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职能职责管理办法

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2020年4月19日
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职能职责管理办法 修改次数：0
文件编号：QG/SDXS 465-

1 适用范围
本办法规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）职能职责管理内容及要求。
本办法适用于公司及所属各全资单位。控参股单位职能职责管理参照本办法执行。本办法不适用于基层库站。

2 规范性引用文件
下列文件中的条款经过本办法的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。
2.1 《成品油销售企业组织机构设置规范》（Q/SY 1253- ）

3 术语和定义
本办法采用以下定义：
3.1 职能：是指机构应有的作用、功能。
3.2 职责：是指机构应承担的具体工作任务和责任。
3.3 议事机构：是指为完成某项跨区域、跨部门组织协调目标任务而设立的机构，一般称委员会或领导小组等。
中国石油山东销售公司 -01-01制订 -01-01实施
此类机构经过会议形式集中讨论、决定重大事项，综合协调各方面工作关系，日常工作由具体工作部门或其下设的办事机构承担。议事机构及其办事机构不配编制，其设立、撤销或调整按照《组织机构与用工总量管理办法》的一般程序，由人事处提出方案，报总经理办公会决定。为办理一定时期内某项特定工作设立的议事机构，应当明确规定其撤销的条件和期限。能够交由现有机构承担职能的或由现有机构进行协调能够解决问题的，不另设议事机构。议事机构议定的事项，经批准，由有关部门按照各自的职责负责办理。
3.3.1 委员会：是指为组织协调某一方面的工作而设置的议事机构。
3.3.2 领导小组：是指为组织协调某项特定任务而设置的议事机构。
设立委员会一般针对综合性和长期性的工作；设立领导小组一般针对具体、重大或者紧急的特定任务，能够是临时性的也能够是长期性的，本办法列举的领导小组仅针对公司长期性任务。
3.4 工作团队：是指由与某一业务相关的部门指派代表组成的长久性工作小组。
工作团队成员相对固定，以集中办公的形式开展工作，直接向业务主管领导汇报。工作团队要有定期的会议制度，有规范的运作管理办法。工作团队的设立、撤销或调整由人事处提出方案，报总经理办公会决定。
3.5 机关附属机构：是指归口机关职能部门管理，为其管理提供服务和支持，并承担具体操作执行职能的行政、技术机构，一般称中心。
3.6 片区：是指按照一定数量加油（气）站或行政区域划分的，负责客户开发、加油（气）站运营组织的管理单元，为非实体机构。

4 重要风险
4.1 职能职责管理办法制（修）订未经有效审批。
4.2 职能职责未得到有效遵守。

5 职责
5.1 人事处是公司机关职能职责的归口管理部门。主要职责是：
5.1.1 负责拟（修）订职能职责管理办法。
5.1.2 负责对相关部门提出的建议方案进行论证，提出处理意见。
5.1.3 负责对职能职责进行定期评价。
5.2.1 机关各处室负责从实际工作出发提出职能职责调整建议方案。
5.2.2负责根据界定的职能职责范围，进一步细化在具体管理流程中的规范或要求。

6 管理内容及要求
6.1 总则
6.1.1 职能职责管理的原则
6.1.1.1系统、明晰的原则：根据公司各项业务活动的性质、技能相似性以及管理层级合理进行职能职责分配，各层级、各环节职责明确、无交叉、不空白，实现无缝链接。
6.1.1.2 管理、执行、监督分离的原则：管理、执行、监督三项职责在运行过程中分别赋予不同的主体，各司其职，各负其责，形成相互制约的机制。
6.1.1.3 权责对等的原则：确保各部门完成任务的责任与其被授予的权限相一致。
6.1.1.4 运行有序的原则：合理确定任务分工细化程度，建立与公司部门结构相适应的横向协调机制，确保公司高效运行。
6.2 基本职能
6.2.1 山东销售分公司：在股份公司两级行政、三级业务的总体框架内，负责中国石油在山东地区的油品（气）销售，市场开发，网络建设与管理。
6.2.2 机关职能部门：负责在规定的职责范围内按照确定的程序行使职权，履行责任，围绕公司经营管理目标通力合作。
6.2.3 地市公司：负责所在地市的油品（气）销售，非油业务拓展，市场开发，网点建设及管理等工作。
6.2.4 仓储公司：负责对公司油（气）库人、财、物和日常运营的集中管理；负责油（气）库检维修计划，油品（气）数质量及HSE管理工作。
6.2.5 片区：负责确定区域内的客户开发、加油（气）站运营管理。
6.2.6 油（气）库：负责油品（气）接卸、储存、化验、计量和付油（气）作业；负责油（气）库设备及设施的日常维护和管理，负责库存油品（气）的数质量管理，保障油（气）库安全运行等。
6.2.7 加油（气）站：负责成品油、车用天然气及便利店商品的销售及服务工作；负责销售过程中的数量、质量管理和安全管理。
6.3 机关职能部门职责
6.3.1 总经理办公室（党委办公室）职责。
6.3.1.1 负责公司主要领导日常办公及公务活动安排，协调机关部门及所属单位工作运行。
6.3.1.2 负责组织总经理办公会、生产经营例会、党委会、党政联席会等重要会议及活动。
6.3.1.3 负责起草公司工作报告、工作总结、党委决议、重要典型经验的调研总结及重要会议的文字材料。
6.3.1.4 负责上报信息的组织、报送，内部信息的收集、编发，审核以公司名义上报、下发的各职能部门起草的文件、信函。
6.3.1.5 负责公司重大决策部署、重要议定事项、公文和领导批示执行情况的督查督办。
6.3.1.6 负责公司政策研究和调研工作，编制调研计划，组织调研活动；参与公司有关发展战略、重大决策和重大政策措施的前期论证和事后评估。
6.3.1.7 负责重要信息上报的执行管理，及时报告主要领导；负责突发事件的综合协调、信息报送和值班值守工作。
6.3.1.8 负责公司对外协调联络和相关单位公务往来的联系、接待工作；负责公司内部接待活动的组织、协调等工作。
6.3.1.9 负责日常来信来访的接待、记录，进行分类处理；负责信访档案的整理、归档，按照领导批转流程做好各类信访件的跟踪、督办。
6.3.1.10 负责按照分工做好新闻管理工作，负责协调集团公司新闻办、政府新闻宣传主管部门，指导所属单位新闻负责人开展工作。
6.3.1.11 负责公司史志、大事记编纂工作，管理公司机关档案，指导所属单位档案和史志工作。
6.3.1.12 负责公司印信、保密管理以及公文核稿、文件制发工作。
6.3.1.13负责公司机关车辆管理、公司非生产车辆配置的审核工作；负责内部机动车辆驾驶员准驾证的管理；负责审核并汇总编制后勤保障、办公资源等方面采购项目的需求计划，呈报项目请示，按物资与服务采购管理程序组织实施。
6.3.1.14 负责公司企业标识的规范使用管理，指导、监督、检查机关部门及所属单位做好标识规范使用与管理。
6.3.1.15 负责本部门业务领域的发展目标计划、各类风险防控、基础管理工程、标准化建设、三基工作、精细化管理及信息化建设工作。
6.3.2 营销处职责。
6.3.2.1 负责拟定油品（气）销售相关的规章制度、实施细则并组织实施。
6.3.2.2 负责编制油品（气）营销业务发展计划，建设营销体系、研究业务运行机制和部署营销策略，负责落实公司油品（气）销售任务和经营目标，指导所属单位油品（气）销售业务。
6.3.2.3负责牵头组织相关处室编制公司年度油品（气）经营方案和月度油品（气）销售业务优化运行方案。
6.3.2.4 负责搜集、整理所属单位成品油需求计划，编制、提报公司年度、季度、月度的需求计划，跟踪、协调、落实上级公司的资源配置计划，与销售公司油品一处和东北公司进行资源衔接。
6.3.2.5 负责成品油资源优化配置，跟踪成品油销售与库存动态，牵头组织资源协调会，平衡供需关系，调整省内资源摆布，优化库存结构。
6.3.2.6 负责成品油外采工作，编制、报批成品油外采计划，并对外采计划的实施过程进行监管。
6.3.2.7 负责对外采油品供应商生产经营资质进行审查和备案，实施外采油品购进质量、数量源头控制，负责与供应商之间的外采油品数质量纠纷处理及索赔。
6.3.2.8 负责收集市场价格信息，编制辖区市场及竞争对手价格走势和策略分析预报，提出价格预警，向公司价格委员会提出批发销售的价格建议，并监督执行。
6.3.2.9 负责公司油品批发客户管理，负责区域内重要商业用户的开发与维护；牵头负责客户服务中心平台和客户经理队伍的建设管理，出台并适时调整油品批发相关客户开发、维护政策和客户经理油品批发销售的激励措施。
6.3.2.10 负责油品（气）商流统计、销售分析及油品（气）销售数据的上报。
6.3.2.11 负责公司本部的油品（气）销售和结算工作；协助财务部门、数质量管理部门做好销售预决算和商品盘存工作。
6.3.2.12 负责撬装设施的配置与管理，负责油品批发业务和客户经理的考核与管理。
6.3.2.13 负责ERP成品油批发业务方面的应用管理；参与公司成品油储运设施建设和销售网络规划编制。
6.3.2.14 负责本部门业务领域的发展目标计划、各类风险防控、基础管理工程、标准化建设、三基工作、精细化管理及信息化建设工作。
6.3.3调度运输处职责。
6.3.3.1 负责编制、提报公司油品（气）资源调度运输计划；负责油品（气）调运计划的执行、调整、追踪、反馈与检查。
6.3.3.2 负责公司油品（气）公路运输计划的制定、审核、下发、调整，跟踪、监督计划的执行，统一指挥公司油品的二次配送和优化工作。
6.3.3.3 负责与上级公司相关部门及东北公司、大连海运公司等相关单位的业务沟通、协调和衔接，确认调运计划的落实及执行，负责油品（气）调运相关数据的统计、ERP系统录入工作。
6.3.3.4 负责油品（气）调运和二次配送过程的监督管理，负责油品（气）调运现场的勘查、指导工作，及时处理油品（气）调运现场突发事件。
6.3.3.5 负责油品（气）调运和二次配送过程中的损耗管理及计量纠纷的协调处理，负责公路运输超耗的索赔工作。
6.3.3.6 负责油品（气）调运和公路配送基础数据的采集、审核与系统维护，定期编写调运周报及综合统计报表。
6.3.3.7 负责承运商招标运价的拟定、运输合同的签订，协调承运商科学调配运力，保证配送计划的执行。
6.3.3.8 对承运商、承运车辆、承运人员及承运服务质量进行监督评价。
6.3.3.9 负责油品（气）运输费用的支出测算、跟踪控制、统计分析与核对结算工作，实现物流运作最优。
6.3.3.10 负责油（气）库租赁工作，包括油（气）库租赁可行性分析、现场考察、合作谈判、合同签订、租赁费结算支付及效益分析等工作。
6.3.3.11 负责公司油（气）库计量、质量、安全、环保和节能的监督管理，负责油（气）库基础数据、生产运行动态、费用效率等相关信息的统计上报，负责油（气）库检维修项目初审。
6.3.3.12 负责下海油品转运过程中船舶运输合作谈判、合同签订及运费结算等工作。
6.3.3.13 负责公司成品油地罐交接的实施组织工作。
6.3.3.14 负责调度指挥中心的归口管理。
6.3.3.15 负责本部门业务领域的发展目标计划、各类风险防控、基础管理工程、标准化建设、三基工作、精细化管理及信息化建设工作。
6.3.4 质量安全环保处职责。
6.3.4.1 负责拟定并组织实施公司质量、安全、环保、设施、设备、计量和节能管理办法及实施细则；负责公司科技工作和技术标准的归口管理。
6.3.4.2 负责公司质量管理体系建设，组织开展体系持续推进工作。
6.3.4.3 负责公司 HSE 体系建设，并牵头做好体系持续推进和运行。
6.3.4.4 负责设施设备管理制度的拟定、审核；负责公司设施设备的技术管理；负责做好设施设备技术状况的分析、安全评价工作。
6.3.4.5负责公司油品（气）计量标准制定、宣贯和解释，计量人员的专业培训、考核和取证工作，为所属单位、业务部门提供计量技术支持，指导所属单位做好计量器具的管理，负责计量工作的监督检查。
6.3.4.6 负责监督公司建设项目的安全预评价、安全验收评价、现状评价、环境评价和职业卫生评价的实施；负责建立健全各类作业危害辨识和风险评价体系。
6.3.4.7 负责公司工程建设质量的监督与管理。
6.3.4.8 负责应急预案的综合管理，指导HSE直线管理部门和所属单位预案的编制、培训和演练，指导督办所属单位应急物资的配备、管理和使用。
6.3.4.9 负责组织和指导所属单位安全环保隐患排查、安全环保隐患整改方案的制定和实施，负责审核安全环保隐患整改方案。
6.3.4.10 负责公司节能节水管理工作，指导所属单位制定节能节水工作方案并监督实施。
6.3.4.11 负责公司劳保用品管理工作；负责审核并汇总编制公司安全环保设备设施（消防炮、消防枪等）、安技装备、应急物资、劳动防护用品、计量器具、战略储备物资以及油品（气）质量检验委托等与质量安全环保管理有关的物资与服务采购需求计划，提出采购项目并明确其技术（服务）标准，负责呈报具体采购项目的请示，按物资与服务采购管理程序组织实施。
6.3.4.12 负责安保基金的缴纳、使用、管理以及自然灾害损失理赔工作。
6.3.4.13 负责牵头组织生产安全、交通、环境污染、质量和计量等事故的调查处理。
6.3.4.14 负责质量、安全、环保信息资料的收集、整理、存档工作。
6.3.4.15 负责本部门业务领域的发展目标计划、各类风险防控、基础管理工程、标准化建设、三基工作、精细化管理及信息化建设工作。
6.3.5 投资计划处职责。
6.3.5.1 负责拟定公司投资计划管理等相关制度及指导意见，并组织实施。
6.3.5.2 负责组织编制公司中长期业务发展规划，组织实施公司网络建设发展规划。
6.3.5.3 负责公司综合统计工作，建立公司统计数据指标体系，对各类数据进行采集、汇总、分析和共享；负责各类对内、对外指标和数据口径的统一管理及对外数据的发布。
6.3.5.4 负责公司年度投资计划的编制和报批工作，负责投资计划的分解、实施及计划调整。
6.3.5.5 负责组织公司开发建设（改造）加油（气）站项目的评审、立项，监督项目实施与投运工作。2.
6.3.5.6 负责审核专业管理部门提报的投资类采购项目计划，按照公司规定程序审批后下达，并送企管处备案；负责会同相关部门审核专业管理部门提报的投资类采购项目请示。
6.3.5.7 负责审核并汇总编制公司投资项目规划、加油（气）站可研等服务采购需求计划，提出采购项目并明确其技术（服务）标准，负责呈报具体采购项目的请示，按物资与服务采购管理程序组织实施。
6.3.5.8 负责集中统筹管理各类维修、达标改造、技改技措资金计划的使用，编制下达库站维修改造、设备更新及安全隐患治理计划。
6.3.5.9 负责制定网络建设项目统计指标体系，定期组织、开展投资分析和投资建设项目后评价工作。
6.3.5.10 负责各类投资付款计划的统筹编制及付款审批工作。
6.3.5.11负责造价中心的归口管理。
6.3.5.12 负责投资计划处相关信息资料的收集、整理与存档。
6.3.5.13 负责本部门业务领域的发展目标计划、各类风险防控、基础管理工程、标准化建设、三基工作、精细化管理及信息化建设工作。
6.3.6 工程建设处职责。
6.3.6.1 负责拟定公司工程管理相关制度及指导意见，并组织实施。
6.3.6.2 负责组织实施公司工程建设管理工作，指导监督所属单位工程建设管理，对公司限上油（气）库工程项目的组织实施实行垂直管理。
6.3.6.3 负责审核并汇总编制公司油（气）库、加油（气）站及便利店的新建、形象包装、技术改造以及检维修等工程建设有关供物资和工程服务采购需求计划，提出采购项目并明确其技术（服务）标准，呈报具体采购项目的请示，按物资与服务采购管理程序组织实施。
6.3.6.4 负责组织所属单位开展工程建设项目施工单位的入围推荐、监督管理工作；会同企管法规处对所属单位的工程建设项目的招标工作进行培训、指导、检查和督促。
6.3.6.5 参与油（气）库、加油（气）站、撬装设施（撬装站）、工程建设勘察、设计、施工、监理、装饰装修项目的招标或谈判工作。
6.3.6.6 负责公司限上项目开工报告的报批及限下项目开工报告的审批。
6.3.6.7 负责组织限上油（气）库项目初步设计的预审及上报审查工作，组织限上油（气）库项目工程建设实施。
6.3.6.8 负责组织工程建设施工现场检查，公司限上项目竣工验收或预验收；对所属单位竣工验收项目督导检查，并定期组织竣工工程回访工作。
6.3.6.9 负责工程建设方案变更、设计变更审批，负责工程建设相关付款的审核工作。
6.3.6.10 负责加油（气）站新开发项目或新建、改扩建项目可研阶段的建设方案审核。
6.3.6.11 负责工程建设信息资料的收集、整理与存档，编写工程建设管理简报；负责上报销售公司工程建设进度月报表及工程建设专项审查方案。
6.3.6.12 负责本部门业务领域的发展目标计划、各类风险防控、基础管理工程、标准化建设、三基工作、精细化管理及信息化建设工作。
6.3.7 加油站管理处职责。
6.3.7.1 负责拟定公司油品（气）零售及加油（气）站管理规章制度、实施细则并组织实施。
6.3.7.2 负责提出公司油品（气）零售发展战略，编制公司零售业务发展目标计划，拟定零售营销策略，协调零售资源配置，组织所属单位开展油品（气）零售业务。
6.3.7.3 负责辖区油品（气）零售市场监测与调查，分析预测市场变化趋势，掌控调整零售节奏，指导所属单位及时调整零售营销策略。
6.3.7.4 负责公司油品（气）零售价格管理，提出公司油品（气）零售价格方案，并指导监督所属单位落实执行。
6.3.7.5 负责油品（气）零售体系建设，负责加油（气）站的特许加盟，研究拟定加油（气）站运营模式和运行机制，负责加油（气）站管理和零售业务水平提升。
6.3.7.6 负责加油（气）站现场标准化建设、规范化服务和达标创立活动，组织开展现场稽查、录像稽查、岗位检查等工作。
6.3.7.7 负责完善发卡充值网点建设，参与加油（气）站布点规划、工程设计、施工建设、工程验收、维修立项等工作，负责分公司加油（气）站检维修项目的初审。
6.3.7.8负责提出公司油品（气）零售客户开发政策，制定并组织实施公司油品（气）零售客户开发方案，组织所属单位开展机构客户开发与维护工作，落实客户资源管理和95504客服工作。
6.3.7.9 负责零售油品（气）库存保管及损耗管理，落实加油（气）站销售环节油品（气）损耗控制措施。
6.3.7.10 负责加油（气）站储存及销售环节油品（气）计量、质量管理及客户计质量纠纷处理。
6.3.7.11 负责公司油品（气）零售业务、加油卡业务日常管理，跟踪督导零管系统、卡系统正常运行，参与加油（气）站资金风险管控。
6.3.7.12 负责油品（气）零售统计分析，编制油品（气）零售报表，建立油品（气）零售日报、月度分析机制。
6.3.7.13 负责本部门业务领域的发展目标计划、各类风险防控、基础管理工程、标准化建设，三基工作、精细化管理及信息化建设工作。
6.3.8 财务处职责。
6.3.8.1 负责拟定公司会计政策和财务核算办法，组织开展会计核算和年度财务决算工作。
6.3.8.2 负责机关本部日常财务核算工作，编制和上报公司年(季、月)度财务会计报告。
6.3.8.3 负责资金、债权、债务的统一集中管理和油品（气）、非油品业务购销存核算工作，牵头组织往来清欠工作。
6.3.8.4 负责公司各项资产业务的价值管理，参与资产报废、处理工作，实施公司商业保险集中管理。
6.3.8.5 负责公司日常全面财务预算管理，牵头组织财务年(季、月)度财务预算指标分解方案的编制、下达和执行情况的监督管理。
6.3.8.6 负责牵头组织开展财务经营活动分析，负责组织和实施公司降本增效工作。
6.3.8.7 负责税收政策研究工作，做好税收筹划，协调解决公司及所属各单位纳税过程中的有关问题，争取有利于公司发展的税收政策。
6.3.8.8 负责财务资产信息系统的应用管理。
6.3.8.9 负责公司财务稽查管理，检查监督公司各项财务规章制度执行情况，防范财务风险。
6.3.8.10参与股权、基建、技改等投资项目的立项可研论证、重大物资采购的招投标、投资计划的监督审核等工作。
6.3.8.11负责油品内部调拨价格的测算拟定，并向公司价格委员会提出建议方案。
6.3.8.12 负责本部门业务领域的发展目标计划、各类风险防控、基础管理工程、标准化建设、三基工作、精细化管理及信息化建设工作。
6.3.9 人事处（党委组织部）职责。
6.3.9.1 负责公司机关部门、所属单位领导班子及后备干部队伍建设，做好所管干部培养、选拔、考核、奖惩等工作。
6.3.9.2 负责管理体制、机构编制、组织结构调整、劳动定员定额管理工作。
6.3.9.3 负责人才引进、员工招聘、员工借聘，劳动用工制度、劳动关系、劳动争议协调处理等工作。
6.3.9.4 负责专家队伍、专业技术人才、管理人才队伍建设以及专业技术职（执）业资格管理工作。
6.3.9.5 负责员工培训、职业技术教育及培训基地管理工作。
6.3.9.6 负责职业技能鉴定、职业技能竞赛、技能人才队伍建设等工作。
6.3.9.7 负责工资福利制度管理以及长期激励政策的制定，负责工效挂钩考核、工资总量调控以及人工成本统计分析评价工作。
6.3.9.8 负责公司机关员工及所属单位总体业绩考核，指导机关各部门及所属单位全员绩效考核工作。
6.3.9.9 负责社会保险、住房公积金、企业年金、补充医疗保险和离退休人员生活补贴管理工作。
6.3.9.10 负责公司干部人事档案管理工作；负责人事劳资保险信息统计和上报。
6.3.9.11 负责公司党的组织建设工作，做好公司党员的发展、培训、教育、管理工作和党费的收缴、管理、使用。
6.3.9.12 负责公司住房改革及集体户管理工作。
6.3.9.13 负责HR系统应用和信息维护管理。
6.3.9.14 负责培训中心（职业技能鉴定站）的归口管理。
6.3.9.15 负责本部门业务领域的发展目标计划、各类风险防控、基础管理工程、标准化建设、三基工作、精细化管理及信息化建设工作。
6.3.10 党群工作处职责。
6.3.10.1负责公司党建日常相关工作。拟定公司党建工作的有关制度、规定、计划、方案、总结等。
6.3.10.2负责抓好思想政治工作，组织开展员工思想政治教育、理论宣传活动和职业道德教育等；加强心理疏导、注重情绪化管理，注重做好一人一事的思想工作。
6.3.10.3负责机关党委工作。组织抓好机关组织建设等日常工作；组织做好机关党委党员的发展、培训、教育、管理工作和党费的收缴、管理、使用；按照党建带工建团建要求，抓好机关工会和共青团等工作。
6.3.10.4 负责组织落实好公司工会和职工工作；组织落实好共青团和青年工作。
6.3.10.5 负责组织开展党员群众教育活动，加强党支部“六个一”工作。
6.3.10.6 负责公司精神文明建设工作。开展以“讲文明话、办文明事、做文明人”为主要内容的宣传教育活动，做好日常相关文字、影音档案的归档工作，推进文明单位创立工作。
6.3.10.7 负责公司企业文化建设。组织编写公司企业文化建设发展规划；加强以大庆精神铁人精神的学习教育，组织宣传学习企业宗旨、企业精神、企业理念、企业标识；着力抓好理念、行为和物质三个层面的建设。
6.3.10.8 负责公司评先选优工作。加强先进典型培养选树，做好典型经验的总结、交流、推广和宣传工作。
6.3.10.9 负责公司宣传工作，认真做好内外宣传工作，网站建设工作及记者站管理工作，抓好通讯员队伍建设。
6.3.10.10 负责网络舆情管理，与政府宣传部门和主流媒体进行沟通，做好新闻危机预防和快速反应的机制建设。
6.3.10.11 负责公司维护稳定相关工作；负责公司各项服务质量的监督与管理。
6.3.10.12 负责公司计划生育管理工作。
6.3.10.13 负责本部门业务领域的发展目标计划、各类风险防控、基础管理工程、标准化建设、三基工作、精细化管理及信息化建设工作。
6.3.11 审计监察处（纪检办公室）职责。
6.3.11.1 负责拟定公司纪检、审计、监察工作制度和实施要求。
6.3.11.2 负责制定公司年度纪检、审计监察工作计划，组织实施内部审计、内控测试工作，并对审计报告、测试报告的真实、公正、公平性负责。
6.3.11.3 负责在公司纪委的领导下，落实党风廉政建设责任制，开展领导干部廉洁自律的宣传教育；负责党风建设和反腐倡廉工作的组织协调和监督检查。
6.3.11.4结合公司经营管理活动，突出对重要部位、薄弱环节和权力运行情况的监督检查，参与重大事故的调查处理，及时跟踪问题整改情况。
6.3.11.5 负责对各级党组织、党员和管理人员执行党纪、政纪的监督检查，受理党组织、党员和干部违反党纪、政纪的调查处理。
6.3.11.6 负责举报、申诉人员的接谈和材料阅批，对举报和申诉进行初核，并提出处理意见；组织实施对违纪违规案件的调查处理，负责与司法机关的协调工作。
6.3.11.7 负责组织开展纪检、审计、监察理论研究工作。
6.3.11.8 负责对所属单位纪检、审计、监察工作的指导和监督。
6.3.11.9 负责纪检、审计、监察工作有关档案的收集、归档工作。
6.3.11.10 负责本部门业务领域的发展目标计划、各类风险防控、基础管理工程、标准化建设、三基工作、精细化管理及信息化建设工作。
6.3.12 企管法规处职责。
6.3.12.1 负责公司企业经营管理制度建设，审核公司各项规章制度，并对各项规章制度的制修订、补充或废除进行管理；负责公司经营管理类标准化建设工作。
6.3.12.2 负责公司年度全面预算计划管理工作，建立经营管理等各项工作进度预警机制，监督经营管理工作计划执行。
6.3.12.3 负责拟定物资与服务采购指标库、供应（服务）商相关管理制度，审核业务主管部门物资与服务采购程序和办法；负责物资与服务采购合同的法律审查，采购物资与服务的统计和信息管理系统建设及应用工作；负责物资与服务采购招投标的组织实施和管理。
6.3.12.4 负责对公司重大经营决策提供法律咨询；负责对重大项目进行法律论证，防控法律风险。
6.3.12.5 负责对机关及所属单位需报公司审批的合同进行法律审查，对公司各类合同的履行情况进行跟踪管理，及时处理合同履行过程中出现的法律问题。
6.3.12.6 负责处理公司及所属单位的法律纠纷，出具法律意见，参加庭审、调解和谈判，维护公司利益。
6.3.12.7 负责公司及所属单位（包括控、参股公司）资产性证照的管理；负责公司经营性证照的年检、变更、注销工作以及油品批发、仓储证的办理工作。
6.3.12.8 负责处理中国石油商标侵权行为；负责公司的授权管理。
6.3.12.9 负责组织编制股权企业的股权收益预算及日常经营分析；负责组织编制股权企业处理方案并实施；负责股权企业股权处理涉及的财务审计、资产评估、备案登记等相关事项。
6.3.12.10 负责股权企业法律论证、法律文件审核，办理授权、工商登记、章程修订、注册资本变动等相关手续；负责对专职董监事《工作报告》的审核。
6.3.12.11 负责对股权企业股权管理基础工作、“三会”决议执行、经营情况及管理人员履职情况的检查与监督；定期对股权企业进行分析，提出股权企业存在的问题，督促并协助股权企业进行整改。
6.3.12.12 负责组织、实施公司基础管理建设工程和管理提升活动；负责组织开展基础管理工作大检查；负责公司三基及精细化管理工作。
6.3.12.13 负责制订和完善公司内控管理体系相关管理制度、工作程序，执行股份公司内控管理体系建设相关标准和方法，并监督实施；负责按照公司内控管理体系评估测试标准组织制定自我测试方案，开展自我检查、测试，协调配合管理层测试和外部内控审计。
6.3.12.14 负责公司普法教育；负责公司诚信合规体系、法律风险防控体系建设，负责《法律风险岗位防控指引》的应用与执行工作。
6.3.12.15 负责企业管理现代化优秀成果、优秀论文评审活动。
6.3.12.16 负责公司合同专用章的保管与用印；负责合同档案资料的收集、整理、保管，建立完备的合同管理档案；负责对公司合同管理系统数据、信息的更新与维护。
6.3.12.17 负责本部门业务领域的发展目标计划、各类风险防控、基础管理工程、标准化建设、三基工作、精细化管理及信息化建设工作。
6.3.13 非油品业务管理中心职责。
6.3.13.1 负责拟定并组织实施公司非油品业务及便利店管理相关制度和实施细则。
6.3.13.2 根据公司非油品业务发展的总体目标和发展战略，制定相应的开发策略和目标；审批、下达所属单位非油品业务发展计划和业务指标，指导所属单位非油品业务开展及便利店管理。
6.3.13.3 负责非油品业务的运营管理，建立和落实非油品业务的内控体系，组织实施非油品业务营销策略；负责非油品业务考核、劳动竞赛等专项评比。
6.3.13.4 负责非油品业务价格管理，提出公司便利店运营价格营销方案，负责商品销售指导价格的制定，指导、监督所属单位落实执行。
6.3.13.5 负责非油商品采购计划的拟定，按照职责权限和程序报物资与服务采购领导小组审批后组织实施；负责审核并汇总编制公司与非油业务相关的物资和服务采购需求计划，提出采购项目并明确其技术（服务）标准，负责呈报具体采购项目的请示，按物资与服务采购管理程序组织实施。
6.3.13.6 负责供应商的资质审核、入围推荐和非油商品质量管理，非油服务及非油客户质量纠纷处理。
6.3.13.7 负责中央仓和供应链管理。负责商品配送工作，组织商品入库和配送，协调供应商和配送商做好便利店商品的配送、退货和换货工作。
6.3.13.8 负责便利店新建和改建项目的验收。
6.3.13.9 负责非油项目的开发，负责非油商品的品牌管理。
6.3.13.10 负责零管系统非油品业务基础数据的创立、采集及系统维护。
6.3.13.11 负责非油品业务周报、月报、年报的统计及经营分析工作，负责非油品业务信息资料的收集、归档。
6.3.13.12 负责便利店分类培育，包括便利店现场标准化建设、精细化管理、规范化服务和优质店培育工作，组织开展分类培育专项检查验收工作。
6.3.13.13 负责本部门业务领域的发展目标计划、各类风险防控、基础管理工程、标准化建设、三基工作、精细化管理及信息化建设工作。
6.3.14 信息管理中心职责。
6.3.14.1 负责落实上级公司信息化建设发展规划和指导意见，拟定公司信息化建设发展规划和实施方案。
6.3.14.2 负责公司信息化管理体系、应用体系和运维体系建设，组织推广信息化技术的开发与应用。
6.3.14.3 负责公司网络、机房、服务器等基础设施的建设与管理。
6.3.14.4 负责公司信息系统的建设、应用与维护，按照信息系统总体控制规范要求做好公司信息系统管理工作。
6.3.14.5 负责对公司员工进行信息技术培训，按照有关规定和标准对员工进行信息安全教育；负责对用户系统操作给予指导。
6.3.14.6 负责监督、指导机关各部门及所属单位推进信息化工作。
6.3.14.7 负责公司信息安全及对外协调，协助有关人员对公司信息安全、问题报告进行审核和检查。
6.3.14.8 负责审核并汇总编制公司非安装设备（信息类）、网络链路租用、软件开发、信息技术咨询类物资与服务采购需求计划，提出采购项目并明确其技术（服务）标准，负责呈报具体采购项目的请示，按物资与服务采购管理程序组织实施。
6.3.14.9 负责本部门业务领域的发展目标计划、各类风险防控、基础管理工程、标准化建设、三基工作、精细化管理及信息化建设工作。
6.3.15 大项目组职责。
6.3.15.1负责拟定并组织实施大项目相关制度和实施细则。
6.3.15.2 负责进行市场调研，开展基础信息调查，组织起草、编写油（气）库及管网开发的项目立项、可行性研究报告。
6.3.15.3 负责组织初审、上报油（气）库及管网可行性研究报告，审核可研付款。
6.3.15.4 负责项目立项、项目核准工作。对项目进行论证，负责环境、安全、压矿、水土、文物、地灾、地震、节能及职业病等项目评价工作，负责成品油管网路由报批、土地预审工作。
6.3.15.5 负责编制大项目工作计划和实施方案，组织年度油（气）库、管网开发计划的实施，监督检查、考核开发的工作情况。
6.3.15.6 负责拟定完善大项目各项管理制度和业务流程。
6.3.15.7 负责大项目信息资料的收集、整理及存档，保证大项目资料的准确完整，做好相关信息的保密工作。
6.3.15.8 负责本部门业务领域的发展目标计划、各类风险防控、基础管理工程、标准化建设、三基工作、精细化管理及信息化建设工作。
6.4 机关附属机构职责
6.4.1 造价中心职责。
6.4.1.1负责拟定公司造价管理等相关制度，并实施。
6.4.1.2 负责公司加油（气）站工程投资估算指标的制定，所有工程项目竣工结算的审核，组织所属单位工程预算审核并督导检查。
6.4.1.3 负责加油（气）站新开发项目或新建、改扩建项目可研阶段的投资估算审核，负责控股项目、安保理赔项目的估算审核；参与新建、改扩建油（气）库估算审查工作。
6.4.1.4负责审核土建工程投资估算、结算、限上项目概算，深入施工现场，及时掌握施工现场中与结算有关的各种资料，完成工程计量、统计和核准工作。
6.4.1.5负责审核工艺及电气安装工程投资估算、结算、限上项目概算，深入施工现场，及时掌握施工现场中与结算有关的各种资料，完成工程计量、统计和核准工作。
6.4.1.6 负责审核并汇总编制公司工程造价咨询等采购需求计划，提出采购项目并明确其技术（服务）标准，负责呈报具体采购项目的请示，按物资与服务采购管理程序组织实施。
6.4.2 调度指挥中心职责。
6.4.2.1 负责一次物流业务的运行组织与协调。
6.4.2.2 负责公司油品（气）公路配送计划的优化设计、下达和调整，并监督执行。
6.4.2.3 负责公司油品（气）公路配送计划的制定、下达和调整，并监督执行。
6.4.2.4协调承运商对配送过程中的车辆运行动态实施监控，确保安全运行。
6.4.2.5 负责二次物流系统的运行维护及基础数据的收集、审核与整理。
6.4.2.6 负责公司物流优化业务的持续深入研究，提出优化方案，降低运行成本。
6.4.3 培训中心（职业技能鉴定站）职责。
6.4.3.1 负责拟定公司员工培训规章制度和管理办法，并组织实施。
6.4.3.2 负责编制公司年度培训计划并执行。
6.4.3.3 负责公司培训基地建设、组织开展内训师、培训教材等基础建设。
6.4.3.4 负责经过校企合作、在线培训等方式创新培训形式，提高培训效果。
6.4.3