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幼儿暑假托管班预开班方案及目前概况

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2020年4月19日
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“ 幼儿暑假托管班”
开班方案及当前概况

一、开班时间：8月3日——8月31日（周六、日除外，合计21天），每日7：30-17:30。
二、收费标准：1500元/人（校内全面托管，提供水果餐、午餐、午点）；周六需要托管，则另收50元/日/人。
三、当前概况
经过近一个多月时间的多渠道宣传，得出意向学员约30名，逐一进行电话拜访——电话回访——深入沟通——意向催缴，确定意向学员11名，潜在学员2名（因是否暑假回乡或父母接送时间问题仍需考虑）；其中，大班学员2名；中小班学员11名；
截止到7月15日晚，已缴费学员为7名，其中大班1名，中小班6名；确定将在近期缴费的有4名。
四、 开班方案
根据当前报名及咨询情况，拟定以下两种方案：
方案一：预计11人报名，开设1个班级——混龄托管班
l 人员安排：教师1名（曾艳），保育员1名（卫林娟）；
l 教室安排：上课、午休均在幼儿园中B班教室，户外活动在培训部羽毛球场。
l 课程安排
星期

班级
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五

上午
快乐拼音
体能
语言
社会
健康教育

下午
语言
音乐
美术
趣味数学
科学实践
l 成本预算
1、 工资
教师：主班：2600元/人（新雅幼儿园标准）；
副班：2200元/人（新雅幼儿园标准）；
保育员：1800元/人（新雅幼儿园标准）；
厨师1人（小欧）：3300元/人（幼儿饭菜须与食堂分开单独做）；
2、 餐费
每日采购饭菜、水果及点心等，预计每人成本为10元，11个学生，则为110元，21天则为2310元。
两项合计：10210元
3、 利润
11人学费为：16500元，减去成本10210元，毛利润为：6290元。

方案二：因有1人为大班孩子，考虑其幼升小衔接，则需开设两个班，即在“方案一”基础上增开1个“幼升小衔接班”，并另外配备小学一年级语文、数学两科教师，具体如下：
幼升小衔接班（1人） 混龄班（10人）
l 人员安排：语文、数学各1名（明珠小学一年级教师），保育员1名（蒋国英，两班共用）；混龄班教师1名（李经慧）；
l 教室安排：
A、幼小衔接班：语文、数学上课在培训部二楼辅导室（三），其它科目及午休在幼儿园大A班教室，户外活动在培训部羽毛球场。
B、混龄班：上课、午休均在幼儿园中B班教室，户外活动在培训部羽毛球场。
l 课程安排
幼小衔接班：
星期

班级
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
大A班
上午
健康教育
数学
语文
快乐拼音
体能
下午
经典诵读
语言
预书写
美术
唱歌识字
混龄班：
星期

班级
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五

上午
快乐拼音
体能
语言
社会
健康教育

下午
语言
音乐
美术
趣味数学
科学实践
l 成本预算
1、工资
教师：混龄班1人，2600元/人（新雅幼儿园标准）；
幼小衔接班一年级教师2人：以课时计算，60元/课时；每人每天两课时，21天为5040元；
保育员1人：1800元/人（新雅幼儿园标准）；
厨师1人（小欧）：3500元/人（幼儿饭菜须与食堂分开单独做）；
2、餐费
每日采购饭菜、水果及点心等，预计每人成本为10元，11个学生，则为110元，21天则为2310元。
3、利润
以上合计：15250元；
11人学费为：16500元，减去成本毛利润为：1250元。

附：招生宣传概况
1、 宣传：
第一阶段：6月上旬——下旬，利用微信、电话、传单等媒介，前后分三轮，对新雅幼儿园各班的学生进行了宣传，同时做了报读意向调查，进行了吹风摸底，收集了回执；
第二阶段：6月中旬——下旬，对丽城幼儿园、上底幼儿园、泉塘幼儿园、明珠现代幼儿园、红荔小学、实验小学等周边幼儿园派发传单，进行了全方位宣传；
第三阶段：6月下旬——7月上旬，对松山湖艺鸣幼儿园、寮步中心幼儿园、南方外国语学校派发了传单；同时对刘屋巷、缪边、上底、泉塘、石龙坑、教育路、小坑、药勒、嘉荣商圈、塘边市场、红荔市场等周边街道，进行了地毯式的轰炸宣传。
第四阶段：7月上旬至今，经过前期汇总得出意向学员，逐一进行电话拜访——电话回访——深入沟通——意向催缴，最终确定意向学员。