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质检室质量技术记录表格

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附件一

中国石油化工股份有限公司
销售企业油品质检室工作规范

质量技术记录表格汇编

二○一○年十二月

目 录
L-JL001………………………………… 质检室一览表
L-JL002…………………………………人员职责分工一览表
L-JL003…………………………………受控文件台帐
L-JL004…………………………………文件、 档案处理记录
L-JL005…………………………………卷内文件目录
L-JL006…………………………………经评价供应品及服务供应方一览表
L-JL007…………………………………供应品采购申请
L-JL008…………………………………设备购置申请
L-JL009…………………………………供应品接收记录表
L-JL010…………………………………设备、 计量器具检定/校准登记表
L-JL011…………………………………标准物质一览表
L-JL012…………………………………化学试剂保管领用登记表
L-JL013…………………………………不符合项/问题记录表
L-JL014…………………………………不符合项报告
L-JL015…………………………………预防措施记录表
L-JL016…………………………………质量和技术记录表格一览表
L-JL017…………………………………管理体系内部审核年度实计划
L-JL018…………………………………内部审核核查表
L-JL019…………………………………内部审核报告
L-JL020…………………………………跟踪审核报告
L-JL021…………………………………管理评审计划
L-JL022…………………………………管理评审报告
L-JL023…………………………………年度人员培训计划
L-JL024…………………………………授权书
L-JL025…………………………………人员培训签到表
L-JL026…………………………………人员培训记录表
L-JL027…………………………………外来人员登记表
L-JL028…………………………………环境条件记录表
L-JL029…………………………………经确认的产品标准和方法标准一览表
L-JL030…………………………………方法/项目确认记录表
L-JL031…………………………………设备验收记录表
L-JL032…………………………………仪器设备一览表
L-JL033…………………………………设备使用记录表
L-JL034…………………………………设备使用期间核查记录表
L-JL035…………………………………设备脱离直接控制返回后检查记录表
L-JL036…………………………………设备维护计划
L-JL037…………………………………设备维护记录表
L-JL038…………………………………设备维修记录表
L-JL039…………………………………设备降级、 报废申请表
L-JL040…………………………………标准物质期间核查记录表
L-JL041…………………………………中国石化销售企业油品抽样单
L-JL042…………………………………检测项目通知单L-JL043…………………………………样品盲码编号登记表
L-JL044…………………………………样品流转登记表
L-JL045…………………………………年度质量保证计划
L-JL046…………………………………质量保证评审记录表
L-JL047…………………………………检验报告发送记录表
L-JL048…………………………………车用汽油质量检验报告
L-JL049…………………………………车用乙醇汽油质量检验报告
L-JL050…………………………………柴油质量检验报告
L-JL051…………………………………车用柴油质量检验报告
L-JL052…………………………………煤油、 溶剂油类质量检验报告
L-JL053…………………………………润滑油( 脂) 质量检验报告
L-JL054…………………………………中国石化销售企业油品质量检验汇总表

L-JL001

质检室一览表
省
序号
所在地区
所在油库
上级部门
配置级别1)
人数
人员
检验项目数
备注

填写说明: 1) 省级中心填写A, 区域中心填写A-, 其它地市质检室按照《质量管理办法》规定, 达到B级配置的填写B, 达不到的填写C。

填写人: 日期:

L-JL002

人员职责分工一览表
中心/质检室
序号
姓名
性别
年龄
文化
程度
职务/职称
所学专业
岗位
工作内容/检测项目
备注

填写人: 日期:

L-JL003

受控文件台帐
序号
编号
文件名称
实施日期
备注

填写人: 日期:
L-JL004

文件、 档案处理记录
序号
文件、 档案名称编号
处理类别
( 更改、 借阅、 销毁、
发放、 回收、 移交等)
原因
( 若修改, 简介修改内容)
实施人
批准人
日期
备注

L-JL005

卷内文件目录
顺序号
文号
责任者
题名
日期
页号

L-JL006

经评价供应品及服务供应方一览表
序号
供应方
获选原因( 资质情况、 质量等)
评价时间
供应品/服务内容
备注

填写人: 质检室负责人: 日期:
L-JL007

( ) 供应品采购申请
序号
品名
等级
规格
采购计划
单价/元
预计金额/元
备注

申请人: 批准人: 日期:

L-JL008

设备购置申请
序号
设备名称
规格型号
数量
装配项目
执行标准
使用部门
采购日期
总价
备注

填表人: 批准人: 日期:
L-JL009

供应品接收记录表
日期
采购人
品名
供应方/生产厂
等级
规格型号
数量
单位
价格
验收结果
验收人
备注

验收内容包括: 包装、 外观、 供应方、 数量、 质量、 性能、 生产日期等是否符合要求, 由保管员和采购申请批准人指定人员共同验收。

L-JL010

设备、 计量器具检定/校准登记表( 年度)
序号
设备编号及名称
计量器具
编号
证书号
房间号
维护人
检定
周期
下次检定日期
检定单位
备注

填表人: 日期:

L-JL011

标准物质一览表
序号
标准物质名称
技术指标
生产单位
配用项目
接收日期
保管人
备注

L-JL012

化学试剂保管领用登记表

品名: 规格: 等级:

日期
入库数量
经手人
领用数量
领用人
保管员和/
或主任
剩余数量
备注

L-JL013

不符合项/问题记录表

中心/质检室
编号
不符合项描述
不符合条款
纠正完成期限
备注

审核组确认:

组长: 日期:
质检室确认:

负责人: 日期:

L-JL014

不符合项报告
序号
不符合描述
不符合条款
原因分析
纠正措施
实施人
验证人

质检室: 填写人: 审批人: 日期:

L-JL015

预防措施记录表

序号
潜在不符合描述
预防措施
实施时间
实施人
批准人
备注

L-JL016

质量和技术记录表格一览表
编号
名称

L-JL017

管理体系内部审核( ) 年度计划
审核依据

审核内容

审核组成员

序号
受审质检室
工作内容
时间安排

备注:
填表人: 批准人: 日期:
L-JL018

内部审核检查表
中心/质检室

条款1)
审核内容2)
审核方法
审核结果3)
备注

注: 1) 条款: 填写质检室规范中的要素编号;
2) 审核内容: 填写要素名称或简要内容;
3) 审核方法: 填写采用何种方式, 检查哪些内容;
4) 审核结果: 填写符合要求与否, 若有不符合项, 填写不符合项内容;

审核成员: 组长: 日期:

L-JL019

内部审核报告
审核依据

审核内容

受审质检室

内部审核综述:

整改要求:

审核组长: 日期:
L-JL020

跟踪审核报告

受跟踪质检室
不符合项编号
纠正措施验证记录
验证结论

跟踪审核结论的说明

审核人: 日期:
备注

L-JL021

管理评审计划
评审目的

评审依据

评审内容

评审范围

参评人员

评审时间

评审
输入

编写人: 审查人: 批准人: 日期:

L-JL022

管理评审报告
评审目的:
评审范围:
评审依据:
参评人员:
评审时间:
评审内容( 综述) :
评审结论:
评审后工作要求:

编写人: 审批人: 日期:
L-JL023

( ) 年度人员培训计划
序号
培训时间
培训内容
人员
培训方式
课时
备注

填写人: 批准人: 日期:
L-JL024

授权书
为明确职责, 合理分工, 对部分特殊工作的任职资格进行授权, 详细内容见下表。任职人员应遵守国家的法律、 法规和检测工作职业道德, 认真履行自己的职责。

序号
事项
任职人员
职务
备注
1
签发报告、 意看法释

2
抽样

3
辛烷值机操作

4
色谱仪器操作

5
原子吸收仪器操作

6
中红外仪器操作

7
其它工作

授权有效期: 年 月 日至 年 月 日

质检室负责人:

年 月 日

L-JL025

人员培训签到表
培训专题名称

主讲
教师

单位

培训
课时

培训
地点

培
训
内
容
介
绍

序号

序号

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

备注:

填写人: 日期:

L-JL026

人员培训记录表
姓名: 职务/职称:

序号
日期
培训内容
培训
课时
地点
备注

填表人:

L-JL027

外来人员登记表
姓名
单位
事项
进入区域
进入时间
离开时间
陪同人
批准人
备注

L-JL028

环境条件记录表
日期
温度
/℃
湿度
/%
大气压/kPa
记录人
日期
温度
/℃
湿度
/%
大气压/kPa
记录人

L-JL029

经确认的产品标准和方法标准一览表
序号
方法号和标准名称( 年代号)
备注

填写人: 日期:
L-JL030

方法/项目确认记录表
方法/项目名称

方法号

检测项目

设备

确认记录:

填写人: 年 月 日
审批意见:

审批人: 年 月 日
注: 确认记录包括:
( 1) 人员、 设备、 环境是否满足要求;
( 2) 验证试验记录;
( 3) 结论。

L-JL031

设备验收记录表
仪器名称

生产厂家

使用单位

规格型号

出厂编号

执行标准

验收日期

开箱验收
1、 设备规格型号及技术要求是否与合同相符合 是□ 否□
2、 配件及资料是否齐全 是□ 否□
3、 设备及配件运输中是否损坏 是□ 否□
技术验收
( 可另附页)

验收结论

使用人员

购置单位主管领导意见:

( 盖章) 年 月 日
备注:
设备管理员

资料管理员

质检室负责人:

L-JL032

仪器设备一览表
质检室

出厂/设备编号
仪器设备名称
规格型号
适用标准( 项目)
仪器
精度
生产厂家
单价(元)
接收/启用
日期
使用
状况
放置
地点
维护人
备注

注: 设备编号为质检室对每台仪器设备规定的唯一识别号。

填表人 : 填表日期:

L-JL033

设 备 使 用 记 录 表

设备名称: 设备编号: 放置地点:
序号
使用起止时间
工作内容
设备原始状况
设备使用后状况
相关配件情况
使用人
备注

□检测□校准
□完好□异常
□完好□异常
□齐全□损坏

□检测□校准
□完好□异常
□完好□异常
□齐全□损坏

□检测□校准
□完好□异常
□完好□异常
□齐全□损坏

□检测□校准
□完好□异常
□完好□异常
□齐全□损坏

□检测□校准
□完好□异常
□完好□异常
□齐全□损坏

□检测□校准
□完好□异常
□完好□异常
□齐全□损坏

□检测□校准
□完好□异常
□完好□异常
□齐全□损坏

□检测□校准
□完好□异常
□完好□异常
□齐全□损坏

□检测□校准
□完好□异常
□完好□异常
□齐全□损坏

□检测□校准
□完好□异常
□完好□异常
□齐全□损坏

□检测□校准
□完好□异常
□完好□异常
□齐全□损坏

□检测□校准
□完好□异常
□完好□异常
□齐全□损坏

□检测□校准
□完好□异常
□完好□异常
□齐全□损坏

□检测□校准
□完好□异常
□完好□异常
□齐全□损坏

□检测□校准
□完好□异常
□完好□异常
□齐全□损坏

□检测□校准
□完好□异常
□完好□异常
□齐全□损坏

注: 使用起止时间记录年、 月、 日、 时

L-JL034

设备使用期间核查记录表
设备名称: 设备编号: 放置地点:
序号
核查时间
核查记录
核查结果
核查人
备注

L-JL035

设备脱离直接控制返回后检查记录表
设备名称

设备编号

维护人

检查记录:

检查人: 年 月 日
审批意见:

批准人: 年 月 日
备注:

L-JL036

设备维护计划
设备名称

规格型号

设备编号

维护人

维护内容:

编写人: 批准人: 年 月 日
备注:

L-JL037

设备维护记录表
设备名称: 设备编号: 放置地点:
序号
维护时间
维护记录
维护结果
维护人
备注

L-JL038

设备维修记录表
设备名称

规格型号

设备编号

故障现象:

申请人: 年 月 日
质检室负责人意见:

负责人: 年 月 日
维修记录:

维修人: 年 月 日
验收记录和结论:

验收人: 年 月 日
备注:

L-JL039

设备降级、 报废申请表
设备名称

规格型号

设备编号

降级、 报废原因:

申请人: 年 月 日
质检室负责人意见:

质检室负责人: 年 月 日
领导审批意见:

批准人: 年 月 日
备注:

L-JL040

标准物质期间核查记录表
标准物质名称: 购买时间/有效期: 存放地点:
序号
核查时间
核查记录
核查结果
核查人
备注

1、 外观性状标识核查:

2、 储存条件/有效期核查:

3、 技术核查:

1、 外观性状标识核查:

2、 存放条件/有效期核查:

3、 技术核查:

1、 外观性状标识核查:

2、 存放条件/有效期核查:

3、 技术核查:

L-JL041

中国石化销售企业油品抽样单 No.
受检单位

单位性质

单位地址

抽样时间

受检单位负责人

受检油品
名称
规格牌号
抽样地点
执行标准
抽样
数量
代表批量
供(来)油单位