仓库管理规定模板.doc

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1目的
对本公司物料出入仓库和安全进行控制, 确保生产需求和物料的安全。
2范围
公司所有仓储物料的管理。
3职责
3.1仓储部负责人全面负责仓库的规划、 人员管理和日常工作, 以及异常处理;
3.2仓管员负责本仓库本仓库物料的出入库管理, 以及仓库的安全、 盘点和异常汇报工作;
3.2厂部检查仓库管理, 并提供必要的资源保证仓库正常运作。
4仓储管理
4.1仓储物料的分区管理
仓库名称
库位
库位编号
物料
备注
原料仓
4楼仓库
4-C
固体硅胶、 液体硅胶

辅料仓
4楼仓库
4-D
纸箱、 内包装、 其它包材、 配套材料

半品仓
4楼仓库
4-B
未硫化半成品、 已硫化半品、 未/已分检半品

成品仓
2、 4楼仓库
4-A、 2-A
成品( 2-A为纸箱包装)

保税仓
4楼仓库
4-E
进出口物料和产品

客供品仓
2楼仓库
2-D
客户提供材料

化学品仓
4楼仓库
4-F
组份化学品、 清洗用化学品

五金仓
2楼仓库
2-B
设备配件、 电气备品、 水暖器材等

文具仓
2楼仓库
2-C
办公用报表、 文具、 洁具等消耗品

4.2原料、 辅料出入库管理
4.2.1供应商送货至仓库, 即核对《送货单》与《订购单》数量、 价格是否有误后, 安排放在指定待验区, 并通知IQC检验。
如有误, 即报采购部核准, 并直至确认为止。其中:
⑴对以重量计物品, 数量少或包装不规定, 以全部过秤为准, 若数量多且包装统一, 能够按10%—20%比例抽查单位包装, 若单位包装不足, 应与供应商送货员一同确认, 并加大抽查比例。
⑵加大比例抽查后, 计算出不足平均数, 经送货员一同确认, 并在《送货单》上扣除不足数。
⑶对不足数物品及不合格物品及时反馈采购部。
4.2.2货物入仓: 仓管员接到IQC验收合格后, 仓管员填写《进仓单》搬到指定库区堆放, 并挂上《物料卡》。
4.2.3账目记录: 仓管员按送货单上实际收入数量做好入账、 卡记录, 并在账目上记录生产单号或批号。
4.2.4表单保存与分发: 仓管员把当天单据及时送财务部。
4.2.5发料: 厂部组根据客户合同下《生产计划单》至仓库。
① 仓管员接到部门《领料单》, 首先核对《生产计划单》所列物料清单有无错误, 确认无误才开始发料。如有误停止发料, 等待更改或补料通知。
②仓管员清点好物料, 并及时在《物料卡》上做好记录。
③物料交接, 仓管员把物料发给领料员清点交接, 交接无误后在《领料单》签名, 取回相关单据。
4.2.6帐目记录: 仓管员按《领料单》实际发出数量记录帐目, 并在账目上记录生产单号或批号。
4.2.7表单保存与分发: 仓管员将当天有关单据整理保存好或分发给财务部保存。
4.2.8辅料的出入库管理, 除《领料单》上不写批号外, 其它均同原料出入库管理。
4.2.9所有原料出入库均要在标识、 单据、 帐表上记录产品批号。
4.3半成品/成品出入库管理
4.3.1半成品入库接收:
①生产部门填写《成品/半成品入库单》核对数量无误, 经IPQC检验合格, 并在《成品/半成品入库单》上签名。
②仓管员接到《成品/半成品入库单》, 先核对有无《生产计划单》。
③对有《生产计划单》, 方进行收货, 对产品进行抽查, 抽查按5%—10%抽点, 数量有误, 不予入仓, 且对包装烂箱, 装箱不规范的产品不予入仓。数量无误后, 仓管员在《成品/半成品入库单》上签名, 留二联做账, 并将货收入指定位, 挂上《物料卡》。
4.3.2账目记录: 仓管员及时做好半成品/成品入账手续, 并在账目上记录生产单号/批号。
4.3.3表单保存与分发: 仓管员及时将当天单据分类, 送行政部一联计算工资。
4.3.4半成品出仓: 厂部根据客户订货下《生产计划单》至仓库。
①仓管员接到《领料单》, 首先核对《生产计划单》所列物料清单有无错误, 确认无误后开始发料。
②仓管员清点好物料并及时在《物料卡》作好记录。
③物料接收: 仓管员把物料与领料员清点交接, 交接无误后, 在《领料单》上各自签名, 留一联做账。
4.3.5帐目记录: 仓管员按《领料单》实际发出数量入好账目, 并在账目上记录生产单号/批号。
4.3.6表单保存与分发: 仓管员将当天单据整理保存好。
4.3.7成品出库: 仓管员接业务部《送货单》, 对《送货单》开具数量、 单位有无盖章进行核对, 有异议及时返回业务部。如无误立即备货, 准备可装车出货。
① 出口货装柜前, 先核对《提货单》或《送货单》件数必须相符, 对不清楚、 有疑问, 报业务部核准, 核准后, 仓管进行装柜, 同时核对提单所填箱号与实际箱号需一致。
② 装柜前: 仓管员要对柜进行检查( 有无烂或脏) 。
③ 装柜完毕, 把柜号、 车号、 封号记录在《送货单》上( 需核准提单填写封条号与实际封条必须一致, 并要司机签名, 签完名后, 仓管要监督封柜。
④ 对成品入不完货柜, 在封柜前报业务部知晓, 并列好未装完清单, 同时交业务部改单。
⑤ 所有〈送货单〉改单都必须有财务盖章。
4.4特殊物料( 化学品、 客供品、 保税物料) 入库管理
4.4.1供应商送货至仓库, 即核对《送货单》与《订购单》数量、 价格是否有误后, 安排放在指定待验区, 并通知IQC检验。
如有误, 即报采购部核准, 并直至确认为止。其中:
⑴对以重量计物品, 数量少或包装不规定, 以全部过秤为准。
⑵当本公司无法检验时, 收取该批物料的供方检验记录。
⑶对不足数物品及不合格物品及时反馈采购部。
4.4.2货物入仓: 仓管员接到IQC验收合格后, 仓管员填写《进仓单》搬到指定库区堆放, 并挂上《物料卡》。
4.4.3账目记录: 仓管员按送货单上实际收入数量做好入账、 卡记录, 并在账目上记录生产单号或批号。
4.4.4表单保存与分发: 仓管员把当天单据及时送财务部。
4.4.5发料: 各部门根据生产需要, 开具经领导批准的《领料单》至仓库。
② 仓管员接到部门《领料单》, 确认无误才开始发料。如有误停止发料, 等待更改或补料通知。
②仓管员清点好物料, 并及时在《物料卡》上做好记录。
③物料交接, 仓管员把物料发给领料员清点交接, 交接无误后在《领料单》签名, 取回相关单据。
4.4.6帐目记录: 仓管员按《领料单》实际发出数量记录帐目, 并在账目上记录生产单号或批号。
4.4.7表单保存与分发: 仓管员将当天有关单据整理保存好或分发给财务部保存。
4.4.8保税物料要有指定客户的说明, 才能够发料。
4.5非生产物料领用和发放
4.5.1按照正常的手续, 办理《领料单》和签批手续, 才能够领料。
4.5.2需要以旧换新的物料, 仓管员必须按照公司规定办理领料手续, 收回旧料要妥善保存, 做好标识。
4.5.3非生产物料入库仅清点数量、 检查包装的完好性, 如无误即可入库。
4.6仓库物料的搬运和摆放:
4.6.1搬运时, 要保证货物安全, 重量过重的物料, 必须用铲车搬运; 搬运时, 不能超高、 过宽, 防止倾倒或挤压损坏物料, 以及人员安全。搬运物料, 推车平板车重量不超过300kg, 手推车200kg; 搬运时, 做到轻拿、 轻放、 严禁”抛、 踏、 踢、 拖”物料;
4.6.2电梯搬运物料, 不要超过电梯规定的负荷, 进出电梯要注意安全, 防止挤伤员工; 电梯运行时, 防止电梯侧翻压伤员工。
4.6.3货物摆放做到”上轻下重、 中间常见”, 并注意箱与箱之间防尘保护, 同时做到堆放整齐。
4.6.4装柜严格按照”不踩、 不压、 不抛”规定。
4.7物料的标识:
4.7.1标识分类:
①仓库标识: 按照地域位置写明仓库位置;
②货位标识: 分区管理, 如: 4-A是指4楼仓库的A区;
③类别标识: 在货架一侧, 按照货物类型直接标识;
④产品标识: 必须详明产品的名称、 数量、 批号、 进货日期, 以及检验状态;
对于采购产品如果由明确的标识, 能够采用原标识。
4.7.2标识由仓管员按照物料分区管理, 制作统一( 字体、 颜色、 大小) , 悬挂在规定的高度。
4.8仓库的防护
4.8.1仓库必须达到产品或物料放置的环境条件( 如: 温度、 湿度、 粉尘度、 细菌度、 防晒等) ;
4.8.2仓管员懂得”防火、 防水、 防虫、 防盗、 防腐”管理知识, 并每天检查;
4.8.3仓管员必须会使用消防器材;
4.8.4仓库门窗必须完好, 钥匙要有专人管理和领用记录;
4.8.5按照”先进先出”原则发放物料, 防止积压造成过期损失。
4.9仓库盘点
4.9.1盘点计划:
①申请盘点所需要的表单或其它用品( 如: 盘点卡、 物料标签、 汇总物料库存表、 双面胶等) 。
②召开会议确定盘点日期, 成立盘点领导小组(2人/组), 划分盘点区域负责人, 确定盘点的各项工作的分工。
③由部门负责人对各小组展开培训盘点的相关知识。
4.9.2初盘/复盘作业:
①指定时间停止仓库物料进出。
②各小组在负责人带领下进入盘点区域, 在仓管员引导下进行各项物料的清点工作。
③初盘人员在清点物料后, 填写盘点卡, 注明物料编号、 名称、 规格、 初盘数量、 存放区域、 盘点时间和盘点人员, 做到一种物一张卡。
④复盘可采用100%复盘, 也可采用抽盘, 由公司盘点领导小组确定, 但复盘比例不可低于30%。
⑤复盘人员根据实际状况, 可采用由账至物的抽盘或由物至账的抽盘作业。
⑥复盘人员对核对无误的项目在盘点卡与盘点标签上签字确认; 对核对有误的, 应会同初盘人员、 仓管员修改盘点卡并签字负责。
4.9.3盘点注意事项:
①备齐盘点所需各项物品, 决定仓库停止物料进出的单, 以避免一物二盘或漏盘现象。
②仓库人员应全力做好配合工作。
③盘点卡、 盘点应书定工整清晰、 易于辨识。
4.10 客户退货/滞料料处理:
4.10.1接到客户退货把产品放置退货区并通知OQC检查。
4.10.2经厂部同意接受退货后仓管员清点数量。
4.10.3仓管员填写《退货单》并按实际数量记录帐目, 在账目上记录生产单号或批号。
4.10.4生产部开出《领料单》安排重新分检或不良品报废品。
4.10.5库存滞料( 1年或1年以上) 产品通知OQC重新检查,发现不良品OQC填写相关检验报告。
4.10.6检验不合格品仓管员按检验报告上的规格、 名称、 数量记录账目, 并在账目上记录生产单号或批号。
4.10.7仓管员把报废品放置指定的区域。

核准
审核
拟定