原料管理流程图.doc

原料管理流程图

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2020年5月29日
文档仅供参考

KP08.02.06.06.01 原料

1.风险
(1)F1原料的投放未按操作规程进行

2.控制措施
1)F:原料的投放未按操作规程进行
(1)F1.1M1
(2)F1.2M1

3.流程步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述

KP08.02.12 直接成本

01
编制原料建议计划
甲醇厂 生产技术科 生产计划岗位
X年X季度生产经营指标计划表

02
审核 X年X季度生产经营指标计划表
吐哈油田 甲醇厂 厂长

03
编制公司原料计划
规划计划处 生产计划科 计划管理岗位
年、季生产经营计划的通知

04
审核 年、季生产经营计划的通知
吐哈油田 规划计划处 主管领导

05
审核 年、季生产经营计划的通知
吐哈油田 总会计师

06
下达公司原料计划
规划计划处 生产计划科 计划管理岗位
公司生产经营 计划表

07
按照计划组织 原料进厂
甲醇厂 生产技术科 科长

08
原料进入生产装置,组织生产运行
甲醇厂 原稳分厂 相关班组
装置生产运行操作记录

09
原料汇总盘库、交接签认
甲醇厂 原稳分厂 储输工区
原料交接签认单;生产日报

10
成本核算
甲醇厂 综合办公室 成本管理岗位
原料消耗分配表

4.流程接口
KP08.02.12 直接成本