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卷宗目录科室综合医疗质量.doc

上传人:快乐****生活 文档编号:9887679 上传时间:2025-04-12 格式:DOC 页数:35 大小:725.04KB
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文件目录 目录名称:第一卷 科室综合管理 第一分卷 科室简介 序号 文档名称 备注 1 科室简介(含科室发展史、科室床位、业务开展情况、医务人员构成情况) 2 科室仪器设备一览表 3 科室运行架构图(组织或管理结构图) 4 科室五年中长期发展规划 5 科室近三年工作计划和总结(2014年、2015年、2016年) 6 科室近三年来的申请报告或医院回复 7 科室近三年开展新技术、新项目情况 8 科室近三年参和公益活动记录(1.2.1.1,1.3.1.1,1.3.3.1,1.6.1.1,对口支援、抗险救灾、健康咨询、义诊、扶贫、救助、募捐、政府指定的应急保障、高考或征兵体检等资料及图片) 9 科室近三年获得的荣誉和奖励(各种荣誉或奖励证书复印件、患者感谢信原件或复印件、锦旗图片、媒体报道等) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 文件目录 目录名称:第一卷 科室综合管理 第二分卷 人力资源管理 序号 文档名称 备注 1 科室人员一览表 2 科室专家人员介绍 3 人员紧急替代程序和替代方案(6.4.1.5) 4 医生资格证、执业证、进修证、学历证复印件 5 护士资格证、执业证、进修证、学历证复印件 6 特殊上岗证、大型设备上岗证、母婴保健许可证等相关岗位资质证 7 科室人员通讯录 8 医生、护士在医院管理委员会中的任职(红头文件) 9 医生、护士在省、市、县专委会任职证书复印件 10 人事任免文件 11 人才培养计划(人才梯队建设) 12 人员变动登记表 13 ★履职考核记录和评价(6.4.2.1)(由行办提供) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 文件目录 目录名称:第一卷 科室综合管理 第三分卷 依法执业管理 序号 文档名称 备注 1 卫生法律法规汇编(下发) 2 医院工作制度职责(下发) 3 根据本科室工作特点制定的相关制度及管理规定 4 医院下发的依法执业管理文件(处方权、诊断报告权等) 5 法律法规学习计划及安排(含医院和科室) 6 科室培训记录(4.2.2.2,6.1.2.2,6.1.5.1。内容:法律法规、规章制度、岗位职责,必须包括病历书写规范、核心制度等,知晓率≥95%) 7 医生、护士排班表 8 医生、护士交接班本 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 文件目录 目录名称:第一卷 科室综合管理 第四分卷 行政管理 序号 文档名称 备注 1 医院下发通知(文件、简报、制度、流程) 2 医院及科室相关管理规范 3 医院近三年工作计划、管理方案(书) 4 医院相关规定及缺陷管理考核办法 5 科室目标管理责任书(医院和科室签订) 6 科室绩效分配方案 7 科主任、护士长手册 8 科务公开记录 9 会议记录(医院会议、科务会、科室重大事件讨论、政治学习记录及其他会议记录) 10 主管职能部门督查、评价及科室持续改进记录 11 科室PDCA持续改进案例(准备2例以上有科室代表性的)(医院另外安排时间组织学习如何制作PDCA案例) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 文件目录 目录名称:第一卷 科室综合管理 第五分卷 医院服务 序号 文档名称 备注 1 医院工作服务流程图(1.2.4.1,2.4.1.1) 2 医院便民服务措施(2.4.1.1) 3 医疗保障相关资料(2.5.1,2.5.2,2.5.3) 4 住院健康教育制度及开展的健康教育记录(2.4.5.1) 5 本科室不同专业的健康教育处方(2.4.5.1) 6 膳食管理制度、患者各类膳食适应症和应用原则(4.5.9.1) 7 营养和健康宣传教育服务、出院患者膳食营养指导(4.5.9.1) 8 出院患者指导和随访制度、出院便民服务措施流程(4.5.5.1) 9 患者随访、回访、预约管理制度及流程(2.1.1.1,2.1.2.1,2.4.5.1) 10 患者随访、回访、预约登记本(2.4.5.1) 11 患者安全转运制度(2.4.1.1) 12 双向转诊相关制度和流程、知情告知书(2.4.4.1 13 双向转诊实施记录 14 科室培训记录(服务流程2.4.1.1、双向转诊2.4.4.1、医疗保障2.5.1.1) 15 职能部门督查、评价及科室持续改进记录(次/季。 ①入院、出院、转科、转院②双向转诊③健康教育和膳食指导④随访预约⑤转诊转科⑥医疗保障) 16 门诊流程管理(纳入门诊科室管理) 17 急诊绿色通道管理(纳入急诊科科室管理) 18 保障患者合法权益(纳入医德医风投诉管理) 19 投诉管理(纳入医德医风投诉管理) 20 保护患者隐私权(纳入医德医风投诉管理) 21 22 文件目录 目录名称:第一卷 科室综合管理 第六分卷 医德医风及投诉管理 序号 文档名称 备注 1 卫生行政部门及医院下发的规范医疗服务行为的文件(医德医风方面) 2 医德医风、医患沟通、保护患者隐私权、患者知情同意告知制度、尊重和维护患者合法权益管理制度(2.6.2.1,2.6.4.16.7.2.1) 3 廉政谈话制度、廉洁行医实施办法(6.7.3.1) 4 保护患者合法权益的协调处置机制(2.6.1.1) 5 关于鼓励患者参和医疗安全管理的规定(3.10.1.1) 6 优化质量、优化服务、降低成本、控制费用等方面的措施(1.2.1.1) 7 患者满意度调查及分析(1.2.1.1) 8 医德医风小组活动及培训记录 9 好人好事、锦旗、表扬信等登记表 10 医院的医德医风考评方案、量化标准(6.7.1.1) 11 科室人员医德医风年度考评档案、记录(6.7.1.1) 12 医院投诉管理办法及处理流程(2.7.1.1) 13 科室近三年发生的投诉或纠纷事件一览表 14 科室受理的投诉记录及处理、原因分析、改进资料(2.7.1.1) 15 科室产生的纠纷记录及处理、原因分析、改进资料(2.7.1.1) 16 职能部门反馈到科室的投诉处理,及科室投诉或纠纷处理,体现在绩效考核(扣款)中的相关资料(2.7.3.1) 17 职能部门督查、评价及科室持续改进记录(次/季。 ①维护患者合法权益、医患沟通情况②保护患者隐私权制度执行情况③医务人员履行知情告知义务④医疗投诉) 18 科室近三年医德医风、投诉及纠纷事件总结 19 文件目录 目录名称:第一卷 科室综合管理 第七分卷 科教管理 序号 文档名称 备注 1 院科两级三基三严教育培训计划及考核制度(4.2.3.1) 2 医院继续教育学习记录(参加医院举办的继教活动) 3 科室三基培训记录(1次/月,“三基”培训覆盖率≥95%。有课件、签到,内容须含2.3.5.2心肺复苏、4.5.6.3,4.23.4.1病历书写规范等) 4 科室三基考核资料(1次/季度,“三基”考核合格率≥95%。有试卷、分数、登记,内容须含心肺复苏、病历书写规范等) 5 科室三基三严实施工作总结 6 实习生教学计划(包括进修生) 7 带教老师、实习生、进修生名单 8 带教实习生、进修生讲课资料(出科考试资料) 9 带教本院轮转医师情况(授课资料、出科考试成绩、评语) 10 科室人员在医院教学情况 11 临床教学年度工作总结、效果评价、持续改进 12 科室人员外出培训、进修和参加学术活动情况 13 科室完成继续教育情况(1.5.3.1,学分汇总一览表)(含每年的学分登记卡) 14 科室开展科研情况(科研汇总一览表) 15 科室医学论文发表情况(论文汇总一览表) 16 职能部门督查、评价及科室持续改进记录(次/季) 17 18 19 20 21 22 23 24 文件目录 目录名称:第一卷 科室综合管理 第八分卷 应急管理 序号 文档名称 备注 1 应急预案汇编(书) 2 根据本科室特点制定的应急预案和流程 3 应急工作管理相关制度、资料 4 应急工作管理文件、会议记录(如门急诊参和的应急保障通知、应诊记录、外出参会记录) 5 参和医院或上级部门组织的应急演练资料 6 科室消防安全培训及演练(1.4.4.1。至少1次/年,有培训记录、演练流程、效果评价、总结、图片等) 7 科室艾滋病职业暴露演练(至少1次/年,有培训记录、演练流程、效果评价、总结、图片等) 8 科室应急预案培训记录(1.4.4.1。至少1次/季。内容:应急相关法律法规、预案、应急知识、技能及能力等,预案知晓率≥95%) 9 科室应急事件处置记录 10 职能部门督查、评价及科室持续改进记录 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 文件目录 目录名称:第一卷 科室综合管理 第九分卷 后勤保障及医学设备管理 序号 文档名称 备注 1 科室后勤物资保障制度及医学设备管理制度 2 ★科室水、电、气管理(6.8.2.1) 3 科室物资领取、支出、保管台账(6.8.2.2) 4 科室没有空床或医疗设施有限时的处理制度和流程(2.4.1.1) 5 科室设备台账 6 医疗设备维护、维修记录 7 ★急救类、生命支持类装备管理(6.9.6.2,纳入第二卷的急危重症患者管理) 8 高值、低值耗材和一次性使用无菌器械管理台账(6.9.7.1) 9 植入材料使用管理办法 10 可疑医疗器械不良事件报告制度(6.9.4.1) 11 职能部门督查、评价及科室持续改进记录 12 植入材料使用申请表 13 植入材料手术跟踪登记卡 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 文件目录 目录名称:第一卷 科室综合管理 第十分卷 统计分析 序号 文档名称 备注 1 科室运行指标要求 2 各类统计指标 3 统计指标分析记录 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 文件目录 目录名称:第二卷 医疗质量安全管理 第一分卷 管理组织 序号 文档名称 备注 1 医院质量各管理委员会人员组成(下发文件4.1.1.1) 2 科室质量和安全管理小组组成(含姓名、职称)、职责(4.1.1.2) 3 科室各管理小组成员名单、职责(管理小组包括:质量和安全管理、药事管理和药物治疗学、医院感染管理、病案管理、输血管理、护理管理、临床路径和单病种管理等) 4 科室各管理小组工作计划及半年、年度总结 5 科室各管理小组工作记录(4.1.1.2) 6 医疗质量和安全管理工作计划及考核方案 7 医院各质量管理委员会会议纪要、活动记录、通报 8 职能部门督查、评价及科室持续改进记录 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 文件目录 目录名称:第二卷 医疗质量安全管理 第二分卷 质量控制指标 序号 文档名称 备注 1 科室质量管理和持续改进实施方案(自定) 2 科室质量考核标准(自定) 3 医院质量管理考核体系和管理流程(下发) 4 医院质量和安全管理持续改进实施方案及相配套制度、考核标准、考核办法、质量指标(下发) 5 医院质量和安全管理相关制度(下发) 6 各类统计指标(科室进行的) 7 质量指标完成情况分析 8 职能部门督查、评价及科室持续改进记录 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 文件目录 目录名称:第二卷 医疗质量安全管理 第三分卷 患者安全 序号 文档名称 备注 1 患者安全管理实施方案 2 识别患者身份的相关制度、规定 3 ★查对制度:(1)任何诊疗活动及操作前均须查对确认患者身份(2)至少同时使用2种患者身份识别方式(3)任何环境和地点必须履行查对制度 4 开具医嘱相关制度和规范 5 模糊不清、有疑问的医嘱,澄清后方可执行的流程 6 紧急抢救时使用口头医嘱的相关制度和流程:(1)执行者需复述确认、双人核查后执行(2)任何环境和地点必须履行 7 患者参和安全的相关规定、措施和流程 8 向患者提供健康教育,可供选择的诊疗方案 9 鼓励患者参和医疗安全:如就诊时提供真实病情和相关信息等 10 邀请患者参和医疗安全的措施和流程(如接受介入或手术等有创诊疗前,或使用药物、输血输液前等,鼓励患者提出安全用药咨询) 11 ★手术安全核查制度(纳入手术治疗管理) 12 ★手卫生相关制度和规范,设备设施,手卫生培训、手卫生要求(手清洁、手消毒、外科洗手等)的宣教、图示,洗手正确率≥95%,手术室等重点部门外科洗手操作正确率100%(纳入院感管理) 13 特殊药物管理的相关制度和程序(纳入药事管理) 14 ★临床“危急值”报告制度,严格执行(纳入临床“危急值”管理) 15 防范患者跌倒、坠床的相关制度(纳入护理管理) 16 防范和减少患者压疮发生的相关制度(纳入护理管理) 17 ★主动报告医疗安全(不良)事件的制度和流程、激励机制、非惩罚制度(纳入医疗风险 安全<不良>事件管理) 18 科室培训记录(至少1次/季) 19 科室自查、评价记录(查对、身份识别、口头医嘱执行) 20 职能部门督查、评价及科室持续改进记录 文件目录 目录名称:第二卷 医疗质量安全管理 第四分卷 危急值 序号 文档名称 备注 1 临床危急值报告制度和工作流程(3.6.1.1) 2 ★严格执行“危急值”报告制度和流程(3.6.2.1) 3 常见的“危急值”目录 4 科室培训记录(至少1次/半年。内容:“危急值”相关知识及工作流程等) 5 “危急值”培训后考核成绩 6 科室执行记录(附5份病历图片) 7 科室质量和安全管理小组自查、改进记录(1次/季) 8 职能部门督查、评价及科室持续改进记录 9 危急值内容更新记录(2010年版、2015年版) 10 “危急值”登记本 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 文件目录 目录名称:第二卷 医疗质量安全管理 第五分卷 医疗风险及不良事件 序号 文档名称 备注 1 医疗风险管理方案(4.2.4.1) 2 医疗风险管理制度、流程、预案等(4.2.4.1) 3 ★主动报告医疗安全(不良)事件的制度和流程(3.9.1.1,4.2.4.1) ★主动报告的激励机制,实行非惩罚性制度(3.9.2.1,4.2.4.1) 4 可疑医疗器械不良事件报告制度(6.9.7.1) 5 药物不良反应报告制度、用药错误报告制度(4.14.6.1) 6 医疗风险事件的预警通告(4.2.4.1) 7 科室安全(不良)事件的防范措施及报告档案(3.9.1.1) 8 科室培训记录(至少1次/季。2.7.1.1,3.9.1.1,4.2.4.2,4.2.4.3。内容:制度、流程、预案、案例分析、医疗风险管理和不良事件相关制度等) 9 科室质量和安全管理小组自查、统计分析、改进记录(1次/季(科室医疗安全<不良>事件管理、分析改进情况等) 10 职能部门对安全(不良)事件定期分析 11 科室安全(不良)事件登记本 12 医疗安全(不良)事件报告表 13 可疑医疗器械不良事件报告表 14 药物不良反应报告表 15 16 17 18 19 20 21 文件目录 目录名称:第二卷 医疗质量安全管理 第六分卷 操作规范 诊疗指南 序号 文档名称 备注 1 临床技术操作规范(书4.2.2.3,4.5.2.1)(科室可以购买) 2 临床诊疗指南(书4.2.2.3,4.5.2.1) (科室可以购买) 3 卫生行政部门下发的规范性文件或建设指南 4 科室常见疾病诊疗常规或流程 5 护理技术操作规范 6 药物临床应用指南(4.5.2.1) (科室可以购买) 7 肠外营养疗法规范或指南(4.5.2.4) 8 激素类药物和血液制剂使用指南或规范(4.5.2.5) 9 激素类药物、血液制剂分级管理,用药评价记录(4.5.2.5)(医院下发制度) 10 设备操作规程 11 科室对规范和指南的培训记录(4.2.2.3,4.5.2.1) 12 对规范、指南执行情况的督查和整改措施(4.2.2.3) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 文件目录 目录名称:第二卷 医疗质量安全管理 第七分卷 住院诊疗管理 序号 文档名称 备注 1 医院相关制度和文件:患者病情评估管理制度、病情评估操作规范和程序、院内会诊管理相关制度和流程、出院指导和随访管理相关制度、住院患者各类膳食适应症和膳食应用原则、质量和安全指标、住院>30天患者管理规定、合理检查管理制度、诊疗小组相关资料等(下发) 2 科室住院诊疗分级管理规定(4.5.3.1。科室诊疗小组组成、职责、实施情况) 3 保证诊疗计划适宜性的多种措施(4.5.3.2) 4 住院患者出院后的随访和指导流程(4.5.5.1) 5 出院小结管理(4.5.5.2,提供住院病历、出院记录及小结) 6 大型设备检查阳性率的定期分析和评价(4.5.2.2。1次/季) 7 住院超过30天患者管理记录(4.5.6.5) 8 科室培训记录(至少1次∕季。内容须含:病情评估、诊疗指南、诊疗规范、药物应用指南、急危重症患者管理及其他医疗质量和管理相关制度流程等方面内容) 9 科室质量和安全管理小组自查、改进记录(4.5.6.1。1次∕月。内容须含:患者安全相关制度执行情况、住院诊疗管理相关制度和流程执行情况、核心制度执行情况、医疗技术管理相关制度执行情况、传染病管理相关制度执行情况等) 10 职能部门督查、评价及科室持续改进记录 11 转院、转科登记本 12 会诊登记本 13 住院超过30天患者登记本 14 患者病情评估表(2015.10.22添加) 15 16 17 18 文件目录 目录名称:第二卷 医疗质量安全管理 第八分卷 手术治疗管理 序号 文档名称 备注 1 医院手术相关管理制度(重大手术报告审批制度、非计划再次手术监控管理制度、术前讨论制度、急诊手术管理制度、手术知情同意制度、手术部位识别标识制度、手术分级管理制度、手术分级管理定期能力评价和再授权制度、术后患者管理制度和流程等) 2 ★手术安全核查和手术风险评估制度和流程(3.3.3.1下发) 3 手术授权资料(4.6.1.1,4.6.1.2下发) 4 ★根据临床诊断、病情评估的结果和术前讨论,制定手术治疗计划或方案(4.6.2.2)(提供有术前讨论的手术病历5份) 5 ★非计划再手术、特殊手术管理相关资料(4.6.8.3) 6 科室开展的手术目录(4.6.1.1) 7 手术后并发症管理(4.6.7.2) 8 科室培训记录(至少1次∕半年。内容4.6.2.1,4.6.3.1, 4.6.4.1,4.6.4.2,4.6.5.1,4.6.8.1,4.6.8.3手术相关制度、流程等) 9 科室质量和安全管理小组自查、改进记录(4.6.8.1。1次∕季。内容:病情评估和术前讨论制度、手术前履行知情同意制度、手术部位识别标示制度、手术安全核查和手术风险评估制度和流程、手术后(肿瘤)标本病理学检查规定和流程落实情况,手术治疗计划或方案在病历中的记录情况,手术预防性抗菌药物使用情况、手术医师资格分级授权管理执行情况、术后患者管理制度和流程,急诊、重大手术制度、流程执行情况,手术记录及术后首次病程记录完成情况,手术并发症监测改进情况,医务人员对手术并发症及预防措施落实情况,手术质量和安全指标分析结果,★“非计划再手术” 的监测、原因分析、控制、改进情况等) 10 职能部门督查、评价及科室持续改进记录 11 术前讨论记录本 12 手术风险评估表 13 科室围手术期管理质控检查表 14 科室高风险诊疗技术资质申请表 15 文件目录 目录名称:第二卷 医疗质量安全管理 第九分卷 急危重症患者管理 序号 文档名称 备注 1 四川省疑难重症病种目录(已下发) 2 病危病重划分标准(下发) 3 急危重症病人管理标准、措施(下发) 4 危重病人抢救制度(下发) 5 监护病房患者实施危重病人评分制度 6 抢救工作主持和负责人、资质(2.3.1.4) 7 急诊(含抢救)服务流程(2.3.4.1) 8 各部门、各科室职责分工和时限要求(2.3.1.4) 9 首诊负责制(2.3.2.1) 10 急诊抢救和会诊的相关制度,明确会诊时限(2.3.4.3) 11 ★对急性创伤、农药中毒、急诊分娩、急性心肌梗死、急性脑卒中、急性颅脑损伤、高位妊娠孕产妇等重点病种的急诊服务流程和服务时限(2.3.4.2。明文规定、落实到位) 12 医护人员技能评价和再培训相关制度(2.3.5.2) 13 职能部门督查、评价及科室持续改进记录 14 急危重症患者抢救记录、登记资料(本) 15 重大突发事件抢救记录(本)、抢救演练 16 ★急救类、生命支持类装备管理、维护相关资料和记录(6.9.6.2) 17 急救药品管理制度(4.14.2.5。含领用及补充流程、药品目录、数量清单、专人负责情况) 18 19 20 21 22 文件目录 目录名称:第二卷 医疗质量安全管理 第十分卷 临床路径和单病种管理 序号 文档名称 备注 1 科室临床路径和单病种实施小组成员(姓名、职称等)、职责、计划、总结(半年、全年) 2 临床路径和单病种管理相关制度、文件资料(下发) 3 临床路径和单病种病种目录(下发) 4 单病种质量控制文本(下发) 5 临床路径文本(自定) 6 临床路径变异和退出原因分析 7 临床路径患者的入组率和入组完成率(4.4.4.1) 8 对实施“临床路径和单病种质量管理”的病种进行疗效、费用及成本卫生经济学分析评估(4.4.5.1。1次/季<院、科两级>) 9 科室临床路径及单病种培训记录(至少1次/季) 10 科室临床路径和单病种实施小组自查、改进记录(1次/季。效果评价、汇总和分析) 11 职能部门督查、评价及科室持续改进记录 12 满意度调查表:患者、医务人员(4.4.5.1) 13 临床路径监测指标汇总表(4.4.4.1。监测范围:平均住院日、诊疗效果、30天内再住院率、再手术率、并发症和合并症等) 14 单病种质量控制统计表 15 临床路径和单病种登记本 16 17 18 19 20 21 22 文件目录 目录名称:第二卷 医疗质量安全管理 第十一分卷 药事 抗菌药物管理 序号 文档名称 备注 1 科室药事和药物管理小组名单、职责、计划、总结(合理用药等) 2 科室抗菌药物管理小组名单、职责、计划、总结 3 处方集 4 医院临床用药目录 5 医院相关制度和文件 6 优先使用国家基本药物的相关规定(4.14.4.1) 7 毒、麻、精、放、危险药物管理制度及使用情况 8 高浓度电解质、化疗药物等特殊药品的存放区域、标识和储存方法的规定(3.5.1.2) 9 高危药品等管理制度及使用记录(3.5.1.2) 10 抗菌药物专项整治活动方案 11 抗菌药物临床应用指导原则、管理制度(4.14.5.1) 12 ★抗菌药物合理应用责任状(4.14.5.1) 13 ★抗菌药物授权管理(4.14.5.7。文件、申请表、执行情况) 14 抗菌药物分级管理制度及目录(4.14.5.3) 15 抗菌药物使用合理性分析记录(内容:使用量排名前三位的抗菌药物品种、每月住院患者抗菌药物使用率、抗菌药物使用强度、接受抗菌药物治疗住院患者微生物检验样本送检率、Ⅰ类切口手术和介入治疗抗菌药物预防使用率、门诊使用抗菌药物处方比例、每季度抗生素的耐药品种排位) 16 抗菌药物临床应用监测和评估 17 科室培训记录(至少1次/半年<须含抗菌药物内容>) 18 科室药事和抗菌药物管理小组自查、改进记录(1次/半年) 19 职能部门督查、评价及科室持续改进记录 20 药物不良反应报告制度、用药错误报告制度及报表(纳入医疗风险不良事件管理) 文件目录 目录名称:第二卷 医疗质量安全管理 第十一二分卷 输血管理 序号 文档名称 备注 1 科室输血管理小组成员、职责、计划、总结(4.18.1.1) 2 中华人民共和国献血法 3 医疗机构临床用血管理办法、 4 临床输血技术规范 5 临床输血管理相关文件(下发) 6 输血管理相关制度和流程(下发) 7 紧急输血管理规定和批准流程(4.18.4.3) 8 ★对血库领出血液进行检查核对(4.18.5.2) 9 ★输血不良反应及其处理预案,记录及时、规范(4.18.5.5) 10 科室输血培训及考核记录(4.18.1.1。至少1次/半年,有培训图片、成绩统计。输血相关制度人员知晓率≥95%) 11 科室输血管理小组自查、改进记录(4.18.1.1,4.18.3.2。1次/季。内容:输血相关制度执行情况、存在问题,必须每月对医师输血申请、用血适应症合格率、成分输血比例、输血后效果评估进行评价,医师合理用血评价纳入业绩考核) 12 职能部门督查、评价及科室持续改进记录 13 输血登记本 14 临床大量用血申请审批表 15 16 17 18 19 20 21 22 23 文件目录 目录名称:第二卷 医疗质量安全管理 第十三分卷 病案管理 序号 文档名称 备注 1 科室病案管理小组成员、职责、计划、总结(4.23.4.1) 2 病案管理相关文件(下发) 3 病历书写基本规范手册(书) 4 住院病历评分标准(手册中) 5 科室培训记录(4.23.4.1。至少1次/季。内容:病历书写规范、《住院病历首页项目填写说明》、病历评分标准及其它相关培训) 6 科室病案管理小组自查、改进记录(4.23.4.2。1次/月。检查内容:须含病程记录质量,死亡病历、急危重病历、住院超过30天病历、输血病历等) 7 职能部门督查、评价及科室持续改进记录 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 文件目录 目录名称:第二卷 医疗质量安全管理 第十四分卷 病例讨论 序号 文档名称 备注 1 疑难病例讨论制度 2 死亡病例讨论制度 3 疑难病例讨论本 4 死亡病例讨论本 5 科室质量和安全管理小组自查、改进记录(1次/季) 6 职能部门督查、评价及科室持续改进记录 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 文件目录 目录名称:第二卷 医疗质量安全管理 第十五分卷 医疗技术管理 序号 文档名称 备注 1 医疗技术管理相关制度(下发) 2 医疗技术审批管理流程(下发) 3 ★手术、麻醉、介入、腔镜等高风险技术操作人员授权管理制度和审批程序(下发) 4 新技术新项目准入管理制度(立项、论证、审批等管理程序)(下发) 5 高风险诊疗项目管理流程(下发) 6 临床科研项目中使用医疗技术的相关管理制度和审批程序(下发) 7 科室新技术新项目申报资料 8 各级各类技术人员授权资料(医疗、处方、手术、操作、一类医疗技术及再次授权) 9 高风险诊疗技术目录(下发) 10 一类、四川省限制应用技术目录(下发) 11 科室可以开展的基本诊疗技术(学科设置和专业项目) 12 新技术新项目安全管理追踪评价、随访资料(4.3.3.2) 13 科室培训记录(至少1次/半年。内容:医疗技术管理相关制度、流程等) 14 职能部门督查、评价及科室持续改进记录 15 16 17 18 19 20 21 22 文件目录 目录名称:第二卷 医疗质量安全管理 第十六分卷 传染病管理 序号 文档名称 备注 1 传染病管理相关制度和流程(1.3.2.1) 2 传染病处置演练 3 科室培训记录(至少1次∕半年。内容:传染病管理相关制度、流程,传染病防治知识、技能等) 4 职能部门督查、评价及科室持续改进记录 5 传染病报告表 6 传染病登记本 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 文件目录 目录名称:第二卷 医疗质量安全管理 第十七分卷 重点专科管理 序号 文档名称 备注 1
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