
铁线
主要污染物:
废油

( 管理者代表:陈闯)

2.0 定义
2.1 术语的定义:本<环境管理手册>所用的术语遵照GB/T14001-1996 IDT ISO 14001:1996
环境体系规范及使用指南中给出的定义。
EMS:环境管理体系。

3.0 <环境管理手册>的管理
3.1准备
环境管理代表或她的指定代表负责<环境管理手册>的准备和修订。
环境管理代表负责确保<环境管理手册>所描述的环境管理系统符合ISO14001:1996
的要求。

3.2 更改
3.2.1 为反映实际的环境管理系统,可要求对<环境管理手册>进行修改。
3.2.2 当更换达到一定数量的页数(一般不超过15页)时,或当某章或某节中有超过5次
的修订时,手册要重新发行新的版本。

3.3 批准
3.3.1 <环境管理手册>发行或改版,须得到总经理批准,换页须得到环境管理代表的
批准。

3.4 审核
3.4.1 为维护<环境管理手册>的适用性和有效性,本公司最高管理者须每隔一年左右
在管理评审会议上评审本手册。

3.5 发放
3.5.1 <环境管理手册>的发放按<文件记录与管控程序>执行。

4.0 环境管理体系要求
4.1 总要求
4.1.1 依据ISO14001:1996的要求建立环境管理体系。

4.1.2 体系适用于公司的产品、活动、服务过程。

4.1.3 本体系是建立在一个由”规划(策划)、实施、检查、评审”四个环节所构成的
动态过程的基础上而且确保:
A 制定适宜的环境政策;

B 识别活动、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素,以确定重大环境
因素;

C 确定本公司适用的法律及其它要求;

D 明确优先事项,建立适当的环境目标和指标;

E 建立组织机构、制定环境管理方案,用以实施环境政策,实现环境目标和指标;

F 开展规划(策划)、控制、监测、纠正、审核与评审活动,以确保对环境政策的
遵循环境管理体系的持续适应性;

G 根据不断变化的客观条件修正本体系。

4.2 环境政策
4.2.1 由总经理制定签署本公司的环境政策。

4.2.2 环境政策是公司环境行为的意图和原则的陈述,是公司的行为和目标指标的框
架。

4.2.3 制定环境政策时,应考虑以下事项:
A 公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响;
B 持续改进及污染预防的承诺;
C 应遵守的环境法律、法规和其它要求的承诺;
D 建立和评审环境目标和指标的框架。

4.2.4 环境政策由环境管理代表组织实施。

4.2.5 环境政策经过各阶层管理人员向全体员工传达,并经过早会、图片、教育培训等
方式宣传环境政策。

4.2.6 环境政策对外公布、任何外部人员均可经过电话、传真、电子邮件等方式获知本
公司的环境政策。
相关程序文件:<内部沟通管理程序>、<培训管理程序>

4.3 规划(策划)
4.3.1 环境因素
A 环境因素(特别是重要环境因素)是建立环境管理体系的基础,是体系的管理对象,
为识别及评价环境因素、确定重要环境因素,公司制定了<环境因素识别与评价
程序>。

B EMS推行委员会根据公司的行政、地域、产品、活动、服务的范围,召集各部门
EMS推进员对全公司的各部门进行全方位的调查评审,以识别环境因素
。

C 环境因素的识别应考虑:
a 环境影响的类别:
l 大气污染物的排放
l 水污染物排放
l 土地污染物排放
l 能源、资源消耗
l 废弃物管理
l 社区环境影响(如噪声)及相关方要求事项。
b 可能性:
l 过去发生、现在发生、将来发生
l 正常状态、异常状态、紧急状态
c 范围:
l 公司行政、地域、产品、活动或服务
l 公司能够控制的及可望施加影响的

B 各部门对所列出的环境因素进行评价,EMS推行委员会对各部门所识别的环境因
素进行归纳、汇总分析。

C 环境影响重要性评价应考虑:
a 环境影响的规模(量的评价)
b 发生的可能性
c 环境影响的程度(含法律要求)

D EMS推行委员会每年组织各部门对环境因素进行重新识别与评价,在部门活动、
产品或服务所产生的环境影响发生重大变化时,由各部门对环境因素进行重新识
别与评价,并及时更新这方面的信息。
相关程序文件及记录:<环境因素识别与评价程序>、”重要环境因素清单”

4.3.2 法律及其它要求
A 法律及其它要求是公司产品、活动或服务须遵守的基本准则、标准和要求,为识
别适用的法律及其它要求,制定了<法律、法规及其它要求识别与获取程序>。

4.3.3 目标和指标
A 制定和实现环境目标指标是实现环境政策和持续改进的体现。
B EMS推行委员会召集相关部门确定公司总体环境目标指标制定计划,由相关职能
部门负责草拟,EMS推行委员会进行汇总分析后,提交至环境管理代表审查,总
经理批准。

C 各实施部门依据公司总体目标指标制定计划及本部门重要环境因素,制定部门的
目标指标,经部门负责人审核批准后执行。涉及污染治理工程之目标指标需报送
环境管理代表确认。

D 目标指标制定与评审时,须考虑以下因素:
a 符合环境政策,并污染预防的承诺
b 相关法律、法规及其它要求
c 自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求及相关方的观点。

E 目标指标如可能应量化,并设定科学合理的测量参数。

F 目标指标应尽可能明确和分解到有关部门和层次。

G 各部门负责实现目标指标,并实施监督管理。

H EMS推行委员会定期检查目标指标达成情况。

I 目标指标的修订依据<环境目标指标管理程序>实施,当出现下述情况,需考虑
修订目标指标:
a 法律、法规及相关要求变更,有必要评审目标指标时;
b 生产、经营、工艺改变使重要环境因素发生重大变化时;
c 环境政策变更时;
d 管理评审的结果,有必要修订目标指标时。

J 当发现不能按预定计划完成目标指标时,按不符合论处。

K 最高管理层在管理评审会议上评审目标指标的完成情况,并指导新的目标指标的
制定。
相关程序文件<环境目标指标管理程序>

4.3.4 环境管理方案
A 环境管理方案是确保环境目标指标实现的行动计划。

B EMS推行委员会根据公司总体目标指标召集相关部门确定公司总体环境管理方案
制定计划,由相关职能部门负责草拟,EMS推行委员会进行汇总分析后,对涉及
污染治理工程之方案报送环境管理代表确认。

C 方案须明确有关职能的职责、对应的目标和指标、投资预算、实施日期、实施方
法。

D 各部门根据环境管理方案应编制相关的详细的实施方案或技术方案,并确保按期

完成。

E 实施后,各部门和EMS推行委员会须对实施过程效果进行评价,若未能达到预期
的效查及无法满足环境目标指标的要求时按<纠正及预防措施管理程序>处理。

F 当环境目标指标修订时或新产品、新设备投入或其它影响使重要环境因素发生重
大变化时,应对有关环境管理方案进行修订,以确保环境管理与该项目相适应,
方案的修订依据制定批准程序实施。
相关程序文件及记录:<环境目标指标管理程序>、<纠正与预防措施及持续改进
管理程序>

4.4 实施与运行
4.4.1 组织结构和职责
A 为了有效地实施环境管理,应对作用、职责和权限作出明确规定,形成文件并予
以传达。

B 资源的提供
a 最高管理者应对环境管理体系的实施及管理中不可缺少的资源,在制定经营计
划时进行预算。
b 应准备的资源包括人力资源和专项技能,技术以及财力资源。

C 环境管理代表的职责
a 确保按照ISO14001标准的规定建立、实施与保持环境管理体系要求。
b 向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审,并为环境管理体系的改
进提供依据。
c 公司组织架构图见品质手册。
d 环境管理手册与权限(见附件一)

4.4.2 培训、意识与能力
A 增强管理层对环境保护的承诺,提高全员环境意识和重点岗位的技能是实施环境
管理体系的基本条件,为此制定培训程序。

B 各部门负责提出年度的环境培训需求,人事部统筹制定年度的培训计划,该计划
规定了不同层次的员工所需的培训,体系运行过程中需要追加培训或有必要更新
培训计划时,按年度方式进行。

C 建立全公司范围的培训方案,至少包括以下方面:
a 环境意识及ISO14001基础知识;
b 环境政策、目标和指标及环境职责;
c 环境管理体系文件。

D 培训的实施
a 管理部人事负责统筹新入厂人员环保意识及ISO14001基础知识培训;
b 各部门负责本部门人员程序文件和指导书的培训(包括重要岗位的应急培训);
c 管理部统筹工业安全与消防知识培训,其入厂培训由管理部人事负责实施;
d EMS推行委员会负责环境管理体系推进员及内审员培训。
e 各责任部门负责对服务的合同方提出培训需求并监督实施。

E 培训的目的应使员工意识到:
公司对环境政策、目标和指标的有效承诺及其协调性,并逐步培养个人责任感;
工作活动中实际的或潜在的重大环境影响的工作人员,应具备相应的教育、培训
或工作经验,从而胜任她(她)所担负的工作。
相关程序文件:<培训管理程序>。

4.4.3 信息交流
A 对公司环境因素和环境管理体系的各部门和职能间的内部信息交流及外部相关联
络的接收、归档与答复,制定<信息交流程序>。

B 信息交流类型;重要的环境信息主要包括:
a 内部环境信息
b 法律、法规及其它要求
c 相关方的信息、要求
d 重要环境因素
e 紧急状态或其它环境事故的信息交流

C 信息交流的方式
a 内部的信息经过通知、文件发放、记录传递、工作会议、宣传栏、电话等方式
传达到相关人员;
b 环境管理代表经过定期与环保部门联系、订阅报纸、期刊等了解最新适用法律、
法规及其它要求,并传达到相关部门;
c 各部门负责本部门与外部的环境工作联系,记录相关信息报告EMS推行委员会;
d 涉及重要环境问题的内外投诉由EMS推行委员会进组进行统一管理,并由环境
管理代表同意后,作出适当的处理和答复;
e 紧急状态或其它环境事故发生时,由环境管理代表负责与当地环保局、消防支
队、政府及居民联络。
相关文件:<信息交流程序>

4.4.4 环境管理体系文件
A 环境管理体系文件的原则
环境管理体系文件应明确相关文件查询途径,文件的划分应明确,文件的制定、
维护及保管可经过书面文件进行管理。

B 环境管理文件架构
文件化的环境体系的构成如下图:
环境管理手册:概要叙述公司的环境管理核心要素及相互作用。
程序文件:阐述每一核心要素实施的具体过程及程序文件之间的相互关系。
作业指导书:程序文件的支持性文件,详细说明某一过程的具体方法。
环境记录:环境管理系统实施与运行等和信息记载。

环境管理手册 第一阶层文件
程序文件 第二阶层文件
作业指导书 第三阶层文件
环境记录 第四阶层文件

4.4.5 文件控制
A 文管人员负责环境管理文件的管制

B 文件编制
a <环境管理手册>由环境管理代表编制,由总经理批准。
b 程序文件由各相关部门负责人编制,经环境管理代表及总经理批准。
c 作业指导书由各相关部门人员编制,本部门负责人批准。

C 文件的发放、管理、更改按<文件记录与管控程序>执行。

D 每年由环境管理代表组织各部门对环境管理体系文件至少进行一次评审,对原文
件的不适用之处进行修订,并由EMS推行委员会评审其适宜性,文件的修订由原
相关职能部门执行。
相关程序文件:<文件记录与管控程序>。

4.4.6 运行控制
A 运行与活动的确定
环境管理代表根据以下事项决定与环境政策、环境法律法规、目标和指标相关的
涉及重要环境因素的运行及活动:
a 关于环境政策要求的管理活动;
b 关于环境法律、法规要求的管理活动;
c 实施和达到目标及指标的管理活动;
d 关于符合运行控制标准的日常管理活动;
e 和分供方、合同方有关的业务、涉及本公司重要环境因素时的日常活动。

B 程序的建立及传达
对以下很重要环境所产生的环境影响,按对应的程序文件进行控制:

a 废气排放:汽车尾气、有机溶剂挥发;
b 废水排放:卫生间污水;
c 噪音污染:空压机、冲压机制造的噪音;
d 废弃物管理:一切生产、生活废弃物;
e 能源节约:电力、柴油;
f 资源节约:水、纸张、原辅材料;
g 化学品控制:易燃易爆有机溶剂、有毒有机溶剂及辅料、腐蚀类化学危险品;
h 油类物质控制:润滑油、液压油;
i 设备维护维修环境控制:生产设备、厂房设施维护。

C 有关本公司涉及内外承包方业务的重要因素,按<供应商环境管理程序>执行。

D 有关新项目(含材料、工艺、设备、服务)引入时可能产生的重要环境因素,按
相关程序文件执行。

E 各部门依据本部门的重要环境因素及相关运行控制程序制定并实施相关作业指导
书。

F 有关运行文件的编制和实施应参照相关法律、法规和要求。

G 上述运行文件均明确规定运行的标准。
相关文件:

4.4.7 应急准备与响应
A 确定潜在的事故或紧急情况,做出响应,并预防或减少可能伴随的环境影响,制定
并保持应急准备与响应的程序。

B 应急准备和响应的分类
本公司应急情况基本分为二类:化学品泄漏和火灾隐患。

C 应急准备和响应的对策
a 明确化学危险品泄漏的潜在区域,设立防泄漏设施,并落实专门人员管理,在
紧急情况出现时,采取应急措施,对于化学品大规模泄漏的潜在区域,每年至
少进行一次应急演习。
b 明确严重火灾危险区域,成立消防委员会,并在全公司配备必要的灭火器及其
她防护措施,同时将责任落实到人,而且进行消防演习,定期进行灭火器检查。

D 在事故/紧急情况发生或培训演习后,对程序进行评审或修订
相关文件:<应急准备与响应管理程序>
4.5 检查纠正措施

4.5.1 监测和测量
A 对可能具有重大环境影响的运行与活动,建立并维持定期监测和测量的文件化程
序。

B 监测和测量的项目主要包括:
a 关于环境法律、法规要求的环境表现监测;
b 关于重大环境影响的关键特性的监测;
c 对环境目标、指标达成情况的跟踪;
d 关于运行控制要求的日常监测和测量。

C 管理部对废气、废水、噪音的监测,对本公司不能监测和测量的项目由环境管理
代表委托国家认可的监测机构进行。

D 各部门负责对相关目标、指标、方案及其活动实绩进行监测和测量,EMS监督中
心负责监督公司总体目标指标达成情况,以及方案的执行情况。

E EMS监督中心负责组织对法律及其它要求遵循情况进行评审。

F 日常的监测和测量按照相关的控制程序进行巡检。

G 所有用于监测和测量的仪器等,由品证部负责进行定期校正,保证其持续的符合
性。
相关程序文件;<环境目标指标管理程序>、<环境管理方案管理程序>、<环境法
规符合性情况管理程序>、<环境监测管理程序>。

4.5.2纠正与预防措施及持续改进的控制
A 违反或可能违反如下准则构成不符合:
a ISO 14001标准;
b 公司环境管理体系文件;
c 适用于公司的相关法律及要求。

B 应采取纠正及预防措施的场合,主要包括:
a 未遵守法律、法规及其它要求;
b 监测和测理结果达不到目标和指标的要求。
c 日常环境管理活动偏离规定的运行控制程序或标准;
d 信息交流确认的不符合(如:抱怨、投诉及要求)
e 内部或外部环境管理体系审核时发现的不符合;
f 管理评审提出的纠正内容。

C 对产生的不符合项,由不符合项来源部门进行调查其产生原因,并制定相应纠正
或预防措施,由相关责任部门对实施效果进行验证确认。

a 各部门自行实施的检查发现的不符合时,由各部门负责人确认修改效果;
b 其它的不符合,如内外审、管理评审、相关方抱怨、涉及法律符合性的及由公
司组织的检查活动发现的不符合,先由各部门经理确认,再由环境管理代表确
认修改效果;
c 任何旨在消除已存在和潜在不符合项原因的纠正或预防措施,应与该问题的严
重性和伴随的环境影响相适应。
d 对于纠正和预防措施所引起的对程序文件的任何更改,均应遵照实施并予以记
录;纠正与预防措施及持续改进的实施情况应纳入管理评审。
相关程序文件:<纠正与预防措施及持续改进管理程序>。

4.5.3 记录
A 环境记录是体系实施和保持的可追溯性见证材料。

B 制定程序对环境记录的标识、保存及处理进行控制。

C 本公司环境管理体系的记录至少包括:
a 环境因素识别及环境影响评价的结果;
b 关于适用的环境法律与其它要求的信息;
c 培训记录;
d 检查、维护与校正记录
e 环境目标、指标的管理及实现程度的记录;
f 日常检查及投诉记录;
g 持续改进记录;
h 内外部审核记录;
i 管理评审记录;
j 有关的供应商与承包方的信息。

D 环境记录应字迹清楚、标识明确,具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。

E 环境记录由相关部门负责保存,保存管理便于查阅,避免损坏、变质或遗失。
相关文件:<文件记录与管控程序>。

4.5.4 环境管理体系审核
A 为判定环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定计划安排和ISO14001标准
的要求,为判定环境管理体系是否得到正确的实施和维持,向最高管理层次汇报环
境管理体系的运行情况,每年至少实施一次环境管理体系审核。

B EMS监督中心制定年度审核计划,由环境管理代表批准,计划的制定应立足于所
涉及活动的重要性和以前的审核结果。

C 环境管理代表根据年度审核计划,安排每次内部审核的具体计划,内容一般包括
审核的范围、日程安排、审核组长及成员、审核目的。

D 审核员应经过培训并由环境管理代表进行资格认可,审核员应由被审职能或活动
无直接责任的人员担任,并做到公正客观。

E 每次内审计划需环境管理代表批准并提前通知受审核部门。

F 审核应按程序进行,审核前,审核员应编定检查清单。

G 审核结束后,各审核员应作审核报告,经环境管理代表审批后发给相关部门。

H 审核组负责验证持续改进的实施情况及有效性。
相关程序文件:<内部审核管理程序>、<管理评审程序>

附件一: 环境管理体系(EMS)组织架构图

附件二:环境管理职责及权限
部门
职 责 说 明
总经理
l 公司环境影响及环境表现(行为)的最终责任者
l 制定环境政策并使之得以贯彻执行
l 提供实施环境管理体系的资源
l 确定环境管理体系机构
l 任命环境管理代表及其代理人
l 批准环境手册及公司环境目标、指标
l 主持管理评审
l 确保守法及持续改进
环境管理代表
l 协助总经理制定环境政策
l 确保按ISO14001标准建立、实施与保持环境管理体系
l 批准本厂适用的法律法规清单
l 组织制定公司环境目标指标和环境管理方案
l 对涉及污染治理工程的各部门环境目标指标和方案进行确认
l 协助总经理确定环境管理体系组织机构及各级人员职责和权限
l 统筹环境管理手册的编写和修订
l 审批内部环境管理体系审核计划及审核结果,对内部环境管理体系审核员进行资格认可
l 向总经理汇报环境管理体系的运行情况以供评审,并为环境管理体系的改进提供依据
l 助总经理做好管理评审,保证体系的持续有效性
l 指导涉及重要环境因素的外部投诉之处理
EMS推行委员会
l 组织各部门实施环境因素识别及评价
l 获取并识别适用于本公司活动、产品或服务中的法律法规和其它求
l 协助环境管理代表制订公司环境目标指标和环境管理方案
l 统筹环境管理体系内审员的培训及重要环境岗位人员的资格认可
l 内外相关方重要信息交流
l 协助环境管理代表编写环境管理手册
l 组织制定并审批环境管理体系程序文件
l 监督目标指标及环境管理方案的执行情况并向高层管理者汇报
l 组织实施环境管理体系文件适宜性评审
l 协调纠正与预防措施及持续改进的制定及成效跟踪
l 具体组织实施环境管理体系审核
l 协助环境管理总代表为管理评审作准备
l 环境意识及ISO14001宣传活动的实施
l 协助管理部统筹公司固体废弃物的处理及控制

部门名
职 责 说 明
资材部
l 供应商、承包商环境信息获取及传达
l 对供应商、承包商的控制及影响
l 制定生产计划时,考虑减少生产替换损失以减少废弃物
l 促时物料的循环使用
l 仓储管理过程中的环境控制
l 原料及辅料消耗统计、原材料成品率统计及监测
管理部
l 建设项目引入时的环境管理与控制
l 监督设施的安装、验收、维修、保养过程中的环境控制
l 监督水、电、气供应过程中的环境控制
l 对设施维护承包方的控制和影响
l 统筹工业安全应急准备与响应活动并实施监督管理
l 油类物质控制及统筹公司废油的处理
l 与政府部门及相关方机构信息交流
l 对相关方关注的问题及投诉的评审及回复
l 办公过程水、电、纸张使用的监督管理
l 制造过程中废弃物的收集及控制
l 制造过程中废气、废水、噪声的控制
l 促进能源、资源的合理利用、减少废弃物的环境控制
l 化学危险品接收、使用、储存、废弃过程中的环境控制
l 统筹公司报废生产设备的处理
l 负责协助各部门及公司最高领导进行环境整改项目的投资预算,平衡投资效益方的结算