北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司质量手册说明harukiwing.doc

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北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司质量手册说明harukiwing 189 2020年4月19日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 0.2 质量手册说明章节 0.2 版本/修改页 1/0 页码/页数 1/1 1．手册内容本手册系依据GB/T19001— idt ISO 9001: 《质量管理体系要求》和本公司的实际相结合编制而成, 包括: 1.1 公司质量管理体系的范围包括了GB/T19001— 标准的全部要求, 覆盖了本公司陶瓷纤维和膨体玻璃纤维、超级棉纤维、高硅氧纤维、预氧化纤维等耐高温纤维材料纺织制品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯、保温被等产品的管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的全过程; 1.2 质量管理体系要求和为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的所有程序文件; 1.3 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 2. 术语和定义 2.1 本手册采用GB/T19001— idt ISO 9001: 《质量管理体系要求》的术语和定义。 2.2 本手册所涉及的专业术语英特莱摩根: 本手册中所出现的”英特莱摩根”是指北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司所属产品的商标或品牌。大平车: 对设备进行周期性全面维修。小平车: 对设备关键和重要的运转部件进行周期性维修。自检: 依照相关标准规定要求由操作者对其工作结果进行检查。互检: 依照相关标准规定要求由她人对其工序工作结果进行检查。专检: 依照相关标准规定要求由专职人员对其工作结果进行检查/试验。 3.《质量手册》的管理 3.1 发放: 本手册由贯标办公室负责统一编号、造册、登记、分发并归口管理。本手册分受控版本( 红色受控章) 和非受控版本(客户需要时), 发放时都必须登记并标识。 3.2 更改: 本手册发布实施后, 如内容有更改, 应按《文件控制程序》及时进行修订。修订后由总经理批准( 任何人随意修改均无效) 并填写修改记录方可有效。贯标办公室具有手册解释权。 3.3 换版: 当体系组织机构、环境发生变化或手册修改部分较多时, 由贯标办公室提出申请, 经总经理批准后, 可按程序实施换版。新版本发布同时, 旧版本废止。对于”受控”的手册复印件在修订或换版时应同时予以更换, 保证有关人员都能及时得到和使用有效版本。 3.4复制: 质量手册不能随意复制。特殊需要时, 需经管理者代表批准后, 由贯标办公室复制后发放。 3.5质量手册是质量体系运行中的一级文件, 具有指导性, 公司全体员工要熟悉手册中与本职工作有关的内容, 确保有效的指导工作。北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 0.3 质量手册修改控制章节 0.3 版本/修改页 1/0 页码/页数 1/1 章节号修改条款修改日期修改人审核批准北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 0.4 公司概况章节 0.4 版本/修改页 1/0 页码/页数 1/1 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司是由北京英特莱技术公司和英国摩根坩埚集团成立的外资企业, 是在北京中关村科技园区昌平园注册的高新技术企业。主要从事陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、超级棉纤维、高硅氧纤维、预氧化纤维、 PTFE纤维等高科技纤维纺织品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯、阻火包、保温被的研究、开发、制造与销售。公司注重产品质量, 讲究诚信, 产品产销量不断增加, 市场份额迅速扩大。当前, 本公司的耐高温纺织品90%以上的产品销往德国、法国、意大利、比利时、英国、西班牙、土耳其、美国、加拿大、日本、韩国、台湾等诸多发达国家和地区。本公司拥有防火卷帘、挡烟垂壁、可拆卸保温被等多项专利技术, 是防火卷帘、挡烟垂壁国家和行业标准主要起草单位。本公司产品的产量、质量、品种、设备性能、技术水平、经济效益等主要指标均处于国内和国际同行业领先地位。公司主导产品包括产业用耐高温纺织品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯和保温被等五大系列产品, 产品被广泛应用于冶金、石油、化工、机械、电子、航空、航天、电力、船舶、汽车、建材、建筑、消防等行业的隔热、保温、制动、密封、防火、耐火、节能、环保、劳保、装饰等产业纺织品耐高温应用领域。本公司研制成功的超级棉系列纺织品是陶瓷纤维纺织品的升级换代产品, 其良好的生物可降解功能和耐高温的性能, 不但进一步满足了耐高温领域的应用, 同时还解决了无机纤维材料的环保问题。挡烟垂壁在北京地铁五号线和地铁十号等著名工程成功应用, 折叠式防火卷帘在莱福式广场、国家环保局工程和天津交通枢纽等国家重点工程成功应用, 为中国建筑防火新技术新法规的应用与贯彻做了出贡献。为进一步改进质量保证体系, 积极地参与国内外市场竞争, 适应公司发展, 我们依据GB/T19001— idt ISO9001: 标准, 结合公司当前情况, 在原与北京英特莱科技有限公司共用的《质量手册》的基础重新修订, 形成了本公司独立使用的《质量手册》, 对内是组织实施质量管理与质量控制的行为准则, 对外能够更好地向客户和第三方证实本公司质量体系运行情况与实现以顾客满意为目标、确保顾客的需求和期望得到确定的能力。地址: 北京市昌平区西环路76号邮编: 102200 电话: 69742480, 69742811 传真: 69742819 E-mail: 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 1.0 公司组织机构图章节 1.0 版本/修改页 1/0 页码/页数 1/1 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 2.0 公司质量管理体系结构图章节 2.0 版本/修改页 1/0 页码/页数 1/1 3.0 质量管理体系职责分配表职能部门 IS0 9001: 标准要求总经理管理者代表贯标办进出口部销售部生产技术部人力资源部研发中心技术科设备科纺纱车间织造车间卷帘车间帘面车间供应科 4质量管理体系 4.0质量管理体系 ▲ △ 4.1 总要求 ▲ △ 4.2 文件管理 △ ▲ 5管理职责 5.1管理承诺 ▲ △ 5.2以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ 5.3质量方针 ▲ △ 5.4质量目标和管理体系策划 ▲ ▲ △ 5.5职责权限和沟通 ▲ △ 5.6管理评审 ▲ △ △ 6资源管理 6.1资源提供 ▲ 6.2人力资源 ▲ ▲ 6.3基础设施 ▲ ▲ 6.4 工作环境 ▲ △ △ △ △ △ ▲ 7产品实现 7.1产品实现的策划 △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 7.2与顾客有关的过程 ▲ ▲ △ △ △ △ △ 7.3设计与开发 △ ▲ 7.4采购 △ △ ▲ 7.5生产和服务提供 ▲ △ △ △ △ △ ▲ 7.6监视和测量装置的控制 ▲ △ 8测量分析和改进 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.2内部审核 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.3过程的监视和测量 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.4产品的监视和测量 ▲ △ △ △ △ 8.3不合格品控制 ▲ ▲ △ △ △ △ △ 8.4数据分析 ▲ ▲ 8.5改进 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 注: ▲为主要责任部门 △为次要责任部门北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 4.0质量管理体系章节 4.0 版本/修改页 1/0 页码/页数 1/2 1. 目的规定对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。 2. 适用范围适用于对公司质量管理体系运行及体系文件的控制。 3. 职责执行《职责权限与沟通控制程序》中3.1、 3.2、 3.3条款。 4. 质量管理体系概述 4.1 质量管理体系的总要求公司按照GB/T19001— 标准要求建立质量管理体系, 形成文件, 加以保持和实施, 并予以持续改进。为此应做到下述要求: a. 本公司质量管理体系包括陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、芳纶纤维和超级棉( AES) 纤维等保温隔热产品和防火卷帘、挡烟垂壁、保温被等新型防火产品的设计、生产、安装及售后服务的实现过程、支持过程及相关部门和生产车间。经过按照GB/T19001— 标准的全部要求有效的运行, 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法规要求的产品, 有能力对公司质量管理体系持续改进, 有能力预防不合格的过程, 使顾客满意。 b. 确定这些过程的顺序本公司质量管理体系所需的过程包括支持过程和产品实现过程。支持过程由质量管理体系、管理活动、资源提供、测量、分析和改进等部分组成。分别对应GB/T19001— 标准的第四、五、六、八章并分别在本手册的第4.0、 5.0、 6.0、 8.0 章节进行表述。产品实现过程对应GB/T19001— 标准的第七章, 包括与产品有关的外包过程, 应分析满足产品能力要求的潜在影响, 确定相关方责任。外包过程按《采购控制程序》中A, B类物资进行控制。 c. 本公司按GB/T19001— 标准、法律法规、行业标准及企业的要求管理这些过程。 d. 本公司制定了相应的程序以确保能够获得必要的资源和信息, 以支持这些过程的运作和监视。 e. 本公司提供与产品要求相适应的监视、测量设施及相应的方法对所需的过程进行分析。 f. 本公司为实现策划的结果制定了《改进控制程序》。 4.2文件要求 4.2.1公司质量管理体系文件构成按照标准的要求及公司的实际情况, 编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。 a. 质量手册: 是体系中最高层次文件, 是公司管理的纲领必要文件。质量手册中描述了质量方针和质量目标及按GB/T19001— 标准建立的程序文件。北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 4.0质量管理体系章节 4.0 版本/修改页 1/0 页码/页数 2/2 b. 作业管理性文件作业指导书是程序文件的支持性文件, 包括各项管理制度、法律法规、外来文件等。 c. 质量记录质量记录是提供产品质量符合要求及质量体系有效运行的证据。按照GB/T19001— 标准要求形成的管理评审记录; 与人员的教育、培训、技能和经验有关的记录; 体现产品要求评审结果和所采取措施的记录; 与确定产品要求输入有关的记录; 与设计开发评审结果、验证结果、确认结果、设计开发更改以及采取相应措施有关的记录; 与供方评价结果以及评价过程采取相应措施有关的记录; 生产和服务提供过程的有关记录; 标识和有可追溯性要求的记录; 监视和测量装置的检定、校准、验证记录; 内部审核的策划、实施及报告结果有关的记录; 体现产品符合接收准则的记录; 体现不合格性质及采取相应措施有关的记录; 纠正措施结果的记录; 预防措施结果的记录, ( 见附录2 质量记录清单) 。 4.2.2质量手册质量手册包括公司质量方针、质量目标、组织结构及人员职责; 包括按照GB/T19001— 标准要求形成的程序文件( 4.2.3文件控制、 4.2.4记录控制、 8.2.2内部审核、 8.3不合格品控制、 8.5.2纠正措施、 8.5.3预防措施) ; 根据公司的实际情况, 为确保其过程有效策划、运行和控制而编制的18个过程控制程序文件, 共计24个程序文件。本质量手册未对GB/T19001— 标准第七章内容进行删减。本质量手册及程序文件对过程之间的相互作用进行了详细的表述。 4.2.3文件控制 a. 文件发布前得到批准, 以确保文件的适宜性和充分性: 手册和程序文件由贯标办组织编制, 管理者代表审核, 总经理批准; 公司管理性文件由相关部门起草, 管代审核, 总经理批准。支持性文件由各部门编制, 部门领导审批。 b. 每年定期由贯标办组织各相关部门对文件进行评审, 以确定是否需要更新, 若需修改, 文件则经再次批准。 c. 文件更改按《文件控制程序》执行, 各部门做好相应的更改记录, 被更改的原文由发放部门收回。 d. 贯标办负责建立公司总的《受控文件清单》, 以确保文件使用部门获得有关版本的适用文件。 e. 文件分为”受控”与”非受控”, 按《文件控制程序》规定做好文件标识, 确保文件清晰, 易于识别。 f. 各部门负责与管理体系所需外来文件的控制( 外来文件包括法律法规、标准、技术协议、图纸、样件等) , 建立收( 发) 文登记, 经部门负责人审批后传递相关部门。 g. 由于工作需要的作废文件作为资料进行保存时要有”作废”标记, 防止与受控文件混淆。 4.2.4记录控制 2.4.1公司各部门对质量记录加以控制, 为管理体系有效运行提供见证, 为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量提供信息。 2.4.2贯标办制定《记录控制程序》并负责监督实施对记录的标识、收集、编目、借阅、归档、检索、贮存、保管和处理等工作, 以便存取和防止损坏、丢失。 2.4.3记录填写要完整、准确、清晰, 记录若需更改时, 由更改人签字认可。 2.4.4记录应规定保存期限, 已到保存期限或经鉴定已无保存价值的记录按《记录控制程序》进行处理, 并办理相应手续。标题 GB/T19001— 对照条款 4.2.3《文件控制程序》 4.2.3 4.2.4《记录控制程序》 4.2.4 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 4.2.3文件控制程序章节 4.0 版本/修改页 1/0 页码/页数 1/5 1. 目的经过对与公司质量管理体系有关的文件和资料进行控制, 防止文件和资料的丢失、误用, 确保各部门使用的文件为有效版本。 2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3. 职责 3.1 总经理负责质量手册的批准发布及公司管理文件的批准。 3.2 管理者代表负责组织质量手册的编制和审核, 负责部门文件的批准。 3.3 贯标办是体系文件控制的归口部门, 各职能部门负责本部门文件的控制并负责组织对现有体系文件定期评审和归口管理。 3.4 各部门负责部门文件的编制及外来文件的管理。 4. 程序 4.1文件分类及保管图( 附后) 。 4.2 文件的编号 4.2.1 内部文件的编号 a. 质量手册: YMTT( 公司名称代号) —ZS( 质量手册代号) — ( ISO9000族标准) —版本号。版本号依次用阿拉伯数字1, 2, 3……表示, 手册中各章以章节号区分。例如: YMTT—ZS— —1, 表示公司质量手册第1版; YMTT—ZS— —1/4.1, 表示公司质量手册第1版第4.2.3章节《文件控制程序》。北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 4.2.3文件控制程序章节 4.0 版本/修改页 1/0 页码/页数 2/5 b 作业指导书编号: a) 与产品和过程有关的标准和规范: ( 1) 生产工艺性文件, 以生产技术部为主编制标准模板后, 经管理者代表批准, 在实际生产中按质量记录进行控制; ( 2) 给顾客提供的图样、多媒体和验收准则及质量记录按《质量记录控制程序》进行管理; ( 3) 公司形成的产品标准按国家企业标准编制要求进行编号; ( 4) 各部门形成的操作规程、岗位职责等文件按”部门代号—文件顺序号—版本号”编号, 各部门代号见下表: 生产技术部 SJ 设备科 SB 纺纱车间 FS 技术科 JS 供应科 GY 帘面车间 LM 织造车间 ZZ 卷帘车间 JL 销售部 XS 进出口部 JC 贯标办公室 GB 人力资源部 HR 研发中心 YF b). 与质量体系运行相关的公司管理文件按人事行政部编号, 如《设备管理办法》[英特莱摩字( ) 第*号]。 c). 质量记录编号: J—部门代号—文件顺序号—版本号( 如: J—GB—05—1) 4.2.2 外来文件的编号 a. 法律法规和标准规范均按其原文件编号不变; b. 顾客提供的图样等按《质量记录控制程序》进行控制, 编号为”部门代号—文件顺序号—顾客名称缩写”。 4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准, 填写《文件发放审批表》, 确定发放范围, 确保文件的适宜性。 4.3.1《质量手册》由管理者代表组织编写并审核, 总经理批准发布, 由贯标办公室负责登记发放; 4.3.2 作业指导书中有关公司管理文件由归口部门负责编写, 总经理批准, 人力资源部发放; 其余各类文件由需用部门编写, 部门主管审核, 管理者代表批准; 4.3.3 各部门文件由部门主管组织编写并审核, 管理者代表批准, 部门负责发放; 4.3.4 文件发放时要填写《文件发放、回收记录》, 收文部门应填写《文件发放、回收记录》。 4.4 文件的评审 4.4.1 每年贯标办组织相关人员对《质量手册》进行评审, 评审其适宜性、可操作性, 填写《质量体系文件评审记录表》; 4.4.2 每年人力资源部对内部管理性文件, 生产技术部技术科对相关的法律法规、技术北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 4.2.3文件控制程序章节 4.0 版本/修改页 1/0 页码/页数 3/5 标准、给顾客提供的标准等作业指导书进行评审, 填写《质量体系文件评审记录表》; 4.4.3 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 4.4.4文件的编写要做到文意表示清楚。确保文件保持清晰、易于识别和检索。 4.5 文件的受控状态文件分为”受控”和”非受控”两大类。 4.5.1凡在质量体系内部使用的文件均为受控文件。贯标办公室统一管理”受控”文件标识, 建立”受控”文件清单; 各主管部门按规定建立”受控”文件清单, 管理”受控”文件。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的红色印章, 并注明发放号。文件发放号以1#、 2#、 3#……表示。 4.5.2 ”非受控”文件是指根据需要, 公司向顾客提供的《质量手册》, 由贯标办公室管理, 不需加盖印章, 应由管理者代表批准后发放。 4.6 文件的更改 4.6.1 经评审确定需要修改的质量管理体系文件, 由文件的主控部门填写《文件更改申请》, 经管理者代表批准后, 按第5条规定的流程修改; 4.6.2 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回, 以确保有效文件的唯一性; 4.6.3 各部门要组织修改文件所涉及的人员进行培训, 对修改内容进行宣贯, 保存培训记录, 保证修改内容得到理解。 4.7 文件的保存 4.7.1 质量体系文件由各部门保存在适宜的环境里, 防止霉变、虫蛀, 并归类整理, 便于存取检索。 4.7.2 质量体系内受控文件和质量记录需要贯标办备案, 备案能够文字形式和电子版本进行保存。 4.7.3 贯标办建立《受控文件清单》, 对受控文件所有体系文件进行控制。各部门建立本部门《受控文件清单》, 保证体系文件清单处于受控状态。体系文件有变化时, 《受控文件清单》应及时变更。 4.7.4因破损而重新领用的新文件, 发放号不变, 并收回相应旧文件; 因丢失而补发的文件, 使用新的发放号, 并由发放部门对失效的发放号加注说明。 4.8 文件的作废与销毁 4.8.1 作废和失效文件需要留存时, 在原文件上加盖”作废”印章, 确保防止作废文件的非预期使用。 4.8.2 对要销毁的作废文件, 由相关部门填写《文件销毁申请》, 经管理者代表批准后, 由贯标办授权相关部门销毁。北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 4.2.3文件控制程序章节 4.0 版本/修改页 1/0 页码/页数 4/5 4.9 外来文件的控制 4.9.1 外来文件的识别各部门对本部门的外来文件是否与公司管理体系相关进行识别, 填写《质量体系文件评审记录》; 不适用的文件按资料进行留存或放弃, 适宜的文件纳入受控文件进行管理。 4.9.2 外来文件按本程序4.1、 4.2和4.4条进行分类管理。经评审已无保存价值的外来文件按4.8条进行作废与销毁处理。 4.9.3外来文件需要传阅时, 由受控部门组织传阅并填写《外来文件传阅记录》。 4.10文件的借阅、复制借阅、复制体系文件, 应填写《文件借阅、复制记录》, 由相关部门负责人按规定权限审批后方可借阅、复制。 4.11作为记录的文件应执行《质量记录控制程序》。 5.工作流程图北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 4.2.3文件控制程序章节 4.0 版本/修改页 1/0 页码/页数 5/5 6. 相关文件 6.1《质量记录控制程序》 7. 质量记录 7.1《文件发放、回收记录》 7.2《文件发放审批表》 7.3《文件更改申请》 7.4《受控文件清单》 7.5《文件作废与销毁申请》 7.6《质量体系文件评审记录表》 7.7《外来文件登记表》 7.8《外来文件传阅记录》 7.9《文件借阅、复制记录》北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 4.2.4质量记录控制程序章节 4.0 版本/修改页 1/0 页码/页数 1/2 1. 目的对与公司质量管理体系有关的质量记录进行控制, 为与质量体系相关的活动提供客观证据。 2. 适用范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的质量记录。 3. 职责 3.1 贯标办公室负责质量记录的归口管理。 3.2 各部门负责本部门使用质量记录的管理。 4.程序 4.1 质量记录的归口管理贯标办定期检查质量体系运行中产生的质量记录, 确保质量记录在受控状态。 4.2 质量记录的填写 4.2.1记录填写要及时、真实、字迹清晰、不得随意涂改, 如因某种原因不能填写的项目, 应能说明理由, 并将该项用单杠划去, 各栏目填写完整不允许有空白。 4.2.2 如因笔误或计算错误要更正原数据, 应采用单杠划去原数据, 在其上方写上更正后的数据, 加盖或签上更改人的印章和姓名及日期。凡对外报出的质量记录要加盖技术科印章。 4.3 质量记录的标识、编制、检索 4.3.1 质量记录的标识和编号按《文件控制程序》执行。 4.3.2 质量记录的编制质量记录由各使用部门根据具体工作需要进行编制, 如遇同种性质的记录, 相关部门直接使用相关记录表或参照已有的格式进行适当修订后使用。记录号可与原编号一样, 加小标题进行说明即可。 4.3.3 贯标办编制《质量记录清单》, 将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总, 包括名称、文件号、归属部门、保存年限等内容, 并汇集备案记录的原始样本。各部门对内部使用的质量记录整理编目, 列出《质量记录清单》并汇总本部门的质量记录的原始样本。 4.3.4 质量记录的检索、借阅和复制各部门保管的质量记录应便于检索, 需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》。 4.4 质量记录的贮存、保护、处理 4.4.1 质量记录的保存、归档北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 4.2.4质量记录控制程序章节 4.0 版本/修改页 1/0 页码/页数 2/2 a. 质量记录分别存放在其产生部门, 需要归档的质量记录应填写《质量记录归档登记表》并由本部门整理归档。 b. 质量记录应保存在防潮、防火、防蛀的适宜环境中, 保持清洁, 字迹清晰, 并按规定期限保存记录, 质量记录的保存期限应遵循如下原则: ( 1) 有永久保存价值的应整理归档, 长期保存; ( 2) 有合同要求时, 记录的保存应征得顾客同意或由顾客确定。 c. 质量记录的归档应遵循如下原则: ( 1) 按照质量记录的数量、特点及体系的需要, 每半年或一年对质量记录进行归档。归档期限为半年的记录, 应在每年9月底之前完成对上半年质量记录的归档整理, 在次年3月底之前完成对下半年质量记录的归档整理; 若一年归档一次, 应在次年3月底之前完成上一年的归档整理。 ( 2) 各部门按时间顺序或质量记录编号进行归档整理。 ( 3) 档案封面应详细注明序号、文件号、名称、份数及归档时间和归档人。 4.4.2 质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期限或其它特殊情况需要销毁、作废时, 由部门负责人填写《文件销毁申请》, 部门主管审核并经管理者代表批准后销毁。 4.5 记录格式 4.5.1 各部门的质量记录格式, 由各部门负责人组织编制, 部门主管领导审批, 贯标办公室备案。 4.5.2 各相关部门可根据工作需要对记录格式更改, 执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 5. 相关文件 5.1《文件控制程序》 6. 质量记录 6.1《质量记录清单》 6.2《质量记录归档登记表》 6.3《文件借阅、复制记录》 6.4《文件销毁申请》北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 5.0管理职责章节 5.0 版本/修改页 1/0 页码/页数 1/2 1. 目的规定公司最高管理层应承担的管理职责, 并从管理承诺、质量方针、质量目标、质量管理体系策划、管理评审、职责和权限、内部沟通等方面对最高管理层提出要求, 确保顾客要求得到满足, 增加顾客满意。 2. 适用范围适用于公司最高管理层为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3. 程序概要 3.1 管理承诺公司的最高管理层由公司总经理、管理者代表及总经理助理组成, 公司最高管理层经过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3.1.1 经过召开总经理办公会等形式传达满足顾客和法律、法规要求的重要性: a. 最高管理层应树立质量意识, 清楚了解让顾客满意是最基本的要求; b. 最高管理层经过部门工作的总结, 了解公司每一个成员对质量的认识; c. 最高管理层应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识, 都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性; 并能经常持续地加强员工对质量的意识, 使她们积极参加与提高质量有关的活动。 3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。 3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审, 执行《管理评审控制程序》。 3.1.4 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。 3.2 以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于其顾客, 因此最高管理层必须以增强顾客满意为目标, 为此应做到: 3.2.1 确定顾客的需求和期望经过市场调研、预测, 或与顾客的直接接触来实现, 执行《与顾客有关的过程控制程序》。 3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体系的要求等, 经过《产品实现的的策划过程控制程序》、《设计和开发控制程序》, 使顾客的需求和期望转化为要求, 在产品和服务上得到体现。 3.2.3 使转化成的要求得到满足 a. 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定; b. 顾客的期望和要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订, 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 5.0管理职责章节 5.0 版本/修改页 1/0 页码/页数 2/2 因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新, 执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 3.3 为实现上述要求, 本章编制下列文件: 标题 GB/T19001— 对照条款 5.3 质量方针 5.3 5.4《质量目标和质量管理体系策划控制程序》 5.4.1、 5.4.2 5.5《职责权限与沟通控制程序》 5.5.1 、 5.5.2、 5.5.3 5.6《管理评审控制程序》 5.6 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 5.3质量方针章节 5.0 版本/修改页 1/0 页码/页数 1/1 为实现以顾客满意为目标, 确保顾客的需求和期望得到确定并转化为公司的产品和服务要求, 确定本公司的质量方针为: 持续改进产品质量与服务, 不断满足顾客需求, 努力成为国际领先的高温纺织品企业。质量方针含义的诠释: 1. 本公司自成立以来, 一直致力于高温纺织品的研究、开发、生产、安装和服务, 本公司生产的陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、超级棉纤维、预氧化纤维、芳纶纤维、 PTFE纤维等高技术纤维纺织品, 使用温度从260oC~1200 oC, 广泛应用于冶金、石油、化工、机械、电子、航空、航天、电力、船舶、汽车、建材、建筑、消防等行业的隔热、保温、制动、密封、防火、耐火、节能、环保、劳保、装饰等产业纺织品耐高温应用领域。 2. 产品质量和服务是公司的生命, 没有稳定的质量和高水平的服务, 就无法满足市场的需求和赢得顾客的满意。因此, 公司经过质量体系的运行过程, 不断发现改进机会, 千方百计采取措施, 不断改进产品质量和提高服务水平。 3.当今社会新技术应用越来越广, 新产品的推出速度越来越快, 有人说二十一世纪是新材料应用的世纪, 作为高技术纺织品的开发者和生产者, 本公司应努力开发新产品, 研究新标准, 不断满足顾客新的要求, 使公司在新产品开发和新市场拓展中不断发展壮大。 4.由以上三点能够看出, 本方针与公司总质量目标相适应和协调, 是公司总质量目标的保证, 体现了满足顾客要求持续改进的承诺。本方针为制订和评审质量目标提供了框架, 公司在此基础上制定相应的总质量目标和分质量目标, 执行《质量目标和质量管理体系策划控制程序》。各部门主管要将质量方针传达到管理、执行和验证等各层次, 使全体员工正确理解并执行。公司将经过内审、管理评审等活动对质量方针的适宜性进行评审, 必要时对其进行修改, 以不断适应公司内外环境的变化。总经理: 刘学锋 9月28日北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 5.4质量目标和质量管理体系策划控制程序章节 5.0 版本/修改页 1/0 页码/页数 1/2 1. 目的经过对公司质量目标的管理策划, 确保顾客的需求得到满足, 质量目标得以实现。 2. 适用范围适用于对确保实现质量目标的过程、资源配置等加以识别和策划。 3. 职责 3.1 总经理负责组织质量管理体系的策划, 负责批准公司的质量目标及质量管理体系的策划文件。 3.2 管理者代表负责编制公司的质量管理体系的策划文件, 并负责审核各部门的质量策划的有关文件。 3.3 贯标办公室负责组织各部门质量策划的编制, 对实施情况进行监督检查。 3.4 各部门负责本部门的质量策划。 4. 程序 4.1 质量目标为实现公司的质量方针, 确定公司总的质量目标为顾客满意率 100% 成品一次检验合格率 95% 新产品开发 ³3项 4.2 为确保质量目标的实现, 公司总经理应组织有关部门和人员对质量管理体系进行策划。 4.2.1 质量管理体系策划的时机公司在下列情况下需进行质量管理体系策划: a. 按照ISO9001: 《质量管理体系要求》标准, 建立、改进质量管理体系; b. 公司的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化; c. 公司的资源配置、市场情况发生重大变化。 4.2.2 质量管理体系策划的输入 a. 公司的质量方针; b. 顾客的需要和期望; c. 质量管理体系的现状; d. 存在的问题和改进机会; e. 公司的需要和利益目标.。北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 5.4质量目标和质量管理体系策划控制程序章节 5.0 版本/修改页 1/0 页码/页数 2/2 4.2.3 质量管理体系策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的过程、资源加以识别和策划。质量管理策划的内容应包括: a. 根据质量方针, 确定质量目标; b. 确定质量管理体系所需要的过程及改进的相应措施; c. 确定所需要的资源和信息; d. 确定实施中的监控活动。 4.2.4 质量管理体系策划的输出 a. 公司的质量目标和各部门分解的工作目标; b. 确保质量目标的实现所需要的过程、要求及验证方法; c. 所需的文件和记录; d. 所需要的资源;

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