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继电保护班组管理手册

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2020年4月19日
文档仅供参考
德宏供电局继电保护班组管理手册
二○一三年·七月

目 录

1. 班组职责 3
1.1. 岗位设置 3
1.2. 岗位职责 5
1.3. 持证上岗 13
1.4. 角色职责 18
2. 计划管理 19
2.1. 月度计划管理 19
2.2. 周(日)计划管理 19
3. 基础管理 20
3.1. 信息管理 20
3.2. 工器具管理 21
3.3. 培训管理 26
4. 文明生产 28
4.1. 文明行为 28
4.2. 作业环境 31
4.3. 定置管理 34
4.4. 污染控制 34
5. 安全管理 35
5.1. 目标与指标管理 35
5.2. 安全区代表检查管理 35
5.3. 安全生产变化管理 36
5.4. 员工拒绝程序管理 36
5.5. 安全生产信息沟通管理 37
5.6. 纠正与预防管理 37
5.7. 作业危害辨识与风险评估 38
5.8. 电网风险预警响应管理 38
5.9. 设备状态评价及风险评估 38
5.10. 环境与职业健康风险评估 39
5.11. 两措管理 39
5.12. 新设备投运及验收管理 39
5.13. 安全例行工作 40
5.14. 应急管理 41
5.15. 急救管理 41
5.16. 工余安健环 42
6. 绩效管理 42
7. 继电保护业务管理 42
8. 继电保护专业班组建设评价标准要素对照表 43
9. 规范性附录 45
9.1. 附录1:紧急疏散示意图样式 45
9.2. 附录2:定置图样式 45
9.3. 附录3:定置图与紧急疏散示意图组合样式 46

1. 班组职责
1.1. 岗位设置
班组名称
班组主要职责
内设岗位
岗位工作标准
继电保护班

1 负责继电保护装置:变压器、电动机、电抗器、电力电容器、母线、线路的保护装置等的安装、检修及维护。
2 负责系统安全自动装置:自动重合闸、备用设备及备用电源自动投入装置、VQC装置、按频率自动减负荷、故障录波器、震荡起动或预测(切负荷、切机、解列等)装置、同步向量测量采集装置及其它保证系统稳定的自动装置等的安装、检修及维护。
3 负责变电站继电保护和故障信息子站系统的安装、检修及维护。
4 负责与继电保护有关的继电器和元件安装、检修及维护。
5 负责连接保护装置、安全自动装置的二次回路安装、检修及维护:
5.1 负责电流回路从端子箱或开关柜端子开始到有关继电保护装置的二次回路的安装、检修及维护。
5.2 负责从电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路的安装、检修及维护。
5.3 负责从继电保护直流分路自动空气开关开始到有关保护装置的二次回路的安装、检修及维护。
5.5 负责继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路的安装、检修及维护。
5.6 负责继电保护装置端子排到隔离开关端子排的分、合闸回路的安装、检修及维护。
5.7 负责继电保护装置端子排到变压器有载调压机构端子排的控制回路,档位显示回路的安装、检修及维护。
6 负责为继电保护专用的高频、光纤通道设备回路的安装、检修及维护。
7 负责断路器、隔离开关的辅助接点,断路器气压或液压闭锁触点的工作情况进行监督。
8 负责对直流电源方式(蓄电池、高频开关电源、硅整流、电容储能跳闸等)、滤波性能及直流监视装置情况进行监督。
9 负责对电流、电压互感器变比、极性,安装位置,电流互感器的伏安特性情况进行监督。
10 外委工程二次部分的安装、试验及调试工作。
11 继电保护所安排的其它工作。
12 保护班除负责完成以上工作外,还负责以下工作:
12.1 负责管辖变电站内直流系统、站用电系统的维护。
12.2 负责管辖变电站内电流互感器变比、极性、伏安特性试验;并根据要求对电流互器二次进行组合。
保护班班长
305282继电保护班班长(副班长)岗位工作标准
保护班副班长
保护班技术专责
305283继电保护班技术负责岗位工作标准
继电保护A岗
305284继电保护班保护工岗位工作标准
继电保护B岗

13.负责变电站内直流系统(充电机、蓄电池、调压装置、滤波性能及直流监视装置、绝缘监测装置、直流分电屏、直流馈线屏),合闸回路的安装、检修及维护;
14. 负责变电站站用电系统(380V所用电屏)及相应的二次回路及设备的安装、检修及维护。负责380V用变备自投保护功能的检验;
15.负责变电站端子箱、检修电源箱的安装,对检修电源箱内元件及回路等的安装、检修及维护;
16.负责变电站内端子箱、高压开关柜内照明及加热回路的安装;
17.负责变电站内直流系统、站用电系统至各端子 箱的交、直流环网的安装、改造;
18.负责变电站内380V电源至各用电设备的安装、检修及维护;
19.负责变电站主变压器冷却器控制系统的安装、检修及维护;
20.负责所辖变电站内事故照明切换装置的安装、检修及维护;
21.负责所辖变电站内继电保护试验电源屏的安装及维护;
22.试验所安排的其它项目工作。

1.2. 岗位职责
岗位名称
岗位职责
职责内容
保护班班长
工作职责
2.1.1　班长在行政上和生产工作上受继电保护所所长(副所长)的领导,并严格执行一切指令,副班长在行政上和生产工作上受班长领导,受班长委托可代替生产指挥工作,班长(副班长)在技术业务上受主任工程师和本班负责技术人员的指导。
2.1.2　班长是全班的第一安全责任人,对本班的安全生产,工程进度、质量、人员培训、思想工作等负全面责任。
2.1.3　班长(副班长)应管好本班的设备、工器具。在生产工作上应合理组织全班力量,努力完成和超额完成各项安装工程,设备检修任务和各项技术经济指标。
2.1.4　班长在生产工作期间能够向本班每个成员下达指令。班长因故需要离开工作岗位,应经所领导同意,指令副班长代替工作,副班长离开现场时,必须得到班长的允许。
2.1.5　坚持四项基本原则,贯彻执行党的路线方针、政策,遵纪守法,办事公道,联系群众,团结同志。
2.1.6　负责搞好班组建设、做好全班人员”四有”教育和政治思想工作,积极宣传党的路线方针政策,关心职工生活,搞好团结。
2.1.7　负责组织贯彻落实部、省、局发布的有关法规、制度、标准、条例。
2.1.8　负责计划、布置、检查、总结、评比本班月、季、年度各项工作,并主持评比和提出奖惩意见。
2.1.9　完成各级领导交办的其它工作。
安全生产职责
4.10.1 负责国家安全生产法规和企业的安全指令、制度在班组贯彻执行,组织班组成员学习劳动保护政策法规、安全规章制度,开展经常性的安全教育活动,确保本班安全目标的顺利实现。
4.10.2 负责组织建立健全本班组各岗位安全生产责任制,督促本部门人员履行岗位安全生产责任制,布置本班组安全工作。
4.10.3 组织并参加危害辨识和风险评估,制定重大危险源控制措施,及时消除安全生产事故隐患,监督、检查本班组安全生产工作。
4.10.4 建立健全本班组安全生产事故应急机构和现场处理方案,组织开展应急演练。
4.10.5 督促检查本班组所使用的试验设备及安全工用具是否完好,组织并开展班组安全情况检查。
4.10.6 组织开展班组安全文化创立活动,紧密围绕安全生产,开展思想政治工作和宣传教育活动。
4.10.7 完成领导及上级部门交办的其它安全生产任务。
保护班副班长
工作职责
2.1.1　班长在行政上和生产工作上受继电保护所所长(副所长)的领导,并严格执行一切指令,副班长在行政上和生产工作上受班长领导,受班长委托可代替生产指挥工作,班长(副班长)在技术业务上受主任工程师和本班负责技术人员的指导。
2.1.2　班长是全班的第一安全责任人,对本班的安全生产,工程进度、质量、人员培训、思想工作等负全面责任。
2.1.3　班长(副班长)应管好本班的设备、工器具。在生产工作上应合理组织全班力量,努力完成和超额完成各项安装工程,设备检修任务和各项技术经济指标。
2.1.4　班长在生产工作期间能够向本班每个成员下达指令。班长因故需要离开工作岗位,应经所领导同意,指令副班长代替工作,副班长离开现场时,必须得到班长的允许。
2.1.5　坚持四项基本原则,贯彻执行党的路线方针、政策,遵纪守法,办事公道,联系群众,团结同志。
2.1.6　负责搞好班组建设、做好全班人员”四有”教育和政治思想工作,积极宣传党的路线方针政策,关心职工生活,搞好团结,遵纪守法。
2.1.7　负责组织贯彻落实部、省、局发布的有关法规、制度、标准、条例。
2.1.8　负责计划、布置、检查、总结、评比本班月、季、年度各项工作,并主持评比和提出奖惩意见。
2.1.9　完成各级领导交办的其它工作。
安全生产职责
4.11.1 负责国家安全生产法规和企业的安全指令、制度在班组贯彻执行,组织班组成员学习劳动保护
政策法规、安全规章制度,协助班长开展经常性的安全教育活动,确保本班安全目标的顺利实现。
4.11.2 做好班组”两票”管理,定期检查班组”两票”,对存在的问题进行改进并提出考核意见。
4.11.3 按照<缺陷管理规定>要求,对管辖变电站缺陷进行处理。
4.11.4 检查本班组所使用的试验设备及安全工用具是否完好,组织并开展班组安全情况检查。
4.11.5 组织班组人员开展安全大检查,对班组存在问题进行总结分析,提出整改措施并上报队所。
4.11.6 完成领导及上级部门交办的其它安全生产任务。
保护班技术专责
工作职责
2.1.1　在行政上受班长领导,技术业务上受本所主任工程师指导,严格执行一切指令,努力完成生产技术工作任务。在班长的领导下,负责本班生产中的技术工作,并负责本班的技术培训工作。
2.1.2　坚持四项基本原则,贯彻执行党的各项方针、政策,遵纪守法,办事公道,联系群众,团结同志。
2.1.3　负责制定本班继电保护技术组织措施。
2.1.4　协助班长(副班长)搞好继电保护和质量监督工作,做好竣工技术资料的整理和技术工作总结。
2.1.5　协助班长(副班长)搞好班组建设,做好全班人员”四有”教育和政治思想工作,积极宣传党的路线方针政策,关心职工生活。
2.1.6　协助班长(副班长)组织安全生产,严格执行”两票三制”,”三不伤害”,保证继电保护设备安全运行及人身安全。
2.1.7　组织贯彻落实部、省、局发布的有关法规、制度、标准条例。
2.1.8　组织全班人员完成和超额完成保护所下达的各项任务。
2.1.9　协助管好本班的施工设备,检修工器具和试验仪器用具。
2.1.10　协助负责、计划、布置检查总结、评比全班月、季、年度各项工作。
2.1.11　完成各级领导交办的其它工作。
安全生产职责
4.12.1 监督班组人员认真执行有关的技术标准,检查督促工作人员严格遵守检修工艺规程,搞好所管理二次设备的安装调试、检修质量监督工作,做好安全生产过程控制。
4.12.2 负责组织开展技术监督、设备评价工作,为安全生产提供技术保障。
4.12.3 根据班组人员情况制订班组培训计划,有针对性地开展班组培训工作,提高人员技能水平,为安全生产提供技术支持。
4.12.4 负责编制所辖设备反事故措施计划,协助班长及时组织安排生产任务并对不安全情况进行调查分析及提出防范措施。
4.12.5 负责班组QC 管理工作,不断创新,解决安全生产中的问题。
4.12.6 完成领导及上级部门交办的其它安全生产任务。
继电保护A岗
工作职责
2.1.1　在行政上受班长(副班长)的领导,在技术业务上受本班技术专责的指导,工作中严格执行一切指令。
2.1.2　坚持四项基本原则,拥护党的路线方针、政策,遵纪守法,工作认真负责,努力完成上级下达的各项工作任务。
2.1.3　积极参与班组建设,搞好班组每一项工作,争当”四有”新人。
2.1.4　在安全生产中严格执行”两票三制”、”三不伤害”,确保继电保护设备的安全运行。
2.1.5　对电气设备继电保护安装,调试的质量、安全负责。
2.1.6　认真按时完成或超额完成继电保护所下达的各项任务。
2.1.7　维护管理好本班的施工设备、检修工器具和仪表仪器。
2.1.8　积极参加检查总结及评比全班月、季、年度各项工作。
2.1.9　严格按规程要求,精心做好各项继电保护工作,完工后认真填写试验报告单。
2.1.10　完成各级领导交办的其它工作。
安全生产职责
4.13.1 认真贯彻执行国家安全生产法规和企业的安全指令、自觉学习劳动保护政策法规、安全规章制度,积极参加班组安全教育活动,确保本班安全目标的顺利实现。
4.13.2 认真参加安全活动、反事故演习和岗位技术培训,切实从其它不安全事例中吸取教训,举一反三地制定相应对策和措施。
4.13.3 在开展现场作业前,对照危害辨识和风险评估,制定危险源控制措施,及时消除安全生产事故隐患。
4.13.4 认真做好作业前的准备工作,备齐工、器具、材料、图纸、资料等。对作业中的安全、质量、资料以及试验报告的正确性、准确性负责。
4.13.5 完成班组长及上级部门交办的其它安全生产任务。
继电保护B岗
工作职责
2.1.1　在行政上受班长(副班长)的领导,在技术业务上受本班技术专责的指导,工作中严格执行一切指令,
2.1.2　坚持四项基本原则,拥护党的路线方针、政策,遵纪守法,工作认真负责,努力完成上级下达的各项工作任务。
2.1.3　积极参与班组建设,搞好班组每一项工作,争当”四有”新人。
2.1.4　在安全生产中严格执行”两票三制”、”三不伤害”,确保继电保护设备的安全运行。
2.1.5　对电气设备继电保护安装,调试的质量、安全负责。
2.1.6　认真按时完成或超额完成继电保护所下达的各项任务。
2.1.7　维护管理好本班的施工设备、检修工器具和仪表仪器。
2.1.8　积极参加检查总结及评比全班月、季、年度各项工作。
2.1.9　严格按规程要求,精心做好各项继电保护工作,完工后认真填写试验报告单.
2.1.10　完成各级领导交办的其它工作。
安全生产职责
4.14.1 认真贯彻执行国家安全生产法规和企业的安全指令、自觉学习劳动保护政策法规、安全规章制度,积极参加班组安全教育活动,确保本班安全目标的顺利实现。
4.14.2 认真参加安全活动、反事故演习和岗位技术培训,切实从其它不安全事例中吸取教训,举一反三地制定相应对策和措施;
4.14.3 在开现场作业前,协助A 岗做好危害辨识和风险评估,认真做好作业前的准备工作。
4.14.4 认真执行工作负责人交代的工作要求和现场安全注意事项,正确使用设备,准确填报试验数据。
4.14.5 完成班组长及上级部门交办的其它安全生产任务。

1.3. 持证上岗
岗位名称:继电保护班班长
资格证书
职业资格证书
高级工
特种作业证书
电工作业证
其它专项证书
无
岗位培训
其它人员
按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书(在持证上岗工作第一阶段初期,依据<云南电网公司员工教育培训积分管理办法(试行)>
岗位准入
安全技能资格
D
”三种人”资格
有
安规考试100分资格
有
岗位名称:继电保护班副班长
资格证书
职业资格证书
高级工
特种作业证书
电工作业证
其它专项证书
无
岗位培训
其它人员
按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书(在持证上岗工作第一阶段初期,依据<云南电网公司员工教育培训积分管理办法(试行)>
岗位准入
安全技能资格
D
”三种人”资格
有
安规考试100分资格
有
岗位名称:继电保护班技术专责
资格证书
职业资格证书
高级工
特种作业证书
电工作业证
其它专项证书
无
岗位培训
其它人员
按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书(在持证上岗工作第一阶段初期,依据<云南电网公司员工教育培训积分管理办法(试行)>
岗位准入
安全技能资格
E
”三种人”资格
有
安规考试100分资格
有
岗位名称:继电保护A岗
资格证书
职业资格证书
高级工
特种作业证书
电工作业证
其它专项证书
无
岗位培训
其它人员
按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书(在持证上岗工作第一阶段初期,依据<云南电网公司员工教育培训积分管理办法(试行)>
岗位准入
安全技能资格
E
”三种人”资格
有
安规考试100分资格
有
岗位名称:继电保护B岗
资格证书
职业资格证书
中级工
特种作业证书
电工作业证
其它专项证书
无
岗位培训
其它人员
按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书(在持证上岗工作第一阶段初期,依据<云南电网公司员工教育培训积分管理办法(试行)>
岗位准入
安全技能资格
E
”三种人”资格
无
安规考试100分资格
有

1.4. 角色职责
角色名称
职责内容
安全管理员
(安全区代表)
负责责任区域内安健环问题的检查、意见收集和反馈、整改措施落实的跟踪。
负责检查本区域安全、健康、环境以及体系应用情况。
参与责任区域内事故事件调查等工作
负责督促检查本区域设备、设施、用具检查的工作。
负责组织本区域安全生产问题改进措施的跟踪、分析与评估工作。
负责接收、传达上级的安全生产工作要求并收集、报告本区域员工在安全、健康、环境方面的意见和建议。
负责组织制定本区域安全生产目标与指标。
负责监督落实本区域安全生产管理和作业中规程标准与要求。
汇报对象:班长(副班长)
技术员
(培训员)
负责班组的培训管理,制订培训计划,协助班组长组织实施,组织班组开展技术考问、反事故演习、事故预想等工作。
组织班员参加业务技术学习,开展岗位练兵活动,提高员工素质。
汇报对象:班长及副班长
工器具管理员
负责班内公用工具的领取和保管,做好领用和归还的登记及工器具台账管理,帐物一致。
应急工具和备品备件的检查和补充、台账管理。
按照规定的校验、试验周期将仪表送检或自检。
负责安全绝缘工(器)具的配置、试验、定期检查,保证安全可靠。
汇报对象:班长及副班长
资料信息员
协同班组其它成员定期对资料进行整理核对,并将其登记、分类、定置存放,便于查找。
做好班组图纸、整定单、试验报告等基础台帐资料的收集、存放工作,并保证其完整性、正确性和及时性。
做好班组内部所必须的上级有关建设规范、规章制度、操作规程和工艺规范的收集、存放、整理工作,并确保资料的时效性。
积极配合做好班组各类技术问答、反事故演习及安全学习等资料的收集、保存工作,为日常查阅提供方便。
按照要求,协同班组其它成员做好班组内部台帐资料的信息化管理录入工作。
汇报对象:班长及副班长
综合管理员
在行政上由班长(副班长)领导,协助班长、副班长做好班组人员的日常考勤管理工作。
检查监督班组人员的日常行为是否符合文明准则。
汇报对象:班长及副班长

2. 计划管理
班组日常工作的计划管理,包括生产性计划、非生产性计划、临时与应急类计划以及例行性工作,具体来说包括年度生产工作计划、月度生产工作计划和周(日)生产工作计划。

2.1. 月度计划管理
步骤
关键环节要求
完成时间
执行人
记录方式
安风要素
编制班组月度计划
班长根据以下依据编制月度计划:年度生产工作计划、上月未结束的工作、设备停电计划批复情况、设备缺陷处理情况、基建、大修技改项目验收安排、班务工作开展情况、其它专项工作任务。上报部门相关专责
上个月末
班组长
月度生产工作计划表
6.7 作业过程控制
月度工作计划分解
班组长根据下达的月度工作计划,编制周日工作计划,在周(日)工作计划编制过程中注意对月度工作计划的继承、分解、补充。
每周五之前
班组长
周(日)生产工作计划表
月度工作计划完成情况填报
根据月度工作完成情况填写月度计划完成情况表。
采用红绿灯的方式加强对计划执行情况的监控和闭环管。
每月初
班组长
月度生产工作计划表
月度计划完成情况检查
每月应检查本月的月度计划完成情况,宜采用红绿灯的方式加强对计划执行情况的监督,未按期完成的工作要滚动修编到后续计划中。
每月末
班组长
月生产工作计划总结
统计分析及上报
月度工作完成情况的分析和总结,提出不足和改进建议,并上报部门。
每月初
班组长
月生产工作计划总结
讨论及改进
月度工作计划完成情况要在班务会议中进行分析、讨论,班长要提出改进要求。
班务会
班组长
班(站)务会议记录

2.2. 周(日)计划管理
步骤
关键环节要求
完成时间
执行人
责任人
记录方式
安风要素
周工作计划编制、下达
生产班组班长将临时工作计划编入周、日生产工作计划,周(日)生产计划编制依据如下:
月度生产工作计划、上周未结束的工作、设备停电申请批复情况、设备缺陷处理情况、班务工作开展情况、其它专项工作任务以及临时工作。
每值开始前
班组长
班组长
周(日)生产工作计划表
6.7 作业过程控制

日度工作派工
班长根据本班组周(日)生产工作计划,结合每天的具体情况,进行具体派工,并建立对应的作业表单。
每值开始前
班组长
班组长
周(日)生产工作计划表
周(日)工作计划完成情况填报
工作完成后,工作负责人填写工作安排的完成情况。
工作完成后当日
工作负责人
班组长
周(日)生产工作计划表
周(日)工作计划完成情况检查
班长每个工作日在班前班后会中检查当天工作计划完成情况。
每个工作日
班组长
班组长
班前班后会
讨论及改进
周(日)工作完成情况的分析和总结,提出不足和改进建议,并上报部门。
交接班或班前会议
班组长
班组长
班前班后会

3. 基础管理
3.1. 信息管理
班组日常工作中所需要的文件或资料(纸质与电子)的管理。

3.1.1. 电子文件、资料管理
步骤
关键环节要求
完成时间
执行人
责任人
记录方式
安风要素
电子文件、资料新建、维护计划制定
包括:本月需要新建、维护的电子文件、资料。
每月初
班组长
班组长
月度工作计划
1.7安全生产文件与数据的控制管理
电子文件、资料的建立
1、按云南电网公司生产班组建设规范四大过程,七大系统,包括三十项(含安全风险管理体系作业环境)专项管理部分,分类应覆盖生产管理的全部活动。
2、各班组可根据实际需要在最后一级文件有数字编号的文件夹下建立符合该文件夹类别的文件及文件夹,文件夹编号按顺序编写。
计划制定后一个月内
资料员
班组长
电子文件、资料索引表、电子文件、资料目录
电子文件、资料的填写和保存
电子文件、资料应保持标识清晰、易于识别,电子记录、资料应准确、完整,及时填写和保存。
计划制定后一个月内
资料员
班组长
计算机保存完整
电子文件、资料的维护与梳理
指定计算机作为班组电子文件管理平台,对上级下发的文件,应建立年度接受文件清单,并及时将各种电子文件按目录分类保存,并做好备份;对过期、重复文件要及时清理,与有效文件隔离摆放。
计划制定后一个月内
资料员
班组长
电子文件、资料索引表、电子文件、资料目录
统计分析
统计电子文件、资料的完整性,并写入月生产工作计划总结中。
班务会前1个工作日
班长或资料员
班组长
月生产工作计划总结
电子文件、资料的修订与上报
班组使用电子文件与资料发现错误时,应及时反馈班长或技术工程师,及时向上级反馈
发现问题后三天内
资料员
班组长
<法律法规应用不符合信息反馈表>

3.1.2. 纸质文件、资料管理
步骤
关键环节要求
完成时间
执行人
责任人
记录方式
安风要素
纸质文件或资料新建、维护计划制定
包括:本月需要更新、维护的纸质文件或资料。
每月初

班长
班长
月度工作计划
1.7安全生产文件与数据的控制管理
纸质文件或资料的整理定置
1、纸质文件或资料包括图纸、台帐、技术说明书、试验报告等;
2、兼职资料员应对有关资料进行分类定置,摆放在资料柜相应的文件夹(盒)中,并建立相应文件资料索引目录;
3、资料柜应标识清楚,资料盒按规则编号,文件盒的编号应与资料柜的标识建立定置关系。摆放应规范、易于查找。
4、纸质表单相应管理标准若无保存要求,一般统一保存3个月。
接收竣工图纸资料一周内
资料员
班组长
图纸资料索引表、图纸资料目录
纸质文件或资料的借阅
1、纸质文件或资料应形成档案式管理,凡借阅必须经班组兼职资料员或当班班组长许可并进行登记;
2、使用、查看文件、资料后应放回相应的文件夹内;
3、如其它部门需要外借文件、资料时,需填写外借物品登记表。
资料借出前
资料员
班组长
外借物品登记
纸质文件或资料的整理检查
1、班组长或兼职资料员抽查班组纸质文件或资料的更新情况;
2、纸质文件或资料应至少每季度维护一次,确保定置、目录和实物一一对应;至少每年对各类图纸资料进行一次清理、归档。
每季度
班组长或资料员
班组长
文件或资料清单
统计分析
统计纸质文件或资料的完整性,并写入月生产工作计划总结中。
班务会前1个工作日
班组长
班组长
月生产工作计划总结
文件或资料的修订与上报
1、班组使用图纸、台帐等文件资料发现错误时,应及时反馈班长或技术工程师,填写<法律法规应用不符合信息反馈表>上报相关部门;
2、作废文件、资料应盖”作废,仅作资料保留”放置指定位置隔离存放或回收。
发现问题后三天内
班组长
班组长
<法律法规应用不符合信息反馈表>

3.1.3. 报表上报管理
步骤
关键环节要求
完成时间
执行人
责任人
记录方式
安风要素
报表上报工作计划制定(年度)
制定年度报表上报工作计划,明确需上报的内容事项,主要包括:
1、各班组建立健全反措台账,清理反措完成情况,编制反措完成情况总结、报表上交所部;
2、政治学习每年两次,分别为学习年初、年中工作会精神;
3、制定出全年安全、技术、应急演练培训计划,上报所部。
年初
班组长
所部主任工
年度生产工作计划、培训计划
6．7作业过程控制
报表上报工作计划(季度、月度、周(日))
1、根据年度报表上报工作计划分解 季度、月度以及周(日)报表上报工作计划;
每季末/每月末/每周一次
班长
所部主任工
生产工作计划

3.2. 工器具管理
班组对日常工作所使用的个人防护用品、工器具、测试设备、用电设备、爬梯平台的管理工作。

3.2.1. 日常工器具管理
步骤
关键环节要求
完成时间
执行人
责任人
记录方式
安风要素
工器具台帐管理
1、工器具台帐的分类:生产班组工器具台账按照<云南电网公司生产班组建设规范>、<安全生产风险管理体系管理工作标准>一般分为:安全工器具与个人防护用品台账、工器具管理台账、用电设备台账、特种设备台账、测试设备台账、爬梯平台及脚手架台账等六大类台帐;
2、工器具台帐的建立与维护:台帐表格用Word或Excel电子文档与纸质文档,纸质文档用A4纸打印,放入专用档案夹内。工器具对应定置号进行编号,规格型号填写对应工器具铭牌所标示。
全年
工器具管理员
班组长
工器具清册/
工器具台帐表格
5.1 个人防护用品
5.2工器具
5.3测试设备
5.5用电设备
5.6爬梯、平台及脚手架
工器具存放管理
1、一般存放标准:工器具应存放在清洁、干燥的专用库房,金属工器具的存放设施应考虑承重要求,并便于存取,采用多层式存放架,工器具摆放间距应保持10～20cm,最低层对地面高度不小于20cm。并按定置图做到分类放置,摆放整齐,接地线应放在专用柜上,均应统一编号,对号入座,工器具柜、箱内标明工器具名称、数量,并一一对应;
全年
班员
班组长
工器具清册
工器具检查及维护管理
1、生产班组每月初应对工器具库房内进行一次全面的专项检查,特殊气候应增加对库房的检查次数。检查项目主要有:工器具库房室地面、墙体以及门窗是否正常,室内的工器具是否有缺少现象、是否按定置图对号入座,环境是否清洁等,有无损坏或超周期现象,各种记录是否正确及时等。
2、每月由生产班组安排专人进行工器具检查及维护保养,并在<工具器检查表>填写记录,安全工器具检查结果需在生产管理系统相应模块里记录,表格用Word制表,A4纸打印,纸质文档放入专用文件夹内保存。
3、工器具保管人员在工种变动或工作调动时,个人保管工具必须交回原所在班组,杜绝工器具流失,工器具严禁移做它用,外来施工单位人员未经有关领导批准不得借用。
全年
工器具管理员
班组长
工器具检查记录表、安全工器具与个人防护用品定期检查表、测试设备月检查表、移动爬梯(凳)月检查表、用电设备定期检查表、
外借物品登记表、
班组工具材料领用登记表
工器具使用管理
1、工作人员应了解、熟悉所使用的工器具的性能,严格按照出厂说明和有关的技术要求规范使用,不得超铭牌、超范围使用。
2、个人专用的安全工器具,如安全帽等存放位置能够用姓名标明。安全工器具原则上不得借出外单位使用。
3、绝缘工器具应装在专用工具袋、工具箱(柜)内,以防受潮和损伤。
4、对工器具的绝缘可靠性有怀疑时,应认真检查或做必要的试验。
5、工器具使用前,使用人必须对外观进行详细检查,绝缘手套还应进行挤压试验,不合格严禁使用,使用后工器具应放回原位,禁止乱拿乱放。
6、接地线使用前,应检查无散股、接地线螺栓紧固,方可使用,无编号严禁使用。
7、绝缘工具受潮后,应先进行烘烤,打上记号,待做耐压试验后方可使用。
8、使用中严禁私自拆卸安全保险装置。
全年
班员
班组长
外借物品登记表、
接地线使用登记表
工器具报废与更新
对发现有问题的工器具上报安全区代表,安全区代表统计分析存在的问题,及时更换、补充或报废。
1、工器具报废、更新必须坚持”以旧换新”的原则;
2、工器具在使用中丢失或损坏以及经检查、试验不合格需要报废的,由班组向本部门反映,确认后进行更换或补发,并记录在工器具管理台帐及生产MIS系统工器具管理模块中;
3、因违章行为、故意损坏等人为责任的使用、保管、试验不当等造成丢失、损坏报废的,由责任者承担相应的更新费用;
年初
各班组负责人
班长
工器具管理台帐、生产MIS系统工器具管理模块

3.2.2. 办公用品管理
步骤
关键环节要求
完成时间
执行人
责任人
记录方式
安风要素
办公用品台帐管理
参见”日常工器具管理”中”工器具台帐管理”部分内容
购置新办公用品时
工器具管理员
技术负责人
办公用品台帐
5.5用电设备
办公物品标示管理
1、办公室及计算机室内的办公设备应按定置摆整齐,并做相应的标示;
2、计算机型号、维护人、编号、用途应用专用的色带在指定位置进行标示;
3、除计算机外的办公物品及设备,应在合适的位置粘标示,标示应包括维护人、注意事项、型号、编号。
全年
工器具管理员
班组长

办公用品使用管理
1、对于各个班组所管辖的办公物品应建立健全相应的办公物品台帐,包括设备型号、数量等并指定专门的责任人;
2、办公物品责任人应定期对所辖办公物品进行维护清理;
3、办公物品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公物品随意丢弃废置;
4、出差时须使用班组办公用品(相机、笔记本电脑等),应做好相应的借用手续,并记录在外借物品登记表上。
5、办公用的计算机,其操作界面应保持整洁美观,桌面上的文件应定期进行整理归档,临时文件在使用完毕后应及时删除;
6、精心使用办公物品认真遵守操作规程,及时关闭电源,定期维护保养,最大限度的延长办公物品的使用寿命;
7、办公物品在使用中出现故障,由所部办公室负责协调联系退换、保修维护;对故意造成设备损坏的,由直接责任人赔偿;
8、维护后的办公用品应在相应的台帐上填入维护记录;
9、对于摆放办公物品的台面应不定期进行清理,保证办公台面整洁。
全年
班员
技术负责人
办公用品台帐/
外借物品登记表

3.2.3. 用电设备管理
步骤
关键环节要求
完成时间
执行人
责任人
记录方式
安风要素
建立用电设备台帐
如一个部门在不同地域设置班组或班组自行管理时,班组则按以下要求进行工作: 1、设备领用后5个工作日之内应及时建立或更新用电设备清册;
2、清册中需明确设备的检测、检查、维护的周期和内容。
设备领用后5个工作日
班员
班组长
用电设备台帐
5.5用电设备
用电设备的标识
如一个部门在不同地域设置班组或班组自行管理,班组则按以下要求进行工作: 1、设备领用后5个工作日之内,中对用电设备的规定进行标识; 2、对所有的用电设备按要求标识。
设备领用后5个工作日
班员
班组长
用电设备的标识
建立用电设备操作使用说明
如一个部门在不同地域设置班组或班组自行管理,班组则按以下要求进行工作: 1、所有操作比较复杂、风险较高的用电设备均应建立、张贴操作使用说明,明确操作步骤、风险控制措施、应急措施等; 2、操作使用说明要建档保存,并在用电设备操作场所悬挂。
设备领用后10个工作日
班员
班组长
用电设备操作指南
用电设备操作培训
如一个部门在不同地域设置班组或班组自行管理,班组则按以下要求进行工作: 1、用电设备安装、维护必须由培训考核后具备相应资格的人员进行; 2、对人员进行用电设备操作、检测、检查、维护等方面知识的培训。
设备领用后1个月内
班员
班组长
培训记录
用电设备的使用
1、用电设备的使用环境满足设备说明书的安全要求;
2、用电设备的所有供电线路敷设应符合规范要求。
设备领用后5个工作日
班员
班组长
用电设备使用记录
用电设备的检查、维护
如一个部门在不同地域设置班组或班组自行管理,班组则按以下要求进行工作:
1、按设备说明书标准确立维护周期,指定管理责任人,进行日常管理及维护工作; 2、制定用电设备检查表,按维护周期及要求进行检查、维护,检测。
检测完成后5个工作日内
班员
班组长
用电设备检查表
依从性检查
1、本班组安全区代表应将对用电设备管理要求的依从性检查列入每月安全区代表检查内容和内审;
每月3号前
安全员(安全区代表)
班组长
基层部门安全区代表检查表
发现问题反馈
检查发现的问题,应立即报告并进行处理,并将其纳入预防与纠正管理系统进行管理。
发现问题3个工作日之内
发现问题人员
班组长
纠