屠宰厂质量手册.docx

##市##屠宰厂
质量手册
文件编号
BLZ/SC-2017
版 次
B/0

##市##屠宰厂

质量手册

（依据GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015编制）

编号：LZ/SC-2017

状态：受 控
版号： B / 0
编制: 综合部
审核:
批准:

2017年09月20日发布 2017年10月01日实施
0.0 目 录
条款
要素名称
条款号
要素名称
0.0
目录
7.4
沟通
1.1
前言
7.5
形成文件的信息
1.2
质量手册颁布令
7.5.2
创新和更新
1.3
质量方针和目标
7.5.3
形成文件信息的控制
1.4
企业简介
8.1
运行策划和控制
1.5
授权书
8.2
产品和服务的要求
2.0
规范性引用文件
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
3.0
术语和定义
8.4.2
控制类型和程度
4
组织环境
8.4.3
提供给外部供方的信息
4.1
理解组织及其环境
8.5
生产和服务的提供
4.2
理解相关方的需求和期望
8.5.1
生产和服务提供的控制
4.3
确定质量全管理体系的范围
8.5.2
标识和可追溯性
4.4
质量管理体系及其过程
8.5.3
顾客或外部供方的财产
5
领导作用
8.5.4
防护
5.1
领导作用和承诺
8.5.5
交付后的活动
5.1.2
以顾客为关注焦点
8.5.6
更改控制
5.2
方针
8.6
产品和服务的放行
5.2.1
制定质量方针
8.7
不合格输出的控制
5.2.2
沟通质量方针
9.1
监视、测量、分析和评价
5.3
组织的岗位、职责和权限
9.1.2
顾客满意
6
策划
9.1.3
分析与评价
6.1
应对风险和机遇的措施
9.2
内部审核
6.2
质量目标及其实现的策划
9.3
管理评审
6.3
变更的策划
9.3.2
管理评审输入
7
支持
9.3
管理评审输出
7.1
资源
10
改进
7.1.2
人员
10.2
不合格和纠正措施
7.1.3
基础设施
10.3
持续改进
7.1.4
过程运行环境
附件：1
生产工艺流程图
7.1.5
监视和测量资源
附件：2
组织机构图
7.1.6
组织的知识
附件：3
厂区平面图
7.2
能力
附件：4
职能分配表
7.3
意识

1.0 前 言
1.1手册说明
1.1.1 本手册按照标准要求编写,适用于本公司生猪屠宰生产过程在质量管理中的应用。
1.1.2 本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件,经最高管理者批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。
1.1.3 本公司在合格供方实施生猪采购进行屠宰加工，整个屠宰生产过程不涉及“产品和服务的设计和开发”，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。
1.1.4 对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，本公司暂无外包过程。
1.1.5 本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式,作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号）,受控版由持有人妥善保管,不得丢失,并由持有人负责在所在部门贯彻实施,当手册正本发生修改时,各受控版本将随之修改,本公司不负责修改非受控版。
1.1.6质量手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，质量手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。

1.2 质量手册颁布令

为了满足顾客的要求和期望，切实保证本公司产品质量和服务质量，本公司按照GB/T19001:2016《质量管理体系 要求》，编制了“质量手册”和“程序文件”、“作业文件”等一系列体系管理文件。
质量手册是规定组织质量管理体系的文件。它说明了本公司质量管理体系的范围，程序文件的提要，说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及对它们的管理和控制办法。
本公司的“质量方针、质量目标”，它是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的质量承诺，是我们全体职工努力追求的目标和过程活动的准则。
最高管理者负责对本公司质量管理体系的建立、保持和改进，组织对职工进行质量意识教
育，促进其树立以顾客为中心的指导思想。

总经理：
2017.09.20

1.3 质量方针和目标

方针；
› 科学管理 精心操作 倡导绿色 食用安全
目标；

› 产品质量合格率100%；

› 顾客满意率95%；

› 食品安全事故年发生率为零；

目标各部门分解：

综合部：›合格供方控制率100%

›顾客满意率95%；

生产部：›生产工艺执行率100%；

›过程节点检验率100%；

总经理：
2017年09月20日

1.4 企 业 简 介

##市##屠宰厂始建于1998年，位于顺义区赵全营镇，占地近50亩，建筑面积4000多平方米，1000吨冷库一个，宰杀生产线两条，厂现有固定人员20多人，其中行管人员4人，技术人员8人。是北##村与国家肉类研究中心合作组建的股份制企业，以生猪屠宰加工为主，本厂是##市定点屠宰企业，现以形成了日屠宰加工能力1500头分割、加工、低温、冷却1.5万吨的生产能力。中国肉类研究中心在管理、策划、产品开发、生产技术、市场运作、资金等全方位建立起来的密切合作关系，同时对生猪屠宰加工的全过程进行有效控制，严格执行国家有关标准、规定，实行同步检疫，从而保证了产品的质量，本厂商品猪均来自集团下属的养殖小区及周边的规模猪场，可以放心食用。

地址：
邮编：
电话：
邮箱：

1.5 授 权 书

公司各部门： 为实现公司的质量管理体系的过程得到建立、实施和保持，
特任命干艳红担任本公司管理者代表。
其主要职责是：
›负责按GB/T19001:2016 标准的要求建立、实施、保持和改进管理体系；
›向总经理报告管理体系的运行情况和改进的需求；
›在整个公司内促进质量管理、依法依规和满足客户需求意识的形成；
›组织编制审管理体系文件、程序文件、体系支持性文件；
›配合总经理的工作，推行公司质量管理方针，组织制定质量目标和管理方案。
›做好内部审核的组织工作；
›协助总经理做好管理评审；
›负责质理管理体系的有关事宜的内外部联络。

同时任命以下人员为各部门负责人：
综合部主任：
生产部经理：
质 检 员： 总经理：
2017.09.20

2.0规范性引用文件
GB/T19001:2016质量管理体系—基础和术语

3.0术语和定义
GB/T19001:2016质量管理体系—基础和术语

4.0组织环境
4.1理解组织及其环境
最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
具体见《公司环境分析控制程序》。

4.2理解相关方的需求和期望
公司应确定：
a）与质量管理体系有关的相关方；
b）这些相关方的要求；
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：
›顾客；
›最终用户或受益人；
›业主，股东；
›银行；
›外部供应商；
›雇员及其他为组织工作者；

›法律法规及监管机关；
›地方社区团体；
›非政府组织；
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。具体见《相关方需求和期望控制程序》

4.3 确定质量管理体系的范围
组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
在确定质量管理体系范围时，组织应考虑：
›各种内部和外部因素，见4.1；
›相关方的要求，见4.2；
› 组织的产品和服务。
本企业在合格供方实施生猪采购进行屠宰加工，整个屠宰生产过程不涉及“产品和服务的设计和开发”，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。本企业不实施该条款不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。
本企业质量管理体系的范围为：位于##市顺义区赵全营镇北##村西；##市##屠宰厂“生猪的屠宰加工”。

4.4质量管理体系及其过程
4.4.1本企业确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。
本企业确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：
› 确定这些过程所需的输入和期望的输出；
› 确定这些过程的顺序和相互作用；
› 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
› 确定并确保获得这些过程所需的资源；
› 规定与这些过程相关的的责任和权限；

› 按照6.1的要求确定的风险和机遇；
› 评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
› 改进过程和质量管理体系。
4.4.2 在必要的程度上，组织应：
› 保持形成文件的信息以支持过程运行；
› 保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。

5 领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：
› 对质量管理体系的有效性承担责任；
› 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；
› 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；
› 促进使用过程方法和基于风险的思维；
› 确保获得质量管理体系所需的资源；
› 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；
› 确保实现质量管理体系的预期结果；
› 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；
› 推动改进；
› 支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2 以顾客为关注焦点
最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：
› 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
› 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
› 始终致力于增强顾客满意。
5.2质量方针
5.2.1 制定质量方针

最高管理者应制定、实施和保持质量方针，方针应：
›适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；
› 为制定质量目标提供框架
› 包括满足适用要求的承诺；
› 包括持续改进质量管理体系的承诺。
经充分考虑本组织特点，本组织质量方针为：质量为本、信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求。
5.2.2 沟通质量方针
质量方针应：
› 作为形成文件的信息，可获得并保持；
› 在组织内得到沟通、理解和应用
› 适宜时，可向有关相关方提供。
5.3 组织的角色、职责和权限
为了有效的实施质量管理，本公司确定了组织结构(见附件2)，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分配表(附件3)。同时制定了岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：
› 确保质量管理体系符合本标准的要求；
› 确保各过程获得其预期输出；
› 报告质量管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向最高管理者报告；
› 确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；
› 确保在策划和实施质量管理体系变更时，保持其完整性。

6 策划
6.1 应对风险和机遇的措施
6.1.1 策划质量管理体系，组织应考虑 4.1和 4.2的要求，确定需要应对的风险和机遇，以：
› 确保质量管理体系能够实现其预期结果；
› 增强有利影响；
› 避免和减少不利影响；

› 实现改进。
6.1.2 组织应策划：
› 应对这些风险和机遇的措施；
›如何：
1) 在质量管理体系过程中整合并实施这些措施（见4.4）；
2) 评价这些措施的有效性。
应对风险和机遇的措施应与其对产品和服务符合性的潜在影响相适应。
具体见《风险和机遇控制程序》。
6.2 质量目标及其实现的策划
6.2.1 组织应对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目标。质量目标应：
› 与质量方针保持一致；
› 可测量；
› 考虑适用的要求；
› 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；
› 予以监视；
› 予以沟通；
› 适时更新。
6.2.2 策划如何实现质量目标时，组织应确定：
› 采取的措施；
› 需要的资源；
› 由谁负责；
› 何时完成；
› 如何评价结果。
6.3 变更的策划
当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施（见4.4）。
组织应考虑：
› 变更目的及其潜在后果；
› 质量管理体系的完整性；

› 资源的可获得性；
› 责任和权限的分配与再分配。
7 支持
7.1 资源
7.1.1 总则
组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。 组织应考虑：
› 现有内部资源的能力和约束；
› 需要从外部供方获取的资源。
7.1.2 人员
组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程，具体见《岗位任职资格及要求》。
7.1.3 基础设施
组织应确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务。
基础设施可包括：
› 建筑物和相关的设施；
› 设备（包括硬件和软件）；
› 运输资源；
› 信息和通讯技术。
具体见《基础设施控制程序》。
7.1.4 过程运行环境
组织应确定、提供并维护过程运行所需的环境，以获得合格产品和服务。
适当的过程运行环境可能是人文因素和物理因素的组合，例如：
a) 社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）；
b) 心理因素（如降低压力、倦怠预防、情感保护）；
c) 物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）
具体见《过程运行环境控制程序》（QMS/B07-2016)。
7.1.5 监视和测量资源
7.1.5.1 总则

当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时，组织应确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源。
组织应确保所提供的资源：
› 适合特定类型的监视和测量活动；
› 得到适当的维护，以确保持续适合其用途。
7.1.5.2 测量溯源
当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应：
› 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行检定或校准，或两者都进行。当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定依据的文件化信息；
› 具有标识，以确定其校准状态；
› 予以保护，防止可能使校准状态和随后测量结果失效的调整、损坏或劣化。
当发现测量设备不符合预期用途时，组织应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时，采取适当的纠正措施。
监视和测量资源管理具体见《监视和测量资源控制程序》

7.1.6 组织知识
组织应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。 这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。
为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。
组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。
组织知识可以基于：
› 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；
› 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。
具体见《组织知识控制程序》

7.2 能力

组织应：
› 确定其控制范围内的人员所具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；
› 基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；
› 适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；
› 保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。
具体见《人力资源控制程序》

7.3 意识
组织应确保其控制范围内的相关工作人员知晓：
› 质量方针；
› 相关的质量目标；
› 他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；
› 不符合质量管理体系要求的后果。

7.4 沟通
组织应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：
› 沟通什么；
› 何时沟通；
› 与谁沟通；
› 如何沟通；
› 由谁负责。
具体见《沟通控制程序》

7.5 形成文件的信息
7.5.1 总则
组织的质量管理体系应包括：
› 标准要求的形成文件的信息；

› 组织确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息。
质量管理体系形成文件的信息的多少与详略程度应考虑：
› 本组织的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；
› 过程的复杂程度及其相互作用；
› 人员的能力。

7.5.2 创建和更新
在创建和更新形成文件的信息时，组织应确保适当的：
› 标识和说明（例如：标题、日期、作者、索引编号等）；
› 格式（例如：语言、软件版本、图示）和媒介（例如：纸质、电子格式）；
› 评审和批准，以确保适宜性和充分性。
7.5.3 形成文件的信息的控制 
7.5.3.1 应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保： 
›无论何时何处需要这些信息，均可获得并使用； 
›予以妥善保护（如防止失密、不当使用或不完整）。 
7.5.3.2 为控制形成文件的信息，适用时，组织应关注下列活动： 
›分发、访问、检索和使用； 
›储存和防护，包括保持可读性； 
›变更控制（如：版本控制）； 
›保留和处置。 
对策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，组织应进行适当识别和控制。具体见《文件和记录控制程序》

8 运行
8.1 运行策划和控制
为了确保公司提供产品实现能很好地实现并满足顾客、项目、合同及法律法规的要求，按要求通过对特销售合同进行的质量策划，以确保这些过程在受控状态下进行。
具体的策划内容包括：
›编制的合同策划书应制订出质量目标和对产品的要求；

›识别运行过程中所需的过程和子过程；
›每个阶段的策划内容应明确公司针对产品特性提供的人力资源、生产设施、技术条件、依据的国家标准、规程、规范等验收准则，以及对客户要求产品质量、进度、验收、方面进行验证、确认、监视、 检验和试验所使用的措施和方法；
›确定为实现该产品所需展开的各项活动，如设计验证、评审和确认，过程的开发确定、产品的检 验和试验、产品和过程的监控和测量，应明确各阶段的接受准则；
›建立证明各过程和产品符合要求的记录，并确保记录的可信度；
›确认产品符合国家相关法律法规及标准的要求；
›当顾客有特殊要求时，可以按照顾客的要求形成文件并提交顾客确认。
运行策划的结果应适用于公司的运行方式，形成不限可以是口头的、可以是实物的、也可以是文件形式的。策划的输出形成文件，如质量计划、新产品或项目开发需求申请表等，都是策划的输出结果之一。
当策划发生变更时，要确保得到充分评审，防止或降低风险和不良影响。

8.2 产品和服务的要求
8.2.1 顾客沟通
本公司应在以下方面采取必要措施，加强与顾客的沟通：
›及时了解顾客对产品或服务有关的信息；
›落实合同、补充协议等的签订或修改；
›收集顾客反馈的信息，包括收回的《顾客满意度调查表》、顾客的投诉记录，以及进行的顾客满意 度的统计；
›通过内部管理例会、来往信函、定期的质量回访等形式与顾客沟通；
›针对顾客财产的管理方式进行沟通，确定相关部门的管理职责，并保存有关记录。
›当发生紧急情况时，与顾客进行充分沟通，确保问题妥善处置。
8.2.2 产品和服务要求的确定
销售人员在接受顾客的合同/订单之前，应识别顾客的要求：
›顾客主动提出的要求，包括对公司及产品要求、交货周期、产品实现技术、质量的标准等方面的明确要求。

›顾客虽未主动提出，但属于提供服务过程中必须符合和自觉遵守的要求，包括产品实现人员的安排、机械设备投入方面的资源配置。
›在产品实现生产过程中所涉及的相关法律、法规、标准、规程、规范的要求。
›公司为了满足顾客需要，对产品确定的任何附加要求。
8.2.3 产品和服务要求的评审
8.2.3.1业务员与顾客签订合同之前，应组织相关部门对与产品有关的要求进行评审，以确保：
›顾客的要求明确，与产品有关的所有要求均有具体的界定标准。
›顾客无书面要求时，对其要求应事先确定，再作承诺。
›顾客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情况时，应以补充协议或补充合同的形式与顾客统一意见，并经过评审后再作承诺；
›顾客的任何要求，应在公司确认有能力完成的前提下才能同意。
8.2.3.2 上述的评审活动，在项目或产品策划实现前，由销售部组织进行；销售部输入的要求组织评审，并将评审结果及相关的处理措施填写在《合同评审表》上作为质量记录保存。
8.2.4 产品和服务要求的更改
8.2.4.1 当产品和服务的要求由于某种原因需要变更时，应将变更信息通知公司各职能部门知悉，确保对相关的文件进行修改。
8.2.4.1 当产品和服务的变化影响到顾客的要求时，应事先征得顾客同意，顾客的意见应以书面等有效方式保存。

8.4 外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.1 总则
公司应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。在下列情况下，公司应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制：
› 外部供方的过程、产品和服务将构成公司自身的产品和服务的一部分；
› 外部供方代表组织直接将产品和服务提供给顾客；
› 公司决定由外部供方提供的过程或过程的一部分。
公司应基于外部供方按照要求提供过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选

择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保留合格供方名单、供方评定表及其附件等形成文件的信息。
8.4.2 控制类型和程度
公司应确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司持续地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。公司应：
›确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；
›规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；
应考虑：
›外部提供的过程、产品和服务对组织持续地满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；
›由外部供方实施控制的有效性；
›确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
8.4.3 提供给外部供应商的信息
公司应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。公司应与外部供方沟通以下要求：
›拟提供的过程、产品和服务；
›对下列内容的批准：
›产品和服务；
›方法、过程和设备；
›产品和服务的放行；
›能力，包括所要求的人员资格；
›外部供方与公司的互动；
›被公司所用的外部供方绩效的控制和监视；
›公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。
8.5 产品和服务的提供
8.5.1 产品和服务提供的控制
本公司通过《产品和服务提供过程控制程序》等相关的文件对生产和服务提供进行控制，包括交付和交付后的活动。受控条件如下：

› 获得表述产品和服务特性的文件信息；
› 获得表述活动的实施及其结果的文件信息，如程序、程序安装操作要求、检验标准等；
› 对设备的认可受控，确保使用适宜的设备；
› 使用和控制适宜的基础设施和过程环境；
› 获得、实施和使用监测和测量设备等资源；
› 人员的能力或资格鉴定；
› 当过程的输出不能由后续的监测和测量加以验证时，通过过程评审等对任何这样的产品生产和服务提供过程进行确认、批准和再次确认。
›产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施；
（经确认本公司无特殊过程）

8.5.2 标识和可追溯性
对产品的标识和可追溯性及检验和试验状态，建立了《产品标识和和追溯性控制程序》；公司应在产品实现的全过程中，采用适宜的方法标识产品。
›可能时，材料和产品的标识以顾客的要求作为识别方法；
› 建立保持或更换标识标志及标识控制记录的控制程序；
› 根据监视和测量要求标识产品的状态，包括合格、不合格、待检、待转等状态的标识。
› 当有可追溯性要求的场合，公司应控制并记录产品的唯一性标识，以确保可追溯性。

8.5.3顾客和外部供应商的财产
为确保产品实现过程的正常运行，并确保产品满足顾客要求，必须对顾客所拥有的交由公司控制或使用的财产进行控制，包括对顾客提供的产品（原材料、零部件、包装材料等）、生产与检测用设备及顾客知识产权的控制，控制规定如下：
顾客提供的原材料、零部件、包装材料等产品，由综合部按检验规程或顾客规定的要求
进行测量、检验或验证，如发现有不合格现象，及时反馈给顾客，协商处理办法。验证合格的产品放置于顾客提供产品的专门区域，并有明确的产品标识与检验状态标识，产品标
识上注明顾客名称。对于顾客提供产品的贮存和维护，应根据产品的特点或顾客的要求进行控制。顾客提供的产品应用于顾客提供指定的用途，如挪作他用必须征得顾客同意。在贮存、

维护和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象，应及时反馈给顾客，同顾客商定解决办法，未经顾客同意不得直接进行修理、报废等处理（本公司暂无顾客实物性财产）。
顾客提供的生产、检测设备由设备管理部门按新设备进行验收，验收合格后，在设备上明确标识顾客的名称，按相应程序的要求进行管理。以验收、贮存、维护、使用中发现有任何异常现象，按照前述原则与方法进行处理（本公司暂无顾客提供的生产、检测设备由设备）。
对于顾客的知识产权，如专利技术、非专利的关键技术、商业机密等需按照有关法律法规或与顾客签订的有关协议的规定进行保密控制（本公司暂无顾客的知识产权，如专利技术、非专利的关键技术、商业机密等）。

8.5.4 防护
›对产品的搬运、贮存、包装、防护和交付建立了《产品防护控制程序》。
›在内部处理和交付到预定的地点期间，公司应根据顾客要求针对产品的符合性提供防护，以保证产品符合要求。
›这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护；
›定期检查库存情况，以及时发现变质情况；
›检验合格的产品，在交付前应采取质量保护措施，按合同规定的交货方式和交货条件, 保护产品质量的措施及责任一直延续到交付的目的地为止。
8.5.5 交付后的活动
公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。 在确定所要求的交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑：
›法律法规要求；
›与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
›产品和服务的性质、用途和预期寿命；
›顾客要求；
›顾客反馈。
注：交付后活动可能包括保证条款所规定的相关活动，诸如合同规定的服务及不合格猪
肉的召回等。
8.5.6 更改控制

公司应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。
公司应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。
8.6 产品和服务的放行
公司建立并保持《产品放行控制程序》，规定产品放行的要求。综合部及质检人员应保持符合接收准则的证据。肉品的检验、化验记录应指明有权放行肉品的人员。
除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行肉品。
综合部应保持能识别放行肉品人员的记录。

8.7 不合格输出的控制
8.7 不合格输出的控制
8.7.1 组织应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止不合格肉品流入市场。
组织应根据不合格的性质及其对肉食品流入市场后续影响采取适当的措施。这也适用于肉食品交付后后发现的不合格肉食品。
组织应通过以下一种或几种途径处置不合格的输出：
› 纠正；
› 隔离、限制、召回或暂停提肉食品的提供；
› 告知顾客；
› 获得让步接收的授权。
对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。
8.7.2 组织应保留下列形成文件的信息：
› 有关不合格的描述；
› 所采取措施的描述；
› 获得让步的描述；
›处置不合格肉食品的授权标识。
具体见《不合格输出控制程序》
9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价
9.1.1 总则
组织应确定：
› 需要监视和测量的对象；
› 确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；
› 实施监视和测量的时机；
› 分析和评价监视和测量的结果的时机。
组织应评价质量管理体系绩效和有效性。
组织应保留适当的形成文件的信息作为结果的证据。
9.1.2 顾客满意
组织应监视顾客对其需求和期望得到满足的程度的感受。组织应确定这些信息的获取、监视和评审方法。
监视顾客感受的示例可以包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、索赔担保和经销商报告。
9.1.3 分析和评价
组织应分析、评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息。
应利用分析结果评价：
› 产品和服务的符合性；
› 顾客满意程度；
› 质量管理体系绩效和有效性；
› 策划是否得到有效实施；
› 针对风险和机遇所采取措施的有效性；
› 外部供方的绩效；
› 质量管理体系改进的需求。 注：分析数据的方法可以包括统计技术。
监视、测量、分析和评价具体见《监视、测量、分析和评价控制程序》

9.2 内部审核
9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息：

是否符合：
›组织自身的其质量管理体系要求；
›本标准的要求；
› 是否得到有效实施和保持。
9.2.2 组织应：
›依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；
› 确定每次审核的准则和范围；
› 选择可确保审核过程客观公正的审核员实施审核；
› 确保相关管理部门获得审核结果报告；
› 及时采取适当的纠正和纠正措施；
›所采取的应对风险和机遇的措施的有效性（见6.1）；
›保留作为实施方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。
具体见《内部审核控制程序》

9.3 管理评审
9.3.1总则
最高管理者应按照策划的时间间隔对组织的质量管理体系进行评审，以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向相一致。
9.3.2管理评审输入
策划和实施管理评审时应考虑下列内容：
›以往管理评审所采取措施的实施情况；
›与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
›顾客满意和相关方的反馈；
›质量目标的实现程度；
›过程绩效以及产品和服务的符合性；
›不合格以及纠正措施；

›监视和测量结果；
›审核结果；
›外部供方的绩效。
›资源的充分性；
›应对风险和机遇所采取的措施的有效性；
›改进的机会。
9.3.3 管理评审输出
管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：
› 改进的机会；
›质量管理体系变更的需求；
› 资源需求。
组织应保留作为管理评审结果证据的形成文件的信息。
具体见《管理评审控制程序》。
10 改进
10.1 总则
组织应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。
这些应包括：
› 改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；
› 纠正、预防或减少不利影响；
› 改进质量管理体系绩效和有效性。
改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。
10.2 不合格与纠正措施
10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，组织应：
› 对不合格做出应对，适用时：
› 采取措施予以控制和纠正；
› 处置产生的后果；
通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：

› 评审和分析不合格；
› 确定不合格的原因；
› 确定是否存在或可能发生类似的不合格；
› 实施所需的措施；
› 评审所采取的纠正措施的有效性；
› 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；
› 需要时，对质量管理体系进行变更。
纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。
10.2.2 组织应保留形成文件的信息，作为以下方面的证据：
› 不合格的性质以及随后所采取的措施；
› 纠正措施的结果。

10.3 持续改进
组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。组织应考虑管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求和机会。
具体见《改进控制程序》

附件：1 生产工艺流程
(CCP1) 宰前检疫 过磅、登记、入圈管理
淋浴致昏刺杀放血
预清洗 包装材料
烫毛、打毛
吊挂、清洗、刮毛
头部检验