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认证咨询方案三体系认证

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2020年4月19日
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********公司

认证工作方案

第一阶段：了解企业当前状况
工作内容
1）充分了解企业当前的状况，企业在管理方面需要改进的要求；
2）过程识别，特别是关键过程的识别；
3）了解企业的人员素质、基础管理水平；
所需时间：
共计1天时间。
第二阶段：贯标培训
工作内容：
1）全体员工了解标准的基础知识。
2）认证的有关知识；
3）贯彻标准；
4）相关法律法规。
所需时间：4天
本次培训为全员贯标培训，要求认证工作小组成员、集团有关部门负责人、贯标公司部门负责人及骨干参加。
第三阶段：文件的编制、审核和批准，环境因素识别，危险源的辩识
工作目标
1）确定文件编写小组成员，集中编写；
2）了解企业现用文件。
3）了解企业现状：
a、组织机构设置情况
b、职责分配情况
c、产品种类及服务提供、监控全过程的控制状况
4）明确组织结构、各部门职能，确定生产过程和职责；
5）组织各相关部门制定公司手册及程序文件；
6）根据程序文件要求，识别出公司各过程中存在的环境因素与危险源；
7）确定重要环境因素与重大危险源；
8）制定出相应的环境管理方案与职业健康安全管理方案；
9）制定出公司的目标指标，并将目标在各单位进行逐层分解。
所需时间：30天
第四阶段：三体系试运行
工作内容：
1）各单位、部门按照文件要求进行操作；
2）认证工作小组经过日常检查，监督各单位中文件的管理及执行情况，并根据实际情况对文件进行修订；
所需时间：2个月
第五阶段：内部审核
工作工作内容
1）制定审核方案；
2）确定内部审核组成员并制定内审计划；
3）组织内审员编制的检查表；
4）组织内审员进行现场审核；
6）组织内审员编写不符合项报告；
7. 相关责任部门和人员按期制订、实施不符合项纠正措施并编制审核报告；
所需时间：7天
第六阶段：管理评审
工作内容
1）主管部门制定管理评审通知单并发至相关部门（包括管理评审会议的议程安排及需各相关部门需作的工作）；
2）各相关部门和人员根据管理评审通知单准备有关材料，并参加管理评审会议；
3）主管部门根据各部门提报的资料编制管理评审方案；
4）责任部门或人员制订管理体系的改进措施并付诸实施；
5）主管部门负责制定管理评审报告及管理评审方案实施及其效果的跟踪验证。
所需时间：7天