变更管理制度范文.doc

变更管理制度范文

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2020年4月19日
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变更管理制度
一、目的
为规范公司内项目建设和生产经营活动的变更管理，消除和减少由于变更而引起的潜在事故隐患。结合集团公司实际情况，制订本制度。
二、变更的定义
变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。
三、变更的类型及主管部门
变更类型分为工艺技术变更、设备设施变更、管理变更及其它变更，其主要内容及主管部门见下表：
序号
变更类型
主管部门
备注
1
生产技术处分管工艺、技术的变更，主要包括：
①
新建、改建、扩建项目引起的技术变更

生产技术处
新建、改建、扩建项目成立了专门项目办的，由项目办主管
②
原料介质变更
③
工艺流程及操作条件的重大变更
④
操作规程的变更

⑤
工艺参数的变更

2
设备设施的变更，主要包括：
①
设备设施的更新改造；
安全设施的变更

资产管理处

②
更换与设备不同的设备或配件

③
设备材料代用变更

④
工艺设备的改进和变更

⑤
临时的电气设备

3
管理的变更，主要包括：
①
法律法规和标准的变更

企管人事处
有关安全健康的由安全环保处负责
②
人员的变更
③
管理机构的较大变更
④
管理职责的变更

⑤
安全标准化的变更等
安全环保处

4
其它变更

四、变更管理职责
公司总经理负责公司内所有形式的变更管理。
五、变更程序
1、变更申请
在实施变更时，变更申请人（单位）应依照《风险评价管理制度》对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施，填写《变更申请表》并由专人负责管理。非常规活动及危险性作业的实施按照《安全作业管理制度》执行。
2、变更审批
《变更申请表》填好后，应按主管部门和分管公司领导审批，主管部门组织有关人员按变更原因和实际的需要确定是否进行变更。
3、变更实施
变更批准后，由各相关职责的主管部门实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。变更过程中，实施变更全过程的风险管理，执行《风险评价管理制度》。
4、变更验收
变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，填写《变更申请表》确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。
六、附件
《变更申请表》
《变更实施验收报告》

变更申请表
变更名称

申请人所在部门

申请人姓名

职务

日期

变更说明及其技术依据：

变更风险分析情况：

变更风险控制措施：

申请单位领导意见：
签字：
生产技术处领导意见：
签字：
资产管理处领导意见：
签字：
安全环保处领导意见：
签字：
总经理意见：
签字：
变更实施验收报告
验收变更的项目

变更所在单位

变更的原因

验收变更的种类
□工艺、技术变更 □管理变更
□设备设施变更 □其它变更
验收组织单位

日期

验收组成人员
姓名
所属单位
职务

验收主要内容：

□项目的完整性 □实用性 □有效性
□安全可靠 □环境影响

验收意见：

签字：
主管部门审查意见：

签字：