出差管理标准.doc

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员工出差管理制度
一、目的
因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围
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员工出差管理制度
一、目的
因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围
适用于公司人员国内外因公出差、业务办理、参展、参加外训、会议、公司组织旅游等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。
三、具体规范
（一）出差申请与借款
1、员工因公出差（经常性外出的采购与送货人员除外），应至少提前一天在OA平台上填写《出差申请单》经审批完毕后交由办公人事部存档并作为当月考勤的依据。
2、员工出差期限由派遣部门负责人或分管领导视实际情况核定，因公务需要、意外灾害或患病滞阻，需延后回公司时，应电话告知上级负责人，待回来后补办出差或请假手续。
3、出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写《借款单》，按程序经部门负责人、总经理和董事长审批后，方可到财务部借款。
4、财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费，保证出差工作的正常进行。特别是借支大额现金时，有必要采取安全措施。
（二）出差报销标准
1、交通费
公司按实报销出差人交通费。
交通费分为往返交通费和出差地当地交通费。
如出差人利用公司车辆，则产生的路桥、停车费等按实报销；如未用公司车辆，公司按实报销往返交通费，但以优先利用火车、汽车为原则。
出差地至机场费用实报实销，其余当地交通费在以下标准内据实报销：
职位
出差地当地交通费
经营层
实报实销
部门负责人及以下
30元/人/天
2、住宿费
公司在以下标准内据实报销住宿费用，住宿应按人数优先考虑双人标间。
职位
一类城市
二类城市
三类城市
经营层
实报实销
实报实销
实报实销
部门负责人及以下
350元/天
300元/天
250元/天
3、其它杂费
其它合理杂费说明使用情况后可据实报销。
4、出差期间，个人餐费和通讯费用不再报销，必要的客户招待费用和礼品费用单独报销。

注：城市划分
一类城市
二类城市
三类城市
北京、上海、广州、天津、深圳、杭州、重庆、青岛、大连、宁波、厦门
除一类城市外的省会城市
除一、二类外的其它城市
（三）报销标准说明
1、不同级别的员工共同出差，按高级别员工标准执行。住宿因实际需要（陪同贵宾等），致使费用超支的，可据实报销但必须呈送总经理批准。
2、出差中产生的招待费和礼品费单独粘贴，在OA平台上填写“招待费申请单”，经审批后交由财务审计部据实报销。
3、省内周边地区当天去当天回的业务除车票实报实销外，超过用餐时间1小时以上的补助误餐费用15元/餐，陪同招待的用餐除外。
经总经理批准，使用私家车出差的，路桥收费依票据实报实销。
4、公司员工参加特定会议或外培，凭会议或外培通知报经部门负责人或总经理报销：如会议或外培统一安排食宿，则不分级别一律凭大会或外培开具的发票实报实销，不再享受补助。若往返路途单程超过12小时的，给予路途期间的补助。若大会或外培期间不统一安排食宿，则执行公司级别标准。
5、因公务或培训到国外出差者，膳食、住宿以当地一般标准报销，因公产生的交通费和通讯费实报实销。
6、员工出差期间除各项正常费用按照公司标准据实报销外，另外给予出差人员一定的出差补助，标准如下：
职位
国内出差
国外出差
经营层
50元/人/天
100元/人/天
部门负责人及以下
30元/人/天
60元/人/天
（四）出差报销要求：
1、出差报销应提供能有效证明其在出差时限内的交通（包括乘坐飞机、火车、长途汽车、轮船、计程车及公交车）、招待费、礼品费、住宿及其他必要开支的真实合法的全国统一或地方税务票据。不慎将飞机、火车、长途汽车或轮船票据遗失的，需由本人申明原因，经核实批准后，按住宿标准的80%报销。其它票据遗失，一律不得报销。
2、如客户或接待单位提供费用的，员工不得另行报销。
3、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。邮费应取具邮局的证明为凭。
4、出差人员因公外出期间，不得开支与业务无关的费用，不得借出差之际游山玩水，不得绕道坐车，特殊情况必须经部门负责人或总经理同意。
5、出差人员必须在出差回公司两日内在OA平台上填写《出差报告单》和《费用报销单》，两单都经审批后方可报销。
6、出差人员应据实报销，如发现有虚报不实者，除将虚报款项追回外，并视情节之轻重，予以严惩。
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员工出差管理制度
一、目的
因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围
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