内部监理记录统一表格系列.doc

索引目录

A1工程开工/复工报审表 8
A2施工组织设计(方案)报审表 9
A3分包单位资格报审表 10
A4 报验申请表 11
A5工程款支付申请表 12
A6监理工程师通知/回复单 13
A7工程临时延期申请表 14
A8费用索赔申请表 15
A9工程材料/构配件/设备报审表 16
A10工程竣工报验单 17
B1监理工程师通知单 18
B2工 程 暂 停 令 19
B3工程款支付证书 20
B4工程临时延期审批表 21
B5工程最终延期审批表 22
B6费用索赔审批表 23
C1监理工作联系单 24
C2工程变更单 25
JLZ-B版2003文件和资料目录 26
JLZ-B版2003文件接收登记表 28
JLZ-B版2003文件发放登记表 29
JLZ-B版2003文件更改报审表 30
JLZ-B版2003文件更改通知单 31
JLZ-B版2003文件资料回收销毁记录 32
JLZ-B版2003文件资料借阅登记表 33
JLZ-B版2003文件资料查阅登记表 34
JLZ-B版2003办公用品登记表 35
JLZ-B版2003业主提供技术资料和物品登记表 36
JLZ-B版2003业主提供的技术资料有效性验证记录表 37
JLZ-B版2003检测设备台帐 38
JLZ-B版2003检测设备发放登记表 39
JLZ-B版2003检测设备周期检定计划 40
JLZ-B版2003现场使用检测设备台帐 41
JLZ-B版2003监理规划编审表 42
JLZ-B版2003培训申请表 43
JLZ-B版2003质量活动签到表 44
JLZ-B版2003质量活动签到表 45
JLZ-B版2003特种作业人员花名册 46
JLZ-B版2003试验室考核记录 47
JLZ-B版2003定位放线复核记录 48
JLZ-B版2003原材料进场报验统计 49
JLZ-B版2003商品砼监理控制内容一览表 50
JLZ-B版2003工程隐蔽会签单 51
JLZ-B版2003基础（桩基）主体竣工监理工程内部验收会签单 52
JLZ-B版2003基础（桩基）主体竣工合作监理工程内部验收会签单 53
JLZ-B版2003监理工程内部验收记录表 54
JLZ-B版2003项目监理部监理人员一览表 55
JLZ-B版2003监理工程统计月报表 56
JLZ-B版2003业主评价表 57
JLZ-B版2003管理评审计划表 59
JLZ-B版2003管理评审报告 60
JLZ-B版2003审核实施计划 61
JLZ-B版2003内部质量审核首/末次会议记录表 62
JLZ-B版2003现场内审记录 63
JLZ-B版2003内部质量审核不合格报告 64
JLZ-B版2003质量检查记录 65
JLZ-B版2003整改通知单 66
JLZ-B版2003纠正/预防措施要求表 67
JLZ-B版2003培训实施记录 68

说 明

为贯彻落实GB/T19001—2000质量管理体系和总公司质量管理体系B版文件要求，进一步提高我公司监理资料规范化、标准化程度，特制定公司内部监理记录统一表格系列。监理现场除采用《建设工程监理规范》GB50319—2000规定的表格外，结合工程特点选用本系列表格。
要求尽量双面使用本系列表格,既节约用纸,更利于压缩归档资料数量.

济南市建设监理总公司
总 工 办
2003年4月1日

目 录

1.工程开工/复工报审表（A1）
2. 施工组织设计(方案)报审表（A2）
3.分包单位资格报审（A3）
4. 报验申请表（A4）
5.工程款支付申请表（A5）
6.监理工程师通知回复单（A6）
7.工程临时延期申请表（A7）
8.费用索赔申请表（A8）
9.工程材料/构配件/设备报审表（A9）
10.工程竣工报验单（A10）
11.监理工程师通知单（B1）
12.工程暂停令（B2）
13.工程款支付证书（B3）
14.工程临时延期审批表（B4）
15.工程最终临时延期审批表（B5）
16.费用索赔审批表（B6）
17.监理工作联系单（C1）
18.工程变更单（C2）
19.文件资料目录
20.文件接收登记表
21.文件发放登记表
22.文件更改报审表
23.文件更改通知单
24.文件资料回收销毁记录
25.文件资料借阅登记表
26.文件资料查阅登记表
27.办公用品登记表
28.业主提供技术资料和物品登记表
29.业主提供的技术资料有效性验证记录表
30.检测设备台帐
31检测设备发放登记表
32.检测设备周期检定计划表
33.现场使用检测设备台帐
34.监理规划编审表
35.培训申请表
36.质量活动签到表
37.特种作业人员花名册
38.试验室考核记录表
39.定位放线复核记录
40.原材料进场报验统计表
41.商品砼监理控制内容一览表
42.工程隐蔽会签单
43.旁站监理记录(建市[2002]189号文)
44.施工试验台帐(监理协会监制原表C3)
45.工程计量核验汇总表(监理协会监制原表C4)
46.工程款支付情况汇总表(监理协会监制原表C5)
47.监理工程内部验收会签单
47.监理工程内部验收记录表（2种）
49.项目监理人员一览表
50.监理工程统计月报表
51.业主评价表
52.管理评审计划表
53.管理评审报告
54.审核实施计划
55.内部质量审核首/未次会议记录表
56.现场内审记录
57.内部质量审核不合格报告
58.质量检查记录
59.整改通知单
60.纠正/预防措施要求
61.培训实施记录

A1
工程开工/复工报审表
工程名称: 编号:

致：
我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。
附：1.开工报告
2.(证明文件)

承包单位(章)

项目经理

日 期

审查意见:

项目监理机构

总监理工程师

日 期

A2
施工组织设计(方案)报审表
工程名称: 编号:
致：
我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。
附：施工组织设计（方案）

承包单位(章)

项目经理

日 期
专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师

日 期
总监理工程师审核意见：

项目监理机构

总监理工程师

日 期
A3
分包单位资格报审表
工程名称: 编号:
致：
经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）
具有承担下列工程的施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承但分包总包单位的全部责任。请予以审查和批准。
附：1.分包单位资质材料；
2.分包单位业绩材料。
分包工程名称（部位）
工程数量
拟分包工程合同额
分包工程占全部工程

合 计

承包单位(章)

项目经理

日 期
专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师
日 期
总监理工程师审核意见：
项目监理机构：
总监理工程师：
日 期：

A4
报验申请表

工程名称: 编号:
致：济南市建设监理有限公司：
我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。
附件：

承包单位(章)

项目经理

日 期
审查意见：

项目监理机构

专业监理工程师

日 期

A5
工程款支付申请表
工程名称: 编号:
致：
我方已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。
附件：

承包单位(章)

项目经理

日 期
审查意见：

项目监理机构

总/专业监理工程师
日 期

A6
监理工程师通知/回复单
工程名称: 编号:
致：
我方接到编号为 监理工程师通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。
详细内容：

承包单位(章)

项目经理
日 期
复查意见：

项目监理机构

总/专业监理工程师
日 期
A7
工程临时延期申请表
工程名称: 编号:
致：
根据施工合同条款 条的规定，已按要求完成了 工作，现报上，请予以批准。

附件：
1、工程延期的依据及工期计算

合同竣工日期
申请延长竣工日期
2、证明材料

承包单位

项目经理

日 期

A8
费用索赔申请表
工程名称: 编号:
致：
根据施工合同条款 条的规定，由于 的原因，我方要求索赔金额（大写） ，请予以批准。

索赔详细事由及经过：

索赔金额的计算：

附：证明材料

承包单位

项目经理
日 期

A9
工程材料/构配件/设备报审表
工程名称: 编号:
致：济南市建设监理有限公司
我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将工程质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：

，
请予以审核：
附件：1、数量清单
2、质量证明文件
3、自检结果

承包单位（章）
项目经理
日 期

审查意见：

经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

项目监理机构

专业监理工程师
日 期
A10
工程竣工报验单
工程名称: 编号:

致：
我方按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以检查和验收。

附件：

承包单位（章）
项目经理
日 期
审查意见：
经初步验收，该工程
1、符合/不符合我国现行法律、法规要求；
2、符合/不符合我国现行工程建设标准；
3、符合/不符合设计文件要求；
4、符合/不符合施工合同要求。
综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。

项目监理机构
总监理工程师
日 期

B1
监理工程师通知单
工程名称: 编号:

致：
事由：

内容：

项目监理机构
总/专业监理工程师
日 期

B2
工 程 暂 停 令
工程名称: 山东省交通科学研究所研发基地项目工程 编号:002

致：中国建筑第八工程局有限公司
由于：你项目部在地下车库顶板后浇带以西模板分项工程施工中部分模板起皮、起翘、断裂及部分钢筋未除锈，如不停工整改严重影响工程质量。

原因，现通知你方必须于 2010年 年 08 月 03 日时起，对本工程的 地下车库后浇带以西4轴以南 部位实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作。

1、 把所有起皮、起翘的、破损、断裂的模板全部拆除。
2、 钢筋未除锈的必须除锈彻底。
以上问题整改完毕后有你部自检验收合格后，再报监理及项目管理验收合格后由监理再下复工令。

项目监理机构
总监理工程师
日 期

B3
工程款支付证书
工程名称: 山东省交通科研所研发基地项目工程 编号:004

致：山东普华项目管理有限公司（审计单位）
山东普华项目管理有限公司 （项目管理单位）
山东省交通科研所 （建设单位）
根据山东省交通科研所研发基地新风系统安装工程施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣有关款项，同意本期支付工程款共（大写） 叁拾捌万肆仟元整 （小写： 384000.00元 ）。请按合同规定及时付款。

其中：
1、承包单位申报款为：叁拾捌万肆仟元整
2、经审核承包单位应得款为：叁拾捌万肆仟元整
3、本期应扣款为：
4、本期应付款为：叁拾捌万肆仟元整

附件：
1、承包单位的工程付款申请表及附件：
2、项目监理机构审查记录。

项目监理机构：济南建设监理有限公司
总监理工程师
日 期 2011年4月4日

B4
工程临时延期审批表
工程名称: 编号:

致： （承包单位）
根据施工合同条款 的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估：
□暂时同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。
□不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。

说明：

项目监理机构
总监理工程师
日 期

B5
工程最终延期审批表
工程名称: 编号:

致： （承包单位）
根据施工合同条款 的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估：
□最终同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。
□不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。

说明：

项目监理机构
总监理工程师
日 期

B6
费用索赔审批表
工程名称: 编号:

致： （承包单位）
根据施工合同条款 的规定，你方提出费的 费用索赔申请（第 号），索赔（大写）
经我方审核评估：
□不同意此项索赔。
□同意此项索赔，金额为（大写） 。

同意/不同意索赔的理由：

索赔金额的计算：

项目监理机构
总监理工程师
日 期

C1、
监理工作联系单
工程名称: 山东省交通科研所研发基地工程 编号:

致：山东省交通科研所研发基地项目部
事由：根据国家和省市建设行政主管部门对执业人员资格的有关要求。

内容：为了更好的规范工程的建议行为，从业人员必须要具备法定的从业资格证书，考虑本工程的特殊性质，属国家级重点试验室，工程质量等级要求达到泰山杯，以及今后的检查，该工程竣工验收均应严格执行国家的要求。故本工程施工项目部主要负责人必须应具备国家注册一级建造师。否则，必须调整。

当否？
请批示

单 位： 济南市建设监理有限公司
负责人：
日 期： 2009年8月17日

注：后附招标文件有关内容

C2
工 程 变 更 单
工程名称: 编号:

致： （监理单位）
由于： 原因，兹提
出 工
程变更（内容见附件），请予以审批。

附件：

提出单位
代 表 人
日 期
一致意见：

建设单位代表 设计单位代表 项目监理机构
签字： 签字： 签字：

日期 日期 日期

JLZ-B版2003
文 件 和 资 料 目 录
编号：
序号
文件编号
文 件 名 称
文件
页数
累计
页数
备 注

JLZ-B版 2003
文 件 接 收 登 记 表
编号：
序号
发文部门
文件编号/字号
文 件 名 称
受控
状态
分发号
收文日期
备注

JLZ-B版 2003
文 件 发 放 登 记 表
编号：
序号
文件编号/字号
文 件 名 称
受控
状态
分发号
收文部门/人
发文日期
备注

JLZ-B版 2003
文 件 更 改 报 审 表
编号：
文件编号

文件名称

更改原因及内容

提出部门/人 年 月 日
总工办

年 月 日
原审核部门

年 月 日
管理者代表

年 月 日
总经理

年 月 日

JLZ-B版2003
文 件 更 改 通 知 单
编号：
更改文件
编 号

更改文件
名 称

更 改 前 内 容
更 改 后 内 容

主管部门

年 月 日

生效日期

年 月 日

JLZ-B版2003
文件资料回收销毁记录
编号：
文件编号

文件名称

原因

提出部门/人 年 月 日
处置措施

年 月 日
管理者代表审批

审批人 年 月 日

JLZ-B版2003
文 件 资 料 借 阅 登 记 表
编号:
序号
文件资料名称（卷号或文号）
借阅日期
归还日期
借阅人
经办人
备注

注：监理归档资料需外借时，须经公司总工程师审批并交押金。

JLZ-B版2003
文 件 资 料 查 阅 登 记 表
编号：
序号
查阅人
单位/部门
主要查阅内容
查阅方式
日期（时间）
备注

JLZ-B版2003
办 公 用 品 登 记 表
编号：
序号
办公用品名称
数 量
日 期
领 用 人
经 办 人
备 注

JLZ-B版2003
业主提供技术资料和物品登记表
编号：
序号
编 号
名 称（规格）
数 量
状 态
接收人
接收日期
备 注

JLZ-B版2003
业主提供的技术资料有效性验证记录表
编号:
工程名称

勘
察
报
告
勘察单位

资质等级

报告编号

负 责 人

报告内勘察数据签字、审核情况

其 它

施
工图设计
设计单位

资质等级

图纸编号

建筑
设计

结
构
设计

水
施
设计

审核

审核

审核

电施
设计

其它专业设计、审核情况
审核

主持人

其它

勘察、设计监督

验证（总监）

日期

JLZ-B版2003
检 测 设 备 台 帐
编号:
设备名称
设备编号
规格/型号
生产厂家
出厂编号
购置日期
原值（元）
检
定
维
修
记
录
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
使
用
记
录
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
备注：
JLZ-B版2003
检 测 设 备 发 放 登 记 表
编号：
序号
设备编号
规格型号
名 称
领用单位/人
发放日期
备 注