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仓储部各岗位工作标准

13
2020年4月19日
文档仅供参考
仓储部部长（岗位）工作标准
编号：TY/SOP—CY01
范围：本标准规定了仓储部副部长的岗位工作内容及标准要求，明确了岗位工作职责。
本标准适用于仓储部副部长工作岗位。
项目
作 业 内 容
标 准 要 求
考 核
小项
得分
实际
得分
仓储管理（20分）
1、原料、毛油、包装物、辅料、备品备件的入库。
审核物资的入库手续，凭品保部质检报告单、磅单、供应部经办人签字的单据，签署入库通知单。
5分

2、粕品、成品油入库。
审查粕品、成品油的入库手续，上报不合格产品的返工。
4分

3、物资及产成品的安全贮存。
每天上午认真审查各仓库物资报表，每天巡查各仓库一遍，检查物资贮存质量，检查物资帐、卡、物一致。
5分

4、包装物、辅料、备品备件的出库。
审查各仓库各部门的领料手续。
3分

5、产成品的出库。
检查销售单、磅单记录。
3分

组织部门员工安全、文明生产
（15分）
1、上、下级沟通。
传达公司各种会议、文件精神，贯彻公司领导的指示、意图，落实员工执行力度。
5分

2、遵守组织原则。
部门的工作、情况如实向公司领导汇报或以书面报告形式请示公司领导。
4分

3、劳动纪律管理。
审核本部门的员工考勤表，教育、加强员工劳动纪律观。
3分

4、安全、文明生产。
配合安全保卫部、生产部对所属仓库进行安全检查，对员工进行安全知识、文明生产资料及文件的组织学习、考核，完成或超额完成公司下达的各项工作指标。
3分

部门日常管理
（15分）
1、固定资产的维护。
每月检查一次所属部门的桌、椅、柜、电脑、空调和各种设备、设施的使用、维护情况，确保固定资产不损失。
4分

2、劳保用品的发放。
每月审核一次部门员工劳保用品的发放。
3分

3、组织所属员工参加公司的各项活动。
根据公司的要求，组织员工积极参加公司布置的各项活动，按要求保质保量。
4分

4、组织本部门内、外审评定工作。
按公司文件要求，为每年一次的质量体系内审及外审作好准备，确保无严重不合格项发生。
4分

运输管理工作
（10分）
1、运输合同的拟定。
每年向公司领导提供运输合同（草案）一次，协助公司和承运单位签定符合双方利益的合同。
2分

2、承运单位能力的评价。
审核承运单位的实际运输能力及运输资质证书每年一次，审核结果报公司领导。
2分

3、汽车运输和船舶运输。
组织本公司物资产成品的运输工作，提供参考运价，报公司领导审批，审核运输执行价格。
3分

4、火车运输。
加强与火车站联系，保证铁路运输及时，审核铁路运输的相关费用。
3

搬运队
管理
（10分）
1、临时劳务用工合同的拟定。
每年向公司领导提供临时劳务用工合同（草案）一次，协助公司和搬运队签定符合双方利益的合同。
3分

2、劳务价格的拟定。
依据行情向公司领导提供临时劳务工价（参考价），每月审批一次劳务用工的工程量、执行价格。
4分

3、搬运工的调配。
依据生产部或所需临时用工部门的要求，与搬运队联系，调配适当的劳力。
3分

编制：倪建元 11月20日
审核：标准化委员会 12月18日
批准：卜明星 1月18日

原料科科长（岗位）工作标准
编号：TY/SOP—CY02
范围：本标准规定了仓储部原料科科长的岗位工作内容及标准要求，明确了岗位工作职责。
本标准适用于仓储部原料科科长工作岗位。
项目
作 业 内 容
标 准 要 求
考 核
小项
得分
实际
得分
入库前
准备
（4分）
清仓并容，检修加固仓库。
把用来接收新原料的仓库腾空，不符合防潮、隔热、通风、密闭、防鼠虫、防雀、防火要求的，均应检修加固，做到上不漏雨、下不返潮、仓库门窗齐全、启闭自如。
2分

清洁消毒。
从内到外彻底进行清扫，做到仓内面面光，仓外三不留（不留杂草、不留垃圾、不留污水），然后用敌敌畏喷雾消毒，密闭3-5天后，开仓散气1-2天，再全面清扫一次，然后密闭仓房备用。
2分

原料入库控制
（13分）
库检、验质。
正确执行公司质量标准，做到验质、定质准确，入库原料合格率100%。
6分

合理堆码。
视原料的不同种类、质量、用途和存放时间、仓库条件以及季节气候等情况通盘考虑进行合理存放，一次堆好，以减少重复搬运。原料入库时做到“五分开”，即种类、好次、干湿、新陈、有虫无虫分开。
7分

原料贮存与保管（20分）
建立台帐。
原料入库后登帐制标识卡，记录品名、规格、入库时间、产地、质检情况。
5分

原料情况检查。
检查包括原料的温度、水分、虫害与质量变化，检查期限随原料质量与季节不同而异。安全原料（可在当地安全过夏的）每3-10天检查原料温度、虫害一次，每月测定水分一次；半安全原料（在气温较低时能短期安全储存的）每2-5天检查原料温度与虫害一次，每半月测定水分一次；危险原料（极易发生品质劣变和霉变生芽的）每1-3天测温一次，每周测水分一次，必要时随时检测。在检查上述项目的同时还应对仓库门窗的完好、仓库有无漏雨、返潮等情况进行综合检查并将检查结果记入“原料粮情检查记录”上，发现隐患或可疑问题应上报领导进行处理，确保所储存的原料不霉变、不变质，库内万无一失。
15分

消防安全（10分）
严禁各种火种入库。
严禁易燃易爆物品入库，严禁任何人带火种进入仓库，仓库内严禁使用电炉、电暖器。
3分

原料堆码时要留安全消防通道。
原料每堆之间必须留出搬运及安全通道2米，离墙40cm，门对门的通道应与门等宽。
2分

保证消防设施完好、有效。
仓库所配消防设施严禁挪用，每天巡查消防设施，每周检查一次灭火器压力，做到消防设施有效使用率100%。
3分

做好安全防盗工作。
原料仓库内不准堆放杂物、不准闲杂人员出入、下班前应切断电源，关好门窗，落锁，发现隐患或可疑问题就地采取措施并向领导或安保部报告，确保仓库无偷盗事件发生。
2分

原料科科长（岗位）工作标准
编号：TY/SOP—CY02
范围：本标准规定了仓储部原料科科长的岗位工作内容及标准要求，明确了岗位工作职责。
本标准适用于仓储部原料科科长工作岗位。
项目
作 业 内 容
标 准 要 求
考 核
小项
得分
实际
得分
原料的
出库
（6分）
严格原料出库手续。
原料出库按“领料单”上所列数量、品名，以及领料部门负责人签名，一一核对无误后，方可发货，并要领料人签字认可，严禁白条领料。
2分

坚持危险原料先出原则。
熟悉库内原料质量情况、存放地点、数量，坚持危险原料先出原则，做到发放准确率100%。
2分

下帐、改卡。
原料发出后，做好发放记录，并登帐、改标识卡，使帐、卡、物始终保持一致，做到帐、卡、物相符率100%。
2分

粕库的
监督管理
工作
（17分）
入库手续监察。
每周对粕库入库手续抽查2次，入库单、质检合格单齐全。
3分

帐目监察。
每周对粕库的帐、卡、物进行抽查，帐、卡、物相符率100%。
3分

粕品存贮监察。
督促粕库库管员对粕品进行合理堆码。
4分

粕库日常检查。
每天不定时对粕库进行巡查一次，了解库内生产、存储情况，以及消防安全、环境卫生情况。
3分

粕品出库监察。
督促粕库库管员出库时坚持先进先出原则，做到发放准确，粕品出库手续齐全，严禁白条提粕。
4分

编制：刘仕俊 11月20日
审核：标准化委员会 12月18日
批准：卜明星 1月18日

综合科长（岗位）工作标准
编号：TY/SOP—CY03
范围：本标准规定了综合科科长的岗位工作内容及标准要求，明确了岗位工作职责。
本标准适用于综合科科长工作岗位。
项目
作 业 内 容
标 准 要 求
考 核
小项
得分
实际
得分
计量控制（18分）
1、将校好的计量器与磅房提供的数据进行统计分析，确定正常范围和预警底线。
每月对相关数据系统比较分析一次，确定标准余量。
7分

2、每天配合计量科“打尺”，测量入库、出库及贮存油类品种的数量。
库存油类品种的数量和入库、出库、领料、销售等单据的品种和数量相符。
6分

3、负责抽查发油原始记录、发货单、磅单反映出来的散装成品油的数量。
每周抽查两次，计量器与磅单数量相对一致。
5分

内部监控（23分）
1、协助仓储部长安排外部审核的准备工作，并与品保部保持联系，健全各种手续。
外部审核确保全部门管理要素基本合格。
5分

2、负责落实向车间供油及接收生产出来的各种油品。
保证车间生产的连续性。
5分

3、每月底定期盘存，使库存物品处于受控状态。
每月28日前完成月报表的编制，内部控制质量分解项目应基本达标。
4分

4、入库手续监察。
每月对设备库、综合库进行抽查，入库单、质检单应齐全。
4分

5、仓库的帐物监察。
每月对仓库的物品进行抽查，帐、物、卡相符率100%。
3分

6、考核监控。
每周对在岗员工进行考核、考勤记录，不得缺项、漏项。
2分

安全监管（18分）
1、火源、易燃、易爆物品的管理。
严禁任何人将火种和所能造成隐患的物品带入库区。
6分

2、检查各部位消防安全措施的落实情况。
上班后和下班前要进行安全巡视。
6分

3、对进入发油棚的运输车辆加强交通安全管理、合理调度。
禁止机动车辆和人员损坏发油棚设施的事故发生。
6分

设备管理（11分）
1、对机械设备运转情况进行检查。
每周2次，并将磨损的零部件做好记录。
5分

2、准备好符合卫生条件的配件，做好检修计划，协助机修车间做好检修工作。
设备完好率达98%。
6分

编制：高原 11月20日
审核：标准化委员会 12月18日
批准：卜明星 1月18日
运输主管（岗位）工作标准
编号：TY/SOP—CY04
范围：本标准规定了仓储部运输主管的岗位工作内容及标准要求，明确了岗位工作职责。
本标准适用于仓储部运输主管工作岗位。
项目
作 业 内 容
标 准 要 求
考 核
小项
得分
实际
得分
汽车运输控制
（18分）
1、协助部长调查运输市场行情。
每季度一次。
3分

2、协助部长制定运输价格。
每年一次（根据市场变化调整）。
3分

3、协助部长拟定运输合同。
每年一次。
4分

4、根据运输计划申请单组织调运。
两个工作日内发出。
3分

5、搞好运后服务，确保货物安全到达。
对运输过程中发现的问题进行调查，并把调查结果和建议向部长汇报解决。
3分

6、汽车发运收货核对工作。
收货回单与存根联相符。
2分

铁路运输控制
（20分）
1、根据发运申请单申报填写铁路申请计划表。
当日报出。
3分

2、根据发运要求向铁路报请求车。
当日报出。
3分

3、根据承认车情况要火车皮。
起票、装车，两日内发出。
2分

4、认真填写好铁路运单。
时间、收货人、到站、数量品名、准确不误。
3分

5、根据货物运输要求投保。
如出险，主动与有关部门联系，提供有关资料向保险公司进行索赔并向部长通报。
3分

6、接收到公司的一切铁运物资。
通知采购部门，落实收货地点、装卸工，联系汽车运回。
3分

7、铁路费用核对工作。
核对运费与票据是否相符并登记。
3分

运输统计
（3分）
做好每次运输记载工作。
每月一报，做到有据可查。
3分

外联工作（5分）
1、加强对外联系。
经常走访与公司运输有关的单位，协助部长调查运输形势，加强沟通，创造良好的外部环境。
2分

2、受部长委托，负责对外有关运输工作事宜的处理。
处理时，应保持与部长的联系，并将处理结果上报部长。
3分

内部管理（2分）
做好运输、仓库、临工的协调工作。
根据运输要求将装货时间通知三方（临工、运输方、仓库），使公司物流畅通。
2分

仓储管理工作
（22分）
1、负责成品库日常管理工作。
每月不定时巡查。
3分

2、严格入库、出库、退货手续制度。
手续齐全。
2分

3、严格仓库安全工作。
确保消防设施齐全，发现隐患就地采取措施，并向领导汇报。
3分

4、协助部长做好报表和帐、卡、物管理工作。
每月核对二次。
3分

5、检查与销售部门的对帐、盘存。
每月一次。
3分

6、做好与成品库有关部门的协调。
根据工作情况不定期。
2分

7、积极执行落实好部长的要求和公司有关文件精神。
当天传达与公司保持同步。
2分

8、抓纪律、讲卫生。
协助部长不定时检查。
2分

9、进一步提高服务质量。
客户投诉次数在每年2次以下。
2分

编制：周俊 11月20日
审核：标准化委员会 12月18日
批准：卜明星 1月18日

发油员（岗位）工作标准
编号：TY/SOP—CY05
范围：本标准规定了发油员的岗位工作内容及标准要求，明确了岗位工作职责。
本标准适用于油罐区发油员工作岗位。
项目
作 业 内 容
标 准 要 求
考 核
小项
得分
实际
得分
外购油
品的
接收
（分）
1、确定油品车辆过磅。
跟磅房电话联系确定油车已称重。

2、通知化验室取样。
配合质检人员抽样。

3、将油品按不同种类卸入油品池。
外购油品接品保部卸油通知单，将油品泵入规定的贮存罐内，阀门开启准确率100%；公司生产的油品接生产部通知后，开启预榨、浸出、精炼进油阀门，分类入罐，准确率100%。

4、统计油品数量。
到磅房拿磅单，登帐、上报表。

油品的
贮存
（分）
1、油品入罐后的监控管理。
成品油接收完后，关闭相应管网阀门。

2、油罐区的巡查。
每天2遍巡查罐区内油泵、阀门、管网、油罐的工作情况，不得有“跑、冒、滴、漏”的现象出现。

油品的
出库
（15分）
1、毛油的出库。
接生产部通知后，将所要生产品种的毛油泵入精炼车间储油罐内，保证精炼车间的连续生产。

2、成品油的内转。
接生产部通知后，开启成品油罐阀门，将成品油泵入瓶装厂，阀门开启准确率100%。

3、成品油的出库。
接销售部发货通知，开启成品油罐阀门，将成品油泵入发油棚发油罐。

油品
发放的
准备工作
（分）
1、确定车辆是否称皮重。
看申请发货单上是否有磅房盖章。

2、送电源。
打开配电柜，合上电源总闸。

3、了解库存。
库存多少要做到心中有数，不足要及时打油。

4、校对流量计参数。
打印参数，确定准确后方可发油。

油品发放程序控制（分）
1、看清发货单品种、数量。
根据发货单上的品名到泵房开启相应的阀门。

2、指导车辆将油罐口对准发油口。
保证导油管处于垂直位置。

3、套导油管。
确定导油管与出油口牢固。

4、根据发货单数量输入数据。
发油数量与单据数量及磅单数量大致一致。

5、发油。
通知油车上工作人员开启阀门，开始发油，发油中，车上、控制室必须有人。

6、装油完毕。
发完油，通知客户到磅房称重，拿取磅单，到财务办理手续。

7、收取相关单据。
客户结算完毕返回发油棚，收取相关单据，并在出门证上盖“货已提”。

发油员（岗位）工作标准
编号：TY/SOP—CY05
范围：本标准规定了发油员的岗位工作内容及标准要求，明确了岗位工作职责。
本标准适用于油罐区发油员工作岗位。
项目
作 业 内 容
标 准 要 求
考 核
小项
得分
实际
得分
帐务控制（分）
1、按规定编制、传送报表。
每天早上9：00前上报日报表，每月28日前上报月报表，送达财务部、生产部、主管部门，保证数据的准确性、真实性。

2、每月25日盘存。
帐、物相符率100%，杜绝差、错、混的现象发生。

设备的维修及其保养（分）
1、定期检查设备的运行情况并做好记录。
发现“跑、冒、滴、漏”就地采取措施并上报。

2、合理安排时间，对设备进行保养、维护。
确保所用设备的正常运转率达98%。

消防安全（分）
1、检查泵房、罐区、电线、照明、电器设施。
电线走线规范，照明设施完善，电器设备完好，完好率98%。

2、严禁各种火种带入罐区。
严禁易燃易爆物品进入罐区，严禁任何人携带火种，禁止使用电炉、电暖器，动火申请报告。

3、罐区道路畅通。
罐区内不得堆放杂物，罐区道路干净、整洁。

4、消防设施维护。
罐区内泵房区所配消防设施，严禁挪用，每天巡查消防设施一遍，每周检查一次灭火器的压力。

罐区日
常管理（分）
1、搞好现场的安全管理。
任何人不得在油罐区违章作业。

2、和相关部门搞好配合。
和相关部门要搞好协调关系。

5、清洁区要干净、整洁。
地面要无油污、无积水、无烟头、无杂物。

6、消防器材保证完好。
所配消防设施严禁挪用，每周检查灭火器压力表一次。

仓库保管员（岗位）工作标准
编号：TY/SOP—CY06
范围：本标准规定了仓储部原料库、成品库、综合库、设备库、粕库保管员的岗位工作内容及标准要求，明确了岗位工作职责。
本标准适用于仓储部原料库、成品库、综合库、设备库、粕库保管员工作岗位。
项目
作 业 内 容
标 准 要 求
考 核
小项
得分
实际
得分
物资
入库
控制
（分）
1、清洁检修，铺垫防潮。
对仓库进行全面清扫，清仓后要进行仔细检查，发现不安全因素应检修加固，切实做好上不漏雨、下不返潮，能通风；对部分防潮性能差的地面，在物资入库前必须要用消毒的油布或其它铺垫物铺垫。
分

2、严格物资入库手续。
做好每天当班物资的生产入库交接手续，按品管部化验室的检测报告实行按质分类、分区码放，保管，并做好台帐记录；做好购进物资的入库手续，一一核对物品的合格证，核对所送物品与送货单的数量、产地、规格、型号等，符合入库要求和手续后即可入库。
分

物资
贮存
控制
（分）
1、建立台帐。
各种物资入库后，登帐、制标识卡（记录品名、规格、入库时间、产地、质检情况）。

2、分类贮存。
各种物资入库后，严格按其用途、种类合理、分类存放，将标识卡挂在醒目的位置。

仓库日
常管理
（分）
1、保持库内通风、清洁。
适当保持库内有效通风，保持库内地面干燥，保持库内清洁。

2、日常巡回检查管理。
每天检查库存物资的贮存状况，做到有效保养及防护，对不合格库存品应分区、分堆码放，发现问题上报处理。

消防
安全
工作
（ 分）
1、严禁各种火种入库。
严禁易燃易爆物品入库，严禁任何人携带火种入库，易燃物品严格分类存放。

2、消防设施保证完好。
库内所存消防设施严禁挪用，每天对消防设施巡查一遍，每周检查一次灭火器压力表。

3、做好安全防盗工作。
库内不准堆放杂物，不准闲杂人员出入，下班前应切断电源，关好门窗、落锁，发现隐患或可疑问题就地采取措施并向领导和安保部报告。

库容库貌
（ 分）
1、各种物资的码放应整齐、规范。
各种物资分类存放，做到整齐划一，不同种类分别存放。

2、搞好库内外环境卫生。
每天都要对仓库清扫一遍，保证地面无杂物、货物上无积尘、墙面无蛛网；每周对库外绿化带、过道打扫一次。

物资
出库
控制
（分）
1、坚持先进先出的原则。
熟悉库内各种物资的特性、用途及存放地点、入库时间，坚持先进先出的原则，做到准确发放。

2、严格物资出库手续。
各种物资的出库按“领料单”上所列品名、规格、数量以及领料部门负责人及领料人的签名，一一核对无误后，方可发货。

3、及时下帐。
物资发出后，做好发放记录，并登帐、改标识卡，使帐、卡、物保持一致。

仓库保管员（岗位）工作标准
编号：TY/SOP—CY06
范围：本标准规定了仓储部原料库、成品库、综合库、设备库、粕库保管员的岗位工作内容及标准要求，明确了岗位工作职责。
本标准适用于仓储部原料库、成品库、综合库、设备库、粕库保管员工作岗位。
项目
作 业 内 容
标 准 要 求
考 核
小项
得分
实际
得分
超贮低
贮物资
的预警
（分）
1、物资入库、贮存、出库的受控。
每天领用、入库物资日清月结。

2、物资贮存预警。
时时关注库存物资数量，低贮、超贮反馈采购部门，确保生产需求。

帐务控制（分）
1、各部门成本核算。
每月25日和各车间核算员对帐。

2、按规定编制、传送报表。
领用物资日清月结，每天早上9：00前上报日报表，每月28日前上报月报表，送达财务部、生产部、主管部门。

3、每月25日盘存。
帐、卡、物相符率100%。

4、电脑打印出库单。
每月29日按当月领单、电脑打印出库单，并与财务对帐，误差率低于1%。

服务控制（分）
忠诚于客户、服务于客户，实行微笑服务，让客户高兴而来，满意而归。
对客户月投诉次数控制在2次以下。

编制：袁斌、田淑珍、沈烈军、柳再平 11月20日
审核：标准化委员会 12月18日
批准：卜明星 1月18日

统计员岗位工作标准
编号：TY/SOP—CY07
范围：本标准规定了仓储部统计员的岗位工作内容及标准要求，明确了岗位工作职责。
本标准适用于仓储部统计员工作岗位。
项目
作 业 内 容
标 准 要 求
考 核
小项
得分
实际
得分
费用的
结算
（20分）
1、对上报的派工单进行预审并做好搬运力资费用的帐目结算
派工单第二联“财务结算”与第三联“车间仓库”数据相符，每月结算一次并于30日前上报财务部。
6分

2、对上报的运费进行预审并准确、及时做好各种运输费用的帐目结算
承运申请单第五联“财务结算”与第三联“承运单位”数据相符，每月结算一次并于30日前上报财务部。
6分

3、及时做好车皮接收及发运工作后在财务部冲账工作
车皮发完后两周内冲帐，冲帐后个人借支余额为零。
6分

4、本部门正常费用的收集、预审及交上级审核工作
每月收集一次。
2分

文件、资料的保管、收集
（20分）
1、收集、整理ISO9001全部资料。
资料齐全，符合标准要求。
9分

2、及时领取上级部门的各种文件并保管好。
通知当日领取。
5分

3、作好生产、安全及其它会议的记录，并整理归档。
记录完整。
3分

4、将各种原始资料（库存日报表、库存月报表、测定记录、公司文件）于年底上交档案室存档。
收集资料齐全，年底上交档案室存档。
3分

物品的
发放
（10分）
1、按时领取工资并发放给员工。
每月领取一次，实发数额与工资单数额相符。
4分

2、按时领取、发放劳动保护物品（如手套、洗衣皂、口罩、工作服）。
每月领取一次，物品发放无漏缺。
3分

3、按时领取水票、笔、本、信签纸、胶水等办公用品并发放给员工。
根据员工需要每星期领取一次，物品发放无漏缺。
3分

内部事务
（20分）
1、根据公司考勤制度，真实地做好考勤工作。
考勤真实，无弄虚作假。
3分

2、作好办公室的清洁工作。
达到公共卫生标准。
5分

3、打印、复印本部门所需资料。
资料打印、复印无差错。
5分

4、妥善保管部门印章。
印章完整，无遗失、毁损。
3分

5、完成领导交办的其它工作。
及时完成领导交办的工作任务。
4分