xx农场二队标准化奶牛养殖小区建设项目可行性研究报告书.doc

xx农场
二队标准化奶牛养殖小区建设项目

可行性研究报告

xx省xx设计院
二
4

项目名称、负责人及编制单位

项目名称：xx农场二队标准化奶牛养殖小区殖小区建设项目
承担单位：xxxx农场
建设地点：
项目建设性质：新建
项目总负责人：
项目经济负责人：
项目技术负责人：
编写单位：
编写负责人：
编写人员：
联系电话：
编制日期：

目 录
第一章 总 论 1
一、项目提要 1
二、编制依据 4
三、结论 5
第二章 项目建设背景与必要性和优势条件 5
一、项目建设的背景 5
二、项目建设的必要性 6
三、项目建设的优势条件 8
第三章 市场分析 10
一、国际乳制产品市场分析 10
二、国内乳制品市场分析 11
三、项目产品的市场竞争优势分析 17
第四章 项目单位的基本情况 17
一、建设单位的名称、性质及法人代表情况 17
二、主要业务范围和业务能力 18
三、人员构成情况 18
四、基础设施情况 18
五、资产与财务状况 19
六、协作或技术依托单位情况 19
第五章 项目选址与建设条件 20
一、建设的选址要求 20
二、建设地点 21
三、场址建设条件 24
第六章 工艺技术方案和设备选型 24
一、工艺技术选择的原则及路线 24
二、工艺技术方案 24
三、主要设备选型 29
第七章 建设方案及建设内容 29
一、项目建设的指导思想、原则 29
二、项目建设目标及规模 30
三、项目建设的总体布局 30
四、建设内容 32
第八章 投资估算与资金筹措 33
一、投资估算 33
二、资金筹措 35
第九章 环境保护与安全生产 35
一、环境保护 35
二、劳动安全与卫生 39
三、消防 40
第十章 项目管理与运行 41
一、项目实施的管理 41
二、投产后的运营 44
三、实施进度 45
第十一章 效益分析 45
一、经济效益分析 45
二、社会效益分析 47
三、生态效益分析 48
第十二章 结论 48
附表：
附表：项目投资估算表
附图：总平面图

第一章 总 论
一、项目提要
（一）项目名称与建设单位
1、项目名称：xx农场二队标准化奶牛养殖小区建设项目
2、项目建设单位：xx省xx农场
3、单位性质：国有企业
4、项目建设地点：xx省五大连池市xx农场二队
5、项目建设性质：新建
6、项目总负责人：
7、项目经济负责人：
8、项目技术负责人：
9、项目可选性研究承担单位：xx省xx设计院
10、项目可行性研究承担单位负责人：张金方
11、资质证书：工咨丙
（二）项目由来
为加快贫困农场脱贫致富的步伐，推进奶牛业规模化、舍饲化、标准化饲养进度，提高奶牛科学饲养水平，总局对贫困农场奶牛小区建设给予补贴性投资。xx农场二队位于农场场部东南距场部中心3公里，拥有土地面积30420亩，其中：耕地面积14784亩，牧地面积2273亩，人口481人，已有38户，120人从事奶牛养殖，奶牛存栏量已达457头。该管理区有丰富的优质饲草和饲料资源，具有发展养殖的优越条件。
xx农场与农垦工程咨询评审中心聘请有关专家，进行现场勘察，收集相关资料，按照国家有关产业政策、法规和项目申报条件，编制了项目可行性研究报告。
（三）项目概述
1、建设规模：项目建设完成后奶牛存栏达到1000头，其中成母牛600头、育成牛280头、犊牛120头。
2、产品方案：项目建设完成后，标准化奶牛养殖小区平均年产牛奶3570吨，比项目前新增570吨；项目经营期内平均每年为垦区提供优质奶牛135头。
3、主要建设内容：
（1）土建：新建奶牛牛舍8栋、建筑面积9000平方米、榨奶厅1栋，建筑面积650平方米、门卫消毒间50平方米，兽医室120平方米、饲料加工间及库房200平方米、供电线路600米、深水井1眼、污水池6000立方米、储粪场1500平方米、供水管线600米、排污管线600米、围栏1200米。
（2）设备购置38台套，其中：购置榨奶设备1套；饲料搅拌车1台、污水泵2台、防疫检疫兽医用仪器设备1套。
4、投资及资金来源：
（1）项目投资：项目建设总投资1180万元，其中，土建工程投资1148万元，设备购置投资209万元，其他费用27万元，基本预备费32万元。
（2）资金来源：项目总投资1180万元，资金来源为申请总局扶持资金270万元，北安分局扶持资金90万元，xx农场自筹资金820万元。
5、建设期限：项目建设期为2009年1年。
6、效益分析
（1）经济效益分析：项目在生产经营期间，平均年新增主营业收入348万元，平均年新增利润159.4万元。经估算，项目投资利润率13.5％，内部收益率15.1％，财务净现值（Ic=7%）541.2万元，静态投资回收期（含建设期）6.7年。投资回收期较短，投资利润率较高，内部收益大于基准收益率，净现值大于零，项目在财务上是完全可行的。
（2）社会效益分析：本建设项目是实现农场增收、职工增收的有效途径，是农场尽快摆脱贫困的好项目。项目建成投产后，生产经营期内每年可以向xx农场及周边市县农村年新增提供良种奶牛135头。标准化奶牛小区在奶牛饲养过程中采用了先进的TMR等养殖技术，提高了奶牛生产的科技含量，奶牛生产性能和牛奶质量都得到较大的促进作用。项目经营期内年新增奶牛570吨，为乳品加工企业提供了优质奶源，一定程度上满足了市场对乳品的需求。项目建设还能带动种植、运输、建筑等相关行业的共同发展，对当地经济平衡增长和社会稳定都有积极意义，因此社会效益显著。
（3）生态效益分析：项目建设注重对环境的保护，采取有效措施对污染源、污染物进行无害化处理，经过无害化处理后，能够达到国家规定标准，奶牛场对自然环境无重大影响。粪便经彻底生物发酵后，可作为有机肥，用于农业生产。能够增加土壤有机质含量，改善土壤结构，提高农作物产量及质量，促进农业的可持续发展。项目的建设，改变了过去奶牛散放饲养的落后饲养模式，减少了因放牧对自然环境造成的破坏，实现了经济、社会和生态的协调发展。
二、编制依据
（一）文件依据
1、《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展持续增收的若干意见》（中发〔2009〕1号）；
2、《中国农村扶贫开发纲要（2001－2010年）》；
3、农业部印发的《农垦扶贫项目管理办法》（农办垦〔2004〕41号）；
4、国务院下发的《关于促进生猪奶牛生产发展稳定市场供应的意见》国发〔2007〕22号；
5、农业部关于贯彻《国务院关于促进生猪奶牛生产发展稳定市场供应的意见》的通知（农牧发〔2007〕11号）；
6、国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕31号）；
7、国家《畜禽良种工程建设规划（2006－2010年）》；
8、农业部《关于加快畜牧业发展的意见》；
9、《xx省畜牧业“十一五”发展规划》。
（二）资料依据
1、2006-2008年中国统计年鉴。
2、2006-2008年xx省统计年鉴。
3、2006-2008年统计年鉴。
（三）其它依据
1、2006年国家发展和改革委员会及建设部颁布的《建设项目经济评价方法（第三版）》。
2、《xx省建筑工程估算指标》和现行市场建筑材料价格资料。
3、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。
三、结论
项目建设为xx农场及周边农村养奶牛业的发展，提供了良种奶牛来源，能够带动当地奶牛养殖业大力发展，对当地产业结构调整有较大的促进作用，能够为当地经济平稳增长做出一定的贡献。项目的实施对实现农场增效、职工增收、加快贫困农场脱贫致富和当地新农村建设都具有重要意义。
建设项目符合党和国家的有关方针政策，符合经济社会发展的要求。项目建设单位各项条件具备，该项目场址选择适当，规划布局方案合理，交通比较方便，生态环境良好，饲料资源丰富。技术与市场等条件基本具备，经济效益与社会效益均好。因此，项目建设是必要的，也是可行的。
第二章 项目建设背景与必要性和优势条件
一、项目建设的背景
奶业是农业的重要组成部分，乳品是重要的“菜篮子”产品，与人民生活息息相关。但是2006年以来，我国牛奶养殖效益大幅度下降，部分奶牛养殖户亏损，个别地区出现宰杀母牛犊现象。奶业发展出现大波动，直接原因是饲料价格上涨、原料奶收购价格偏低。针对以上问题，国务院下发了《关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕31号），通过政策扶持，我国奶牛养殖业得到恢复和发展。2008年受三鹿乳品公司发生的三聚氰胺事件和2009年全球金融危机的影响，中国乳业市场短期内增速减缓。
为加快贫困农场脱贫致富的步伐，推进奶牛业规模化、舍饲化、标准化饲养进度，提高奶牛科学饲养水平，总局对贫困农场奶牛小区建设给予补贴性投资。xx农场二队位于农场场部东南距场部中心3公里，拥有土地面积30420亩，其中：耕地面积14784亩，牧地面积2273亩，人口481人，已有38户，120人从事奶牛养殖，奶牛存栏量已达457头。该管理区有丰富的优质饲草和饲料资源，具有发展养殖的优越条件。
xx农场与农垦工程咨询评审中心聘请有关专家，进行现场勘察，收集相关资料，按照国家有关产业政策、法规和项目申报条件，编制了项目可行性研究报告。
二、项目建设的必要性
（一）项目建设是推进垦区产业化经营的需要
正在实施跨越工程发展规划，大力发展奶牛业，实现畜牧业占农业总产值的半壁江山目标。xx农场奶牛养殖小区建设项目，正是落实跨越工程发展规划的具体体现。项目建成后，每年可向完达山乳业公司提供优质鲜奶3570吨，为增加龙头企业产品竞争力奠定基础，也进一步提高了龙头企业的带动力，真正实现龙头与基地互惠互利，共同发展的产业化良性格局。xx农场奶牛养殖小区建设的实施，将推动垦区畜牧产业化经营的进一步发展，使奶牛产品从生产到销售各环节有机连成一个完整的产业化经营体系。
（二）项目建设是加快农场产业结构调整的需要
xx农场的主导产业是种植业，现有耕地总面积为30万亩，2008年粮食总产量为6.1万吨，秸秆产量6万多吨。第一产业增加值12248万元，其中：畜牧业增加值2121万元，畜牧业产值约占农业总产值的17.3％，离畜牧业成为农业半壁江山的目标还有较大的差距。
目前种植业受自然环境影响较大，经营风险也大，经济效益不稳定。就农场目前实际情况分析，饲养一头奶牛年可实现经济效益3000元左右，等于30亩旱田的收入，如果加上自然风险因素，养殖一头奶牛的经济效益比种植30亩旱田还要好一些。随着大马力农业机械的不断更新和农业集约化的生产的快速发展，农场耕地正在向少数人手中集中，原来从事农业种植的职工逐渐从土地中分离出来。发展奶牛养殖，可以充分解决这部分职工的就业问题，因此项目建设是加快农业产业结构调整的需要。
（三）项目建设是实现企业增效、职工增收目标的需要
发展畜牧业可以有效地转化粮食和其他副产品，可以带动种植业和相关产业发展，实现农产品增值，是农场增效、职工增收的有效途径。奶牛养殖小区项目达产后年可以实现奶牛存栏1000头，年产鲜奶3570吨，能够有效地带动登场畜牧业的发展，使奶牛养殖业成为农场新的经济增长点。本项目引导广大职工群众从事奶牛生产，增加职工收入。建设标准化牛舍，采用先进的设备，配套的服务设施，能够充分发挥机械设备的综合利用和基础设施的高效使用作用，减少分散饲养而造成养殖户不必要的设备投入和基础设施重复建设。项目实施后可直接带动农场职工增加收入348万元。增收效果非常明显。
（四）项目建设是提高奶牛科学饲养水平的需要
到2008年末，xx农场奶牛存栏1837头，集中规模饲养的不足30％，大部分是家庭小规模饲养，这已成为当前制约龙镇奶牛饲养业发展的主要因素之一。小规模饲养生产率低、饲料报酬率低，2008年农场鲜奶产量5002吨，成母牛单产5吨。而依靠科技进步，进行规模化标准化饲养，则是提高农场奶牛生产水平的必由之路。项目建设有利于大力推广和应用先进的奶牛饲养管理技术，提高奶牛的单产水平，增加奶牛饲养经济效益。减少因分散饲养，而造成养殖户接受和应用科学技术的不均衡性，从而提高奶牛个体性能的发挥。项目建设完成后成母牛单产由5吨逐渐提高到6.4吨，增产幅度较大。同时能最大限度发挥畜牧兽医技术人员的技术指导作用，有利于提高奶牛妊娠率、犊牛成活率和鲜奶乳脂率。通过科学饲养管理， 能够保证鲜奶的品质，提高养殖效益，进而带动畜牧业的发展。
（五）项目建设是实现农场经济可持续发展的需要
奶牛小区的建设保证了职工居住地区的环境卫生不受影响，减少因分散饲养对居民环境的污染，同时避免了因放牧给自然环境造成的破坏。随着农业集约化生产力度的加大，化肥、农药用量不断增加，带来环境污染、土壤板结以及有机质含量下降。因此国家强调农业要实现可持续发展。该项目建成后，对奶牛的粪尿进行集中堆放发酵处理后还田，可以增肥地力，增加土壤有机质含量，促进农牧业生产的良性循环，农场社会、经济和生态环境得到协调发展。所以项目实施对农场建设生态农业、发展绿色有机食品，实现农业可持续发展将起到积极的促进作用。
三、项目建设的优势条件
1、政策环境：国务院下发的《关于促进生猪奶牛生产发展稳定市场供应的意见》（国发〔2007〕22号）明确要求各地建立能繁母奶牛补贴制度，推进能繁母奶牛保险工作，扶持生猪奶牛标准化规模饲养。国家按每头50元的补贴标准，对饲养能繁母奶牛的养殖户（场）给予补贴。国家建立能繁母奶牛保险制度，保费由政府负担80％，养殖户（场）负担20％。
根据全国农村工作会议精神，xx省委和省政府依据全省农业发展现状和未来趋势，提出了农业经济战略性调整，实行农牧“主辅换位”，把我省建设成畜牧业大省，并就此印发了xx省加快畜牧业发展实施方案的通知。
农场制定了一系列扶持畜牧业发展的优惠政策，主要有：购买场外奶牛每头给补贴500元，每头成年奶牛3亩青贮玉米地，半价收费。为了加快品种改良，农场在冻精配种上实行冻精补贴，强制免疫项目全部免费。
2、资源优势：xx农场是我国商品粮大场之一，年粮食总产已突破6.1万吨，以大豆为主栽品种，玉米面积也逐年增加。农场年产青干草3500吨；年种植青贮玉米3500亩，年产青贮饲料14500吨；项目建设地点附近有天然草原2272多亩和耕地14784亩，已具备项目建设所需的自然资源条件。
3、畜牧服务体系健全：全场现有畜牧专业技术人员28人，其中：大专以上学历21人，中专学历5人。农场设畜牧科、畜牧兽医服务中心，6个管理区、12个居民组都设有兽医所，为农场发展奶牛业提供了强有力的技术保障。
4、基础设施条件：
农场组织机构建全、管理科学严谨、饲养技术先进、科技力量雄厚、供电供水及安全防火等配套设施完备，通讯发达、交通便捷，具备了该项目的基础条件。
第三章 市场分析
一、国际乳制产品市场分析
在过去的四年里，美国乳制品的出口量以破记录的速度增长，并且同美国乳制品的出口预测一样，08年出口额将增长50个百分点，到达一个新高度---37亿美元。在日益增长的市场需求的推动下，乳制品供应紧张，使得美国乳制品出口量的增长在出口至北美（特别是墨西哥）和亚洲的脱脂奶粉、乳浆、乳酪、奶脂等产品中尤为明显。美国乳制品产业将可能记录一个前所未有的净贸易顺差---5亿美元，它具有里程碑意义，这也是推动出口量剧增的因素之一。一直以来，美国是乳制品的进口国。然而，类似乳酪的乳制品进口量的减少---每年减少5％，以及出口量和出口额的剧增将带来显著的贸易顺差。有关专家分析未来几年内，国际乳品市场需求增长较快，全球乳品市场预计将产生原料乳供应缺口224万吨。到2010年，全球乳品贸易需求将在现在500万吨的基础上增加100万吨。在这增的100万吨乳品贸易中，中国和俄罗斯是乳品需求量增长较快的国家。其中，中国的乳品需求量将在2010年增长到21.6万吨，俄罗斯的乳品需求量将增长7.99万吨。
由于干旱影响了牛奶产量的恢复，预计07-08年度（至08年六月止）澳大利亚牛奶产业仍不景气。2008年6月，牛奶主产区的雨量低于平均水平；预计秋季（7月-9月）维多利亚的部分主产区将改变这样的状况，降雨量将低于平均水平。另外，灌溉水的主要来源――哥尔本-墨累河以及墨累盆地仍然缺水，以后的几个月需更充足的雨量来保证农业生产。同样新西兰也遭受了干旱，使得07-08年的牛奶产量减少了将近100万公吨，相比前一年产量下降了5％。然而，奶场工人仍可以每公斤7.3新元（折合5.6美元/公斤）的稳定价格出售牛奶。相对于其他畜牧业，奶制品仍然保持着高利润。这意味着将会有更多的土地用于畜牧业，从而明年的牛奶产量会有所增加。报告显示，08-09年，将会增加300个牧场，这样，牛奶产量会增加10-11％，至1650万吨。由于国内需求和出口需求强劲以及配额的增加，预计欧盟的牛奶生产将会有所好转。这些生产配额当中，欧盟的15个国家增加0.5％，还有从08年4月起，所有欧盟国家均增加2％。这些因素可能会使牛奶产量进一步增加，但是由于欧盟内部市场，特别是那些新成员国，其主要需求是乳酪和鲜奶制品，因此欧盟委员会希望其内部需求能够消费提这大部分的增长额。这使得用于生产黄油和硫醇等乳制品的牛奶减少。虽然预测08年美国乳制品的利润将会减少，但是其产量较2007年仍会有2.1％的增加。2009年的饲料价格的高涨不下使得该产业的利润减少，同时也影响了增产计划。因此，牛奶制品的产量只增长0.5％。
二、国内乳制品市场分析
（一）乳制品市场供求现状
2007年我国乳制品产量较上年增长26％，其中液态奶产量同比增长66％。根据国家统计局的统计，2008年1-5月，全国城镇居民平均每人每月乳品消费量为2.14公斤，比去年同期增长了3.5％。
从乳品消费结构看，鲜乳品和酸奶的消费均保持增长态势，其中酸奶的消费增幅较大，奶粉的消费则有下降。与去年同期增长2.7％。酸奶人均月消费量0.28公斤，比去年同期增长了19.5％。奶粉人均月消费量0.046公斤，比去年同期降低4.2％。
与2007年同期相比，鲜乳品消费出现增长的省份增多，去年同期鲜乳品消费量上升的省份仅有6个，2008年则达到了19个。增幅较大的主要是过去消费量较少（人均每月消费量低于2公斤）的省区，7个省区增幅超过10％。鲜乳品人均每月消费量超过2.00公斤的11个省区中，有5个消费量下降，且降幅均超过5％；其中：鲜乳品消费最高的北京（人均月消费2.71公斤），同比减少6.0％；甘肃（人均月消费2.65公斤），同比减少11.0％，青海、上海、天津的降幅也分别达到8.7％、5.5％和5.3％。
奶粉消费量排在前列的主要是南方的省区，西藏区以人均每月消费0.28公斤排在首位，湖南、安徽的消费量为0.10公斤，湖北为0.08公斤，海南为0.07公斤，广东、四川的消费量为0.06公斤。与去年同期相比，奶粉消费量增长的省份减少，个别省份增幅较大；消费量下降的省份明显增多，而且降幅也较大。今年有21个省份的消费量出现下降，降幅超过10％的省份有13个。重庆的降幅最大，在去年下降38.8％的基础上继续下滑34.6％；青海、江苏的降幅为27.3％和25.0％；北京和山西的降幅也超过20％。
酸奶消费的增长最为明显，27个省份出现增长，其中增长幅度超过10％的达到22个。福建、广西的增幅分别达到58.1％和51.7％，海南的增幅为44.4％，上海、湖南、山西等6省区的增幅也均超过30％。从人均月消费量来看，北京以0.91公斤排在首位，安徽、山西、河北分别为0.63公斤、0.58公斤和0.50公斤。
根据国家发改委价格监测网对全国31个省区116个地级以上城市当地主销乳品销售价格的监测显示，2007年上半年全国各城市鲜乳品零售市场总体价格有小幅上扬。2007年1-6月份，全国监测城市鲜乳品平均价格为2.24元/500克，比去年同期的2.19元/500克增长2.3％。今年第一和第二季度，鲜乳品平均价格基本平稳，保持在2.24元/500克。
从不同省市区价格变动情况和不同的价格区间看，高价位和低价位的省份数在减少，区间平均价格均有所上涨；中档价位省份数在增加，区间平均价格有所降低。高价位区（平均价格在3元/500克以上）的省份数今年有3个省市，去年同期为6个；平均价格由去年的3.11元/500克上升为3.23元/500克。中等价位区（平均价格在2-3元之间）省区今年有18个,去年同期有9个，平均价格今年上半年为2.41元/500克，比去年同期降低了0.27元。低价位区（平均价格在2元/以下）平均价格为1.64元/500毫升，比去年同期上涨了0.07元。
乳品出口是大型乳制品企业缓解市场竞争压力的有效途径。近两年来，我国乳制品出口持续保持高速增长，乳品龙头企业也在继续努力开拓国际市场，并逐渐显现成效。在今年上半年，我国乳制品出口继续保持强劲增长势头，预计在近几年乳制品的出口是增长将保持在21％左右，这也是大型企业要发展和稳步增长的又一条扩张之路。
在奶牛生产方面，由于国家有关奶业扶持政策和市场的双重作用，今年上半年原料奶价格涨幅明显，养殖效益下滑逐步得到缓解，奶牛生产保持稳定增长势头。预计今年上半年奶牛存栏1435万头，同比增长8.3％。进入5月下旬以来，北方奶业主产区原料奶收购价格出现不同程度下降，6月底价格比2月下旬最高价格下降了9.9％。价格的回落对奶业生产稳定发展构成了一定的不利影响。总体来盾，全国原料奶价格下降属于季节性调整，目前主产省份奶农交售价格还处在合理范围之内。
（二）市场前景分析
我国奶业比往年的快速增长放缓了脚步，增长速度还在继续胡所下降，但国家和农业主管部门对畜牧业、特别是奶业发展继续采取支持政策，品种改良使产水平有所提高，奶业养殖成本增势得到缓解，原料的奶价格在受奶源竞争的推动会有所上升，加之消费者的消费水平提高和需求增长的刺激下，发展奶业仍然是当今畜牧业的发展重点，预计我国将保持较高的增长速度。但整体上看，奶业增长将趋于理性，增长速度有所放慢。加之党中央、国务院主要领导高度关注居民的乳品消费，今年4月份，温家宝总理在重庆考察工作就说，“我有一个梦，让每个中国人，首先是孩子，每天都能喝上一斤奶。”这也将促进我国乳制品消费的进一步增长。
1、奶业生产预测：“十一五”期间我国奶业仍将保持平稳较快增长速度，预计2010年和2020年奶类产量将分别达到3800万吨和6000万吨，人均占有奶量将分别达到28千克和42千克以上，奶业产量在2006－2010年之间的年递增速度为8.2％，在2011－2020年之间的年递增速度为4.7％。在奶类总产量中，2010年牛奶、山羊奶和水牛奶产量将分别达到3000万吨、170万吨和10万吨，2020年将分别达到5130万吨、240万吨和30万吨。
2、消费水平预测：我国目前是仅次日本的亚洲第二大乳品市场，我国消费者和亚洲邻国的购买习惯越来越相似，对牛奶饮品、奶酪、酸奶等高附加值产品需求强烈。“目前高附加值产品占中国整个乳品消费市场的四分之一，在日本此类产品约占60％的市场份额。这一比重将随着国民收入的增加而增长。未来，高附加值的牛奶产品将以每年22％、38％和31％的速度增长。对于乳品企业来说这无疑是利好消息，因为此类产品的利润率比液态奶高出两到三倍。”
随着中国宏观经济的持续增长以及城市化进程的发展，2007-2015年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高，在实施国家学生饮用奶计划方案下，2015年乳品消费总量将达到2501.4万吨，年增长率为6.83％，人均消费量将达到17.83千克，年增长率为6.1％；2015年城镇人均乳品消费水平将达到41.03千克；农村居民消费水平达到2.43千克，年增长率为5.72％。在今年乳制品消费方面，随着一线市场的饱满，农村居民乳制品消费的增长和营养知识的普及，保健意识的增强会有更多的人养成了饮奶的习惯，战火会在二、三级市场加剧，乳品消费量在保持小幅上升的态势下，酸奶的快速增长成为乳品市场的新宠，也是未来乳品竞争有一焦点。在一些乳品消费量较低的省份将会在近2-3年内仍然保持较大的增长幅度。2015年因国家实施学生饮用奶计划，每年至少可以增加乳品的消费需求153.9万吨。由于中国城乡居民奶类人均消费水平和城乡人均收入增长有很大差异，在今后较长时期内城镇居民仍是奶类消费的主要群体。
3、奶产品国际贸易预测：现在奶类在食物构成中的比重，正在大幅度提高。中国是肉、蛋、水产品的出口国，人均消费量小于人均占有量，而奶制品进口大于出口，人均消费量大于占有量，奶的消费量在动物食品消费中提高的比重很大。中国已进入乳业黄金发展期，未来10年，中国将成为世界上最大乳业消费市场。中国的乳品市场是当前世界上最大、最具潜力的市场之一。这就意味着我国乳业及相关行业同时迎来了历史性的发展契机。
4、奶源基地建设预测：中国乳品企业开始从奶农散养奶牛，转向企业自建集约化现代牧场奶牛饲养，乳业竞争正式跨入了牧场时代。随着乳品企业飞鹤乳业位于齐齐哈尔市的两座中国最大的欧美国际示范牧场的正式运营，以及位于内蒙古的蒙牛欧美国际示范牧场的运营，蒙牛乳业和飞鹤乳业正式成为中国最大的牧场运营商。这标志着中国乳品企业从奶农散养奶牛，转向自建集约化现代牧场奶牛饲养。数月前，伊利、蒙已经在四川大力发展合约牧场，国内众多乳品企业纷纷跟进，相继宣布要自建牧场。业界专家指出，中国乳业竞争正式跨入了牧场时代。自建牧场将成为大多数企业一步战略布局的重点。预计在中国乳业的未来格局中，乳品企业的牧场分布将成为一个关键性指标，自建牧场很可能最终决定其市场地位乃至市场成败、而中国原料奶粉很大程度上依赖进口，设有价格自主权，真正获大利的是掌握奶源的跨车企业。比如，2006年底，全球乳业奶源荒导致进口原料奶粉价格急剧上涨，国内奶源矛盾进入到临界点，奶源质量和数量的稳定已经成为制约国内乳品企业发展的首要问题。紧接着，国家出台新的限制性产业政策。于是，行业终于得出一致结论：得奶源者得天下，决战之颠就在牧场。
2008年，随着国家奶业扶持政策的落实，液态奶生产经营管理的加强，加工企业生产经营行为的逐步规范，乳制品企业的产业结构将逐步优化。骨干企业会加快在全国重点市场的布局，地方性品牌更多地会转入区域性市场的精耕细作。随着高端市场新面孔的增多，竞争开始加剧。乳酸菌市场持续升温，乳业市场将会出现乳酸菌产品和纯奶、酸奶共分客源的现象。在骨干企业规模继续扩张的前提下，奶源竞争仍然是今年乳品企业面临的主要问题。“2008年中国奶业发展高峰论坛”与会专家认为，中国乳业理性回归后将迎来健康发展，现场发布的《对当前我国奶业发展形势的判断》研究报告预计，未来5-10年，中国奶业发展速度将会保持在平均15％至20％左右。
三、项目产品的市场竞争优势分析
xx农场严格地按照我国绿色畜产品的生产技术操作规程组织生产，根据绿色畜产品三项《准则》的要求，不使用违禁兽药和药物添加剂，以益生素替代抗生素，使奶牛体内的残毒不超标。建立严格的防疫制度和免疫程序，以保证生奶牛群体状况高度健康，生产的牛奶是绿色食品，是乳品企业竟相购买的优质加工原料，牛奶价格远远高于当地养殖户生产的牛奶。
xx农场奶牛是荷斯坦奶牛，是公认的优质品种，具有产量高鲜奶品质好的优点，目前单产已经达到5.0吨。农场提供的良种奶牛深受当地养殖户的欢迎，产品供不应求。目前牛奶全部由完达山乳业公司收购。
第四章 项目单位的基本情况
一、建设单位的名称、性质及法人代表情况
1、建设单位名称：xx省xx农场
2、企业性质：国有企业
3、项目建设单位为xx省xx农场，该农场是xx省农垦总局所属的一个以农业为主的农业企业，法人代表为文东风，学历本科，职务场长，职称高级农艺师。没在破产企业担任过主要领导职务，社会形象良好。
二、主要业务范围和业务能力
xx农场自然资源丰富，拥有土地面积73.8万亩，对发展畜牧业生产有着较大的潜力。其中：耕地30万亩，粮食总产量6.1万吨，可生产各种秸杆45000余吨，可供养草食动物8000余头；草原牧地86385万亩，理论载畜量5733头；就现有资源条件可饲养奶牛、肉牛、13000余头，如将现有耕地种植部分饲草、饲料，养殖20000头奶牛完全可行。
农场交通便利，铁路是哈北铁路终点，黑河地铁起点，公路沿守202国道，距省城哈尔滨396公里，距北安市62公里。通讯设备先进，与全国通讯联网。
可见，xx农场具有丰富的土地资源、草原资源、水资源，可以作为畜牧业继续发展的基础。
三、人员构成情况
xx农场1955年建场，现有总人口14409人，总户数5103户，从业人员6050人，其中专业技术人员373人，包含中级以上（含中级）173人，副高以上（含副高）33人；管理人员126人，直接从事农业生产的人数2104人。
全场现有畜牧专业技术人员28人，其中：大专以上学历21人，中专学历5人。农场设畜牧科、畜牧兽医服务中心，6个管理区、12个居民组都设有兽医所，为农场发展奶牛业提供了强有力的技术保障。
四、基础设施情况
xx农场是垦区机械化水平较高的中型国有农场，经过40多年的开发建设，已积累起较雄厚的物质技术基础，截至2006年，固定资产总值8153万元；土地总面积70.8万亩，其中耕地面积30.8万亩，林地面积5.5万亩，牧地草原面积9.2万亩，水面0.7万亩，房屋建筑总面积32.6万平方米，主要设备1322台，农业机械总动力2.38万千瓦，大中型拖拉机103台，大中型联合收割机88台，家用机场1处，各种运输车辆181台，旱田农业田间机械化率达到96％，为项目实施奠定了坚实的物质基础和资金配套能力。
xx农场的畜牧业发展已初具规模，具备发展标准化奶牛小区养殖与建设的基础条件。至2008年未我场奶牛存栏2201头，年交售鲜奶8400吨，肉牛年存栏2510头，生猪年存栏6500头，羊年存栏14350只，禽年存栏144000只。全年实现牧业总产值5600万元。
五、资产与财务状况
xx农场2007年拥有总资产10003万元，其中流动资产1456万元，固定资产8192万元；总负债14041万元，其中流动负债12517万元，长期负债1524万元；所有者权益－4038万元。资产负债率140.36％。2007年实现利润560万元。
六、协作或技术依托单位情况
技术依托单位xx八一农垦大学动物科技学院成立于1996年，它的前身是xx八一农垦大学畜牧兽医系，始建于1958年，是本校成立的最早院系之一，至今已有50年的办学历史。动物科技学院下设动物科学系和动物医学系，现有动物医学、动物科学、草业科学3个本科专业，拥有基础兽医学、临床兽医学、预防兽医学、动物营养与饲料科学和动物遗传育种与繁殖学5个硕士学位授权点和1个养殖领域推广硕士授权点。学院下设xx农垦总局兽医疫病监测中心、兽医院、标准实验动物中心。
学院师资力量雄厚，年龄结构合理，学历水平高，现有教师54名，其中教授18人，副教授17人，具有博士学位的教师6人，具有硕士学位的教师31人。近年来，在国内外学术期刊上发表学术论文500余篇，出版专著20余部，主编和参编高校本科教材40余部。学院教师现主持国家科技部专项、农业部、省科技厅、省教育厅、省农垦总局、大庆市科技局等各级科研项目达93项，多项研究成果获得了省部级科技进步奖，并为企业创造了重大的经济效益。
第五章 项目选址与建设条件
一、建设的选址要求
建设地址的选择需要周密考虑、统筹安排和长远规划。必须与农牧业发展规划、农田基本建设规划等结合起来，必须符合兽医卫生和环境卫生的要求，周围无传染源。无人畜地方病，所选场址，要留有发展的余地，适应现代化奶牛业的发展趋势。选址要遵循以下原则：
1、地势：背风向阳、地下水位2米以下，具有缓坡坡度（1％～3％，一般小于25％）的北高南低，总体平坦的地方。切不可建在低洼或低风口处，以免汛期积水，造成排水困难及冬季防寒困难。
2、地形：开阔整齐，方形最为理想，避免狭长和多边形。但尽量少占耕地，更不能占用基本农田。
3、水源：要有充足的符合卫生要求的水源，取胜方便，保证生产、生活及人畜饮水。水质良好，不含有毒有害物质，确保人畜安全和健康。
4、土质：土质沙壤土最理想，沙土较适宜，黏土最不适。沙壤土土质松软，抗压性和透水性强，吸湿性、导热性小，毛细管作用弱。雨水、尿液不易积聚，雨后没有硬结、有利于牛舍及运动场的清洁与卫生干燥，有利于防止蹄病及其他疾病的发生。
5、气象：要综合考虑当地的气象因素，如最高温度、最低温度，湿度、年降雨量、主风向、风力等，以选择有利地势。
6、社会联系：应便于防疫，距村庄居民点500米以上下风处；距主要交通要道（公路、铁路）500米以上；周围1500米以内应无化工厂、畜产品加工厂、屠宰厂、医院、兽医院等，交通、供电方便，周围饲料资源尤其是粗饲料资源丰富。
7、实行人畜分离、集中饲养、封闭管理；符合当地土地利用总体规划，不在法律法规规定的禁养区内、通风良好，给排水相对方便，距主要交通干线和居民区的距离满足防疫要求，有供电稳定的电源的原则。
8、从事标准化规模养殖场生产人员素质好，干部群众积极性高、财务状况好，资金自筹能力强的原则。
9、具备规模经营到位，生产组织化程度高，生产潜力大，基础设施基本完备，在总体布局上做到生产与生活区分开，经改造后粪污集中处理、达标排放，净道污道分开，正常奶牛和病奶牛分开。
二、建设地点
（一）地理位置及区域范围
xx农场二队位于xx农场场部东南距场部中心3公里，拥有土地面积30420亩，其中：耕地面积14784亩，牧地面积2272.5亩，人口481人，职工从事养殖业的积极性很高。特别是近几年来，在农场优惠政策的鼓励和扶持下，该管理区的奶牛业日益发展壮大，已有38户，120人从事奶牛养殖，奶牛存栏量已达457头。其中：10头以上大户17户。该管理区草原辽阔，有丰富的优质饲草资源，大量的农副产品又为奶牛提供了充足的饲草。由此可见无论是从自然条件，还是从社会条件看，该队都有发展养殖的优越条件。
xx农场标准化奶牛小区建设在二队在东侧空闲地带，按管理区规划预留奶牛小区可建8栋9000平方米牛舍，40座青贮窖，项目建设位置自然条件好，远离居民区，是各管理区预留的奶牛小区，自来水及电力距离居民区不远，从规划和环保都能满足建设和畜牧生产要求。
（二）自然资源状况
1、地形、地貌
本地区的地形是丘陵漫岗，高程在320～380米，岗地的顶部较为平坦，微地貌景观较发育，库区内主要有冲沟、湿地、洼地、沼泡等，该地区地貌受地质控制，其成因类型主要为一二级阶地和漫滩区。
2.水资源概况
农场地属丘陵，沟壑纵横，河流水线相间分布，地表径流丰富。场内有常年流水的有三条河流，即引龙河长25公里、xx河长27公里、卧牛河长16公里。
3.区域水文地质条件
xx地区地处于松嫩北部高台孔隙潜水区，且位于该区北部边缘。