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泰禾福建地产集团工程质控预算工作流程有全套图

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泰禾( 福建) 集团有限公司

工程、 质控、 预算、 材料采购
——工作流程( 试行版)

06月22日修编

目 录

目 录 2
第一部分 工程管理工作流程 5
1.施工图会审流程 5
2.施工组织设计审核流程 5
3.质量、 安全文明施工检查流程 5
4.项目工程计划管理流程 5
5.竣工验收流程 5
6.交房流程 5
7.项目后评价流程 5
8.突发问题处理流程 5
附图1: 《施工图会审流程》 6
附图2: 《施工组织设计审核流程》 7
附图3: 《日常质量、 安全文明施工检查流程》 8
附图4: 《项目工程计划管理流程》 9
附图5.1: 《对内分户验收流程》 10
附图5.2: 《单位工程竣工初步验收流程》 11
附图5.3: 《单位工程竣工验收流程》 12
附图6: 《交房流程》 13
附图7: 《项目后评价流程》 14
附图8: 《突发问题处理流程》 16
第二部分 质量控制工作流程 17
1.质量大检查流程 17
2.质量、 安全文明施工巡检流程 17
3.施工技术研讨流程 17
附图1: 《质量大检查流程图》 18
附表1: 《质量大检查流程职、 责、 权、 时限说明表》 19
附图2: 《质量、 安全文明施工巡检流程图》 20
附表2: 《质量、 安全文明施工巡检流程职、 责、 权、 时限说明表》 21
附图3: 《施工技术研讨流程图》 22
附表3: 《施工技术研讨流程职、 责、 权、 时限说明表》 23
第三部分 预算管理工作流程 24
1.成本控制流程 24
2.工程招标、 议标流程 24
3.工程签证流程 24
4.工程结算审核流程 24
5.工程进度款审核、 支付流程 24
6.预售、 产权面积计算审核流程 24
7.工程定价流程 24
8.工程合同审批流程 25
附图1.1: 《编制项目开发投资估算流程》 26
附图1.2: 《目标成本动态控制流程》 27
附图2: 《工程招标、 议标流程》 28
附图3.1: 《大额签证项目审批流程》( 金额大于5万元, 针对已审批的工程合同) 29
附图3.2: 《现场签证流程》( 单项签证金额2~5万元) 30
附图3.3: 《现场签证流程》( 单项签证金额小于2万元, 及其它证明类签证, 一般情况) 31
附图3.4: 《现场签证流程》( 单项签证金额小于2万元, 应急情况) 32
附图4.1: 工程结算资料审核流程 33
附图4.2: 《自审工程结算审核流程》 34
附图4.3.1: 《外审工程结算审核流程( 初稿) 》 35
附图4.3.2: 《外审工程结算审核流程( 过程稿) 》 36
附图4.3.3: 《外审工程结算审核流程( 终稿) 》 37
附图5.1: 《工程进度款审核流程》 38
附图5.2: 《工程进度款支付审批流程》 39
附图6.1: 《预售面积计算审核流程》 40
附图6.2: 《产权面积计算审核流程》 41
附图7.1: 《工程组价定价流程》 42
附图7.2: 《工程主材定价流程》 43
附图8: 《工程合同审批流程》 44
第四部分 材料采购管理工作流程 45
1.材料、 设备采购招标、 议标流程 45
2.材料、 设备采购合同审批流程 45
3.材料、 设备采购流程 45
4.材料、 设备款审批流程 45
附图1: 《材料、 设备采购招标、 议标流程》 46
附图2: 《材料、 设备采购合同审批流程》 47
附图3.1: 《采购甲供材料、 设备供货流程》 48
附图3.2: 《甲指乙供材料、 设备流程》( 定品牌、 厂家、 供应商、 价格) 49
附图3.3: 《议价、 定价及甲供材料、 设备审批流程》( 造价五万元以下) 50
附图4.1: 《甲供合同定金请款审批流程》 51
附图4.2: 《甲供合同进度款和结算款审批流程》 52

第一部分 工程管理工作流程

1.施工图会审流程
详见附图1: 《施工图会审流程》
2.施工组织设计审核流程
详见附图2: 《施工组织设计审核流程》
3.质量、 安全文明施工检查流程
详见附图3: 《质量、 安全文明施工检查流程》
4.项目工程计划管理流程
详见附图4: 《项目工程计划管理流程》
5.竣工验收流程
详见附图5.1: 《对内分户验收流程》
详见附图5.2: 《单位工程竣工初步验收流程》
详见附图5.3: 《单位工程竣工验收流程》
6.交房流程
详见附图6: 《交房流程》
7.项目后评价流程
详见附图7: 《项目后评价流程》
8.突发问题处理流程
详见附图8: 《突发问题处理流程》

附图1: 《施工图会审流程》

附图2: 《施工组织设计审核流程》

附图3: 《日常质量、 安全文明施工检查流程》

附图4: 《项目工程计划管理流程》

附图5.1: 《对内分户验收流程》

附图5.2: 《单位工程竣工初步验收流程》

附图5.3: 《单位工程竣工验收流程》

附图6: 《交房流程》

附图7: 《项目后评价流程》

附图8: 《突发问题处理流程》

第二部分 质量控制工作流程

1.质量大检查流程
详见附图1: 《质量大检查流程图》,
附表1: 《质量大检查流程职、 责、 权、 时限说明表》
2.质量、 安全文明施工巡检流程
详见附图2: 《质量、 安全文明施工巡检流程图》,
附表2: 《质量、 安全文明施工巡检流程职、 责、 权、 时限说明表》
3.施工技术研讨流程
详见附图3: 《施工技术研讨流程图》,
附表3: 《施工技术研讨流程职、 责、 权、 时限说明表》

附图1: 《质量大检查流程图》

附表1: 《质量大检查流程职、 责、 权、 时限说明表》

质量大检查流程职、 责、 权、 时限说明表
责任部门
责任人
环节
职责
审核内容
权限
时限
质控部
质控专员
7
按《质量大检查通知》的安排, 召集检查组成员, 分为质量观感检查组、 材料检查组、 实体检测组, 分组进行质量检查。

8
检查结束后, 收集、 汇总检查结果, 编制《质量简报》和《质量抽查通报》。

7天
16
《整改反馈单》备案。

1天
经理
1
拟定《质量大检查通知》, 其中应列明参检人员名单, 参检人员应包括地产公司总经理, 工程、 预算、 材料、 设计部项目经理及以上分管领导, 集团审计部经理, 和检查需要的其它经办人员。

9
审核《质量简报》和《质量抽查通报》。

1天
分管副总
2
审批《质量大检查通知》。

1天
10
审核《质量简报》和《质量抽查通报》。

1天
工程部
项目经办
12
通知施工单位按《质量抽查通报》的要求进行整改, 整改合格后填写《整改反馈单》。

7~15天
项目经理
6
接到《质量大检查通知》后, 按要求安排配合事项, 通知施工单位、 监理单位, 准备所需检查工具及人员。

13
审核《整改反馈单》。

1天
工程总监
14
审核《整改反馈单》。

1天
分管副总
3
审批《质量大检查通知》。

1天
15
审核《整改反馈单》, 传质控部备案。

1天
总经理
总经理
4
审批《质量大检查通知》。

1天
综合部
质控文员
5
将《质量大检查通知》复印相应份数, 分发被检项目部, 按《质量大检查通知》中的名单通知参检人员, 组织车辆交通, 报备综合部存档一份。

当天
11
将《质量简报》呈阅地产公司总经理, 工程、 预算、 材料、 设计部项目经理及以上分管领导, 集团审计部经理, 将《质量抽查通报》通报各项目部并发函相应施工、 监理单位。质控部存档一份, 报备综合部存档一份。

当天
17
质控部存档一份, 报备综合部存档一份。

当天
附图2: 《质量、 安全文明施工巡检流程图》

附表2: 《质量、 安全文明施工巡检流程职、 责、 权、 时限说明表》

质量、 安全文明施工巡检流程职、 责、 权、 时限说明表
责任部门
责任人
环节
职责
审核内容
权限
时限
质控部
质控专员
1
拟定巡检计划, 通知工程部项目经办, 组织质量、 安全文明施工巡检; 填写《质量、 安全文明施工巡检报告》( 附照片) 。

2天
8
收到《整改反馈单》后, 备案。

1天
经理
2
审核《质量、 安全文明施工巡检报告》。

1天
项目部
项目经办
1
接到质控部巡检通知后, 召集监理及施工单位项目负责人, 协助质控部巡检。

4
收到《质量、 安全文明施工巡检报告》后, 组织施工单位整改, 整改完毕并复查合格后, 填写《整改反馈单》, 报送项目经理。

根据整改需要, 拟定7~10天
项目经理
5
审核《质量整改单》, 报工程总监审核。

1天
总监
6
审核《质量整改单》, 呈报工程副总审阅。

1天
工程副总
工程副总
7
审阅《质量整改单》, 传质控部备案。

1天
综合部
质控文员
3
将《质量、 安全文明施工巡检报告》复印十份, 分发被检项目部两份( 其中一份签收后质控部存档) , 呈阅地产公司总经理, 工程、 预算、 材料、 设计部分管副总, 集团审计部经理各一份, 分发设计部、 预算部各一份, 报备综合部存档一份。

当天
9
将《整改反馈单》质控部存档一份, 报备综合部存档一份。

当天

附图3: 《施工技术研讨流程图》

附表3: 《施工技术研讨流程职、 责、 权、 时限说明表》

施工技术研讨流程职、 责、 权、 时限说明表
责任部门
责任人
环节
职责
审核内容
权限
时限
质控部
质控专员
1
质控专员根据项目进度, 针对即将开工的分部分项工程, 收集相关规范、 质量通病等研讨资料, 拟定《施工技术研讨通知》, 其中拟定主讲人、 参会人员及考核人员名单。

8
组织研讨。

1天
9
根据研讨内容, 编制《考核试卷》。

2天
12
收集《考核试卷》评分, 编制《考核成绩汇总表》

1天
经理
2
审核《施工技术研讨通知》, 安排或邀请主讲人, 主讲人能够是项目部技术骨干、 其它部门技术骨干、 公司领导, 设计院、 质检站、 专业院校等专家。

1天
10
审核《考核试卷》。

1天
13
审核《考核成绩汇总表》。

1天
工程部
项目经理
7
组织项目部有关人员参与研讨。

11
组织参与考核人员考试。

1天
工程副总
工程副总
3
审批《施工技术研讨通知》。

1天
质控副总
质控副总
4
审批《施工技术研讨通知》。

1天
总经理
总经理
5
审批《施工技术研讨通知》。

1天
综合部
质控文员
6
将《施工技术研讨通知》复印相应份数, 签发参会项目部参会人员, 通知主讲人员, 报备综合部存档一份。

当天
14
将《考核成绩汇总表》呈阅地产公司总经理, 工程、 质控部分管副总, 各工程总监、 项目经理。存档

当天

第三部分 预算管理工作流程
1.成本控制流程
详见附图1.1: 《编制项目开发投资估算流程》
详见附图1.2: 《目标成本动态控制流程》
2.工程招标、 议标流程
详见附图2: 《工程招标、 议标流程》
3.工程签证流程
详见附图3.1: 《大额签证项目审批流程》( 大于5万元, 针对已审批的工程合同)
详见附图3.2: 《现场签证流程》( 单项签证金额2~5万元)
详见附图3.3: 《现场签证流程》( 单项签证金额小于2万元, 及其它证明类签证, 一般情况)
详见附图3.4: 《现场签证流程》( 单项签证金额小于2万元, 应急情况)
4.工程结算审核流程
详见附图4.1: 《工程结算资料审核流程》
详见附图4.2: 《自审工程结算审核流程》
详见附图4.3.1: 《外审工程结算审核流程( 初稿) 》
详见附图4.3.2: 《外审工程结算审核流程( 过程稿) 》
详见附图4.3.3: 《外审工程结算审核流程( 终稿) 》
5.工程进度款审核、 支付流程
详见附图5.1: 《工程进度款审核流程》
详见附图5.2: 《工程进度款支付审批流程》
6.预售、 产权面积计算审核流程
详见附图6.1: 《预售面积计算审核流程》
详见附图6.2: 《产权面积计算审核流程》
7.工程定价流程
详见附图7.1: 《工程组价定价流程》
详见附图7.2: 《工程主材定价流程》
8.工程合同审批流程
详见附图8: 《工程合同审批流程》
附图1.1: 《编制项目开发投资估算流程》
54
项目立项流程
子集团
集团领导
集团职能中心
子公司
5万以上
1-5万以内
1万元以下
2
.
根据讨论会确定的内容
,
编制开发项目的估算书
3
.
部门经理审核
4
.
省内项目审核
5
.
审核并提出意见
6
.
部门经理审核
是否修正
.
立项申请
是
立项申请、 审核

项目审批
1
。
由总经理召集相关部门
召开对集团已定位项目的
项目投资讨论会
省外项目审核
项目审批
立项申请
附图1.2: 《目标成本动态控制流程》
附图2: 《工程招标、 议标流程》

附图3.1: 《大额签证项目审批流程》( 金额大于5万元, 针对已审批的工程合同)

附图3.2: 《现场签证流程》( 单项签证金额2~5万元)

附图3.3: 《现场签证流程》( 单项签证金额小于2万元, 及其它证明类签证, 一般情况)

附图3.4: 《现场签证流程》( 单项签证金额小于2万元, 应急情况)

附图4.1: 工程结算资料审核流程

附图4.2: 《自审工程结算审核流程》

附图4.3.1: 《外审工程结算审核流程( 初稿) 》

附图4.3.2: 《外审工程结算审核流程( 过程稿) 》

附图4.3.3: 《外审工程结算审核流程( 终稿) 》

附图5.1: 《工程进度款审核流程》

附图5.2: 《工程进度款支付审批流程》

附图6.1: 《预售面积计算审核流程》

附图6.2: 《产权面积计算审核流程》

附图7.1: 《工程组价定价流程》

附图7.2: 《工程主材定价流程》

附图8: 《工程合同审批流程》

第四部分 材料采购管理工作流程

1.材料、 设备采购招标、 议标流程
详见附图1: 《材料、 设备采购招标、 议标流程》
2.材料、 设备采购合同审批流程
详见附图2: 《材料、 设备采购合同审批流程》
3.材料、 设备采购流程
详见附图3.1: 《采购甲供材料、 设备流程》
详见附图3.2: 《甲指乙供材料、 设备流程》
详见附图3.3: 《议价、 定价及甲供材料、 设备审批流程》( 造价五万元以下)
4.材料、 设备款审批流程
详见附图4.1: 《甲供合同定金请款审批流程》
详见附图4.2: 《甲供合同进度款和结算款审批流程》

附图1: 《材料、 设备采购招标、 议标流程》

附图2: 《材料、 设备采购合同审批流程》

附图3.1: 《采购甲供材料、 设备供货流程》

附图3.2: 《甲指乙供材料、 设备流程》( 定品牌、 厂家、 供应商、 价格)

附图3.3: 《议价、 定价及甲供材料、 设备审批流程》( 造价五万元以下)

附图4.1: 《甲供合同定金请款审批流程》

附图4.2: 《甲供合同进度款和结算款审批流程》