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仓储部管理体系

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2020年4月19日
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仓储部管理体系

目录

第一章 仓储部组织架构
第二章 仓储部岗位职责
第三章 仓储部作业指导书
第四章 产品入库单
第五章 产品出库单
第六章 产品退库单
第七章 产品补货单
第八章 物料标示卡
第九章 仓储部日盘表
第十章 仓储部盘点表（月盘/年盘）
第十一章 仓储部呆滞品处理管理办法
第十二章 仓储部呆滞品处理走单导图
第十三章 仓储部呆滞品处理评审单
第十四章 仓储部现场管理制度

第一章 仓储部组织架构

第二章 仓储部岗位职责

1. 仓储部副总岗位职责
1.1负责仓储部整体工作筹划与控制，制定和修订仓库的作业流程，完善仓库管理制度；
1.2负责仓储部整体工作事务以及日常管理，协调仓储部与其它职能部门之间的协调；
1.3制订部门每月工作计划及年度计划，仓储费用核算；
1.4负责仓储部所有库区各储位的规划、标识、防火、防盗、防潮、安全等管理标准；
1.5负责仓储部所有库区的合理化布局与管理，合理规划储存空间以及货物储存方式；
1.6检查和审核本部门员工的工作进度和仓库管理体系的运行，分析与总结部门工作进展好工作思想，带领员工执行相关制度；

2. 仓储部主管工作职责
2.1协助仓储部副总完成本部门的各项工作；
2.2落实仓库布局和规划，最大限度增加仓库库容；
2.3做好仓库设备和设施的维护保养工作，确保其完好率；
2.4严格执行仓储部管理的相关制度，做好现场标识、标牌工作；
2.5落实仓库出入库票据管理工作，做到日事日毕；

3. 仓储部文员、理货员、库工岗位职责
3.1协助仓储部主管完成本部门的各项工作；
3.2做好仓库各项记录、报表、进出库及库存台账工作，做好与公司其它部门对接工作；
3.3每天更新仓库库存情况，并上报相关人员；
3.4负责原辅料、标品入库的过磅称重、登记入账工作；
3.5仓库物料标示卡的登记填写工作，并向仓库主管提供相关数据；
3.6仓库入库产品的整理、堆垛、移库等工作；
3.7负责检查仓库标签、标识是否正确及完整，及时处理；

第三章 仓储部作业指导书

1. 目的
过建立、完善仓库作业的规范化、流程化，预防库存产品遭受损失，确保仓库产品的搬运、储存、保存与交付各工序均得到有效管制；

2. 范围
适用于大猪蹄子分拣中心仓储部旗下所有仓库；

3. 定义
3.1仓库安全
3.1.1库存产品实物安全，无因规定的不完善或人为的失误导致产品被盗、丢失或受损；
3.1.2仓库人员人身安全，无因规定的不完善或人为的失误导致人员受伤、致残或致命。
3.2外部人员：指由于业务需要，必须进入库区的非仓库管理人员，包括供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员、品质管理人员等。
3.3仓库储存区：指仓库除办公区及运输通道以外的区域；
3.4仓库作业人员：包括仓库主管、仓库管理员、仓库退货专员、仓库品控员等；

4. 配置
4.1收货部
4.1.1管理范围：所有需入库的原料、辅料、标品等
4.1.2人员配置：夜班收货文员1名、收货员3名（白班1名、夜班2名）、夜班库工4名
4.1.3硬件配置：3吨地磅1台、3吨称重液压车4台、办公桌2张、电脑2台、文件柜1组；

4.2原料库
4.2.1管理范围：蔬菜原料、水果原料、干货原料的保存、交付与回收，等外品原料的处理；
4.2.2人员配置：夜班仓库主管1名（兼职辅料库）、理货员2名（白晚班各1名）；
4.2.3硬件配置：电动液压车2台

4.3辅料库
4.3.1管理范围：包装耗材、办公用品、工器具、备品备件、劳保用品；
4.3.2人员配置：夜班理货员1名；
4.3.3硬件配置：手动液压车1台、办工作1张、电脑1台；

4.4标品库
4.3.1管理范围：百货组所有在售标品、肉制品组在售冻品的保存、交付与回收；
4.3.2人员配置：夜班仓库主管1名、理货员8名（白班2名、夜班6名）；

5. 职责
5.1仓储副总：月盘点数据汇总、仓库收发存数据监控、仓储部作业质量监督、仓储部作业人员岗位培训、异常情况处理上报；
5.2仓库主管：产品数据（账务）管理，标识管理，产品出入库质量检查及定期抽查，出入库作业监督，产品批次管理，呆滞品处理，等外品处理，人员管理，异常上报；
5.3理货员：产品的出入库、堆垛，物料标示卡的填写，盘点；
5.4库工：装卸车、在库产品堆垛、移库、搬运；

6. 作业内容
6.1产品入库、产品出库、产品退库、产品补单
6.1.1产品入库
6.1.1.1收货部主管接到供应商送货单，按采购部[采购订单]，检验品名规格、数量、批号，收货员必须严格认真检查产品外包装是否完好，若出现破损、原装短少、邻近效期等情况，收货主管要及时与承运商（供应商）确认，并及时上报商务部、采购部等相关部门，核对时要1名或1名以上收货员、1名采购人员（或品控员）、供应商或承运商同时在场，不合格产品不得入库；
6.1.1.2对于分批次入库的[采购订单]，收货部主管要做好入库登记，登记数据及时报送采购部、商务部；
6.1.1.3任何产品破损、短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由采购人员（或品控员）、司机签字确认的文件，如事故记录单、运输质量跟踪表、送货单等；
6.1.1.4卸货、装货时如遇恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损，卸货、装货人员须监督产品在码放时全部向上，不可倒置；
6.1.1.5经品控部检验为不合格的产品，如承运商（供应商）对于产品质量有异议的，收货部可通知品控部进行复检，检验合格后，凭品控部出具的质量检验报告、供应方送货单方可入库保管，开具[产品入库单]，安排库工堆垛在指定区域，填挂[物料标示卡]，及时进销存帐，品检不合格的产品不得收货入库；
6.1.1.6入库产品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；
6.1.1.7产品在库区堆码时，应按照仓库堆放五距要求、先进先出的原则进行；
6.1.1.8需要退货的产品，收货部应积极取得采购部协助，能够退货的产品，开具[产品退库单]进行退货动作，对于已失去退货价值的产品，收货部应及时统计数量，开具[呆滞品处理单]上报处理；
6.1.1.9[产品入库单]一式四份，仓储副总、供应商、采购部、收货部各留存一份；
6.1.1.10进、出库票据、账目等相关资料必须在当天完成。

6.1.2产品出库
6.1.2.1仓储部理货员在接到[产品申领单]后，按照先进先出的原则，按[产品申领单]上的品名、规格、数量进行拣货，并及时填写[物料标示卡]，分拣完毕的产品应区别堆放在发货暂存区，完毕后报告仓库主管；
6.1.2.2仓库主管应认真、仔细、高效的对发货暂存区的待发产品进行核对，包括产品名称、规格型号、单位数量、批次号，核对无误方可进行出库交接；
6.1.2.3产品交接时，仓库主管须跟接货人员当面核对产品数量、外包质量，确认无误后双方在[产品出库单]上签章；
6.1.2.4仓库管理员严格依据[产品出库单]发货，如发现出库单上或产品数量有任何差异，必须及时通知仓库主管，并在[产品出库单]上清楚注明问题情况，以便及时解决；
6.1.2.5[产品出库单]一式四份，仓储副总、采购部、申领部门、仓库各留存一份。

6.1.3产品退库
6.1.3.1仓库理货员在接收到其它部门的退货时，应核对产品名称、规格数量、批次号、外包质量是否与[产品退库单]一致，并做好相关标识，进销存帐，如不符，仓库可拒绝收货，对已失去售卖价值的产品（报废品），理货员应及时上报仓库主管，等外品退库必须由申退部门填写[等外品入库单]，经总经办签批后，方可办理入库手续；
6.1.3.2等外品入库后的处理方法，参照《呆滞品处理管理办法》；
6.1.3.3[产品退库单]一式四份，仓储副总、采购部、申退部门、仓库各留存一份。

6.1.4产品补单
6.1.4.1任何原因造成的待发产品（原料）数量不足的情况，收货部应立即通知采购部，采购部负责紧急采购；
6.1.4.2收货部任何人不得与供应商（承运商）直接联系供货，所有产品（原料）的采购应由采购部完成；
6.1.4.3产线补货由产线主管填写[产品补货单]，收货部签字认可后，方可通知采购进行作业；
6.1.4.4[产品补货单]一式四份，仓储副总、采购部、收货部、申补部门各留存一份；

7. 呆滞品、报废品、滞销品的处理参照《呆滞品处理管理办法》执行；

8. 仓库标识管理
8.1产品标识管理
8.1.1仓库里的所有产品必须悬挂[物料标示卡]，填写参数包含：品名规格、产品编码、批次号、出入库数量、结存数量、经手人等；
8.1.2[物料标示卡]的填写，由各库理货员负责填写；

8.2区域看板
8.2.1仓库分区块管理，每个区块都应悬挂[区域看板]，填写参数包含但不限于：区域编号、产品目录等；

8.3仓库看板
8.3.1在仓库入口处，应悬挂[库区看板]，看板为整体库区的区域规划图，各分区域有明确的标识；

9. 仓库安全管理、外部人员管理参照《仓储部现场管理制度》执行；

10. 区域管理
10.1原料区：
A区：蔬菜区（叶类菜、根茎类、茄果类、水生类等）；
B区：水果区；
C区：干货区；

10.2辅料区
E区：耗材区；
F区：办公用品区；
G区：劳保用品区；
H区：工器具区；
I区：备品备件区；

10.3标品区
K区：美容洗护区；
L区：日化洗护区；
M区：粮油米面区；
N区：奶制品区；
O区：休闲零食区；
X区：冷冻库区；
Y区：冷藏库区；

11. 保存管理
11.1产品摆放
11.1.1要做到整齐、美观、规范、分类、分区域，高度以最低层不损坏不变形为宜。具体参照《产品包装、运输、储存管理规范》执行；
11.1.2所有产品（原料）不能够直接放置在地面上，必须按照库位标准整齐的码放在托盘上，产品必须保持清洁，长期存放的产品须定期打扫尘土，产品上不许放置任何与产品无关的物品，如废纸，废纸箱、封箱胶带等。

12. 批次管理
12.1产品外包装上注明生产日期（批次号）的产品，保存期限以其规定为准，若未注明的，则以当天入库日期为准，保存期限须按照相关产品要求进行拟定并经公司副总以上级别领导批准；

13. 仓库盘存
13.1日盘
13.1.1所有仓库每日对出入库相对频繁的产品进行日盘，由仓库主管进行产品指定，仓库理货员负责盘存，盘存数据有差异的须在当日进行核查、纠错；

13.2月盘
13.2.1每月月底由仓库主管负责对仓库所有在库产品进行月盘，并把结果记录在[盘点记录表]上，当单项产品帐、物、卡数量不一致时，则须仓库主管就原因进行有效的文字说明报仓储部副总；
13.2.2月盘时，应详细记录产品当前状态，超期、破损、呆滞等影响销售的产品及时上报；

13.3年盘
13.3.1年度盘点时，财务部应配合仓储部对仓库所有产品、分拣中心所有固定资产等进行盘存；

13.4仓库盘点数据准确率理论值100%，日盘合格标准为99%，优秀标准为100%，时限为半个工作日；月盘合格标准为96%，优秀标准为98%，时限为1个工作日；年盘合格标准为94%，优秀标准为96%，时限为1个工作日；固定资产盘点标准为100%，时限为1个工作日；（当盘存时间与生产时间冲突时，可采用时间节点法进行盘存）

13.5仓库产品每月非人为的自然损耗须控制在500元人民币以内，因人力搬运失误造成的人为损耗控制在300元人民币以内（以产品出厂价格为准）；

13.6日盘为明盘，月盘、年盘均为盲盘。

13.7固定资产管理参照《分拣中心固定资产管理办法》执行；

14. 产品搬运
14.1产品搬运时，应按照产品外包装上的标识进行，在堆码时，应严格按照仓库堆放吴距要求、先入先出的原则进行；
14.2搬运过程中注意轻拿轻放，不能损坏标签及外包装外观；

第四章 产品入库单

安徽大猪蹄子电子商务有限公司大猪蹄子分拣中心

* 产 品 入 库 单 *

来料单位：

本单编号：
20 年 月 日

批次号
物料名称
规格型号
数量
单位
毛重（KG）
净重（KG）
采购单号
第一联留底
第二联采购

第三联客户
第四联仓储

来料人员：

入库单位：

入库人员：

第五章 产品出库单

安徽大猪蹄子电子商务有限公司大猪蹄子分拣中心

* 产 品 出 库 单 *

申领部门：
本单编号：

20 年 月 日

批次号
物料名称
规格型号
单位
申领数
实领数
备注
第一联留底
第二联采购

第三联客户
第四联仓储

领料人员：

出库单位：
出库人员：

第六章 产品退库单

安徽大猪蹄子电子商务有限公司大猪蹄子分拣中心

* 产 品 退 库 单 *

退库单位：

本单编号：
20 年 月 日

批次号
物料名称
规格型号
数量
单位
毛重（KG）
净重（KG）
原采购单号
第一联留底
第二联采购

第三联客户
第四联仓储

退库人员：

入库单位：

入库人员：

第七章 产品补货单

安徽大猪蹄子电子商务有限公司大猪蹄子分拣中心

* 产 品 补 货 单 *

申补单位：
本单编号：

20 年 月 日

批次号
物料名称
规格型号
数量
单位
估重（KG）
备注
第一联留底
第二联采购

第三联客户
第四联仓储

申补人员：

入库单位：
入库人员：

第八章 物料标示卡

◎
安徽大猪蹄子电子商务有限公司大猪蹄子分拣中心
* 物 料 标 示 卡 *
品名规格：

计量单位：

日 期
经手人
入 库
出 库
结 存
入出库单号

第九章 仓储部日盘表

安徽大猪蹄子电子商务有限公司大猪蹄子分拣中心
* 仓 储 部 日 盘 表 *

日期
品名规格
批次号
系统结存
实盘数量
盘点差异
差异说明

第十章 仓储部盘点表（月盘/年盘）

安徽大猪蹄子电子商务有限公司大猪蹄子分拣中心
* 仓 储 部 盘 点 表 *

日期
品名规格
批次号
单位
上期结存
本期入库
本期出库
本期结存
实盘数量
盘点差异
差异说明

第十一章 仓储部呆滞品处理管理办法

1. 目的
为规范公司库存呆滞品的管理及呆滞品处理流程，减少公司库存物料积压，减少资金的占压、浪费，使呆滞品管理工作有章可循，为有效推动公司呆滞品的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的特制订本呆滞品管理办法。

2. 范围
所有大猪蹄子电子商务有限公司旗下所有自产及外购的产品。

3. 呆滞品定义
3.1因生产工艺或供应商变更，造成的产品外观、质量等发生改变，进而形成滞销的；
3.2质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无无法销售，或虽有销售但出货数量极少且存量较多，有潜在质量隐患，或因霉变、劣化、破损、虫害等现状已不适合销售，需专案处理的，或因存储动作不规范，造成产品变质、变形无法销售的；
3.3因市场变化造成产品更新换代造成滞销的；
3.4因客户或加盟商退货造成的产品外观、质量等发生改变无法销售的；
3.5因客户或加盟商临时取消订单造成的产品积压；
3.6超量采购造成的产品积压。

4. 涉及部门
总经办、财务部、运营部、采购部、品控部、仓储部

5. 职责
5.1总经办：负责《呆滞品处理评审单》的最终审批；
5.2财务部：负责对《呆滞品处理评审单》中所列物料处理过程的监控、核价、评估及账务处理等工作；
5.3运营部：负责评审、执行《呆滞品处理评审单》的处理意见，负责滞销品、积压品的销售等工作；
5.4采购部：负责滞销品退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络、销售、收款等工作；
5.5品控部：负责呆滞品质量的判定作业，判定结果可分为：合格、不合格；负责处理意见的填报，其意见可分为：报废、变卖、销售、低促、退货、返工等；
5.6仓储部：负责呆滞品的分选、储存、统计等工作，负责提供呆滞品清单，配合相关部门做好呆滞品处理工作；
5.7生产部：负责返工产品的作业；

6. 方案
主要原因
处理方案
预防措施
责任部
采购超量、采购错误
退回或换货
采购部适当建立供方的易货要求或代销概念，采购指令审批人员应时刻关注具体的需求资讯并加强考核机制。
采购部
安全库存超限
退回或换货
安全库存量指标每季度检讨一次，经过ABC分类法，调查并修正其合理性。
仓储部
采购部
采购未扣库
退回或换货
大宗采购前，采购人员应核实系统数据及仓库实际库存。
仓储部
采购部
工艺变更
促销或低价销售
在变更发生时，品控部应附带具体的处理方案并经生产部、运营部确认，效果由品控部、运营部负责跟踪。
品控部
运营部
生产部
市场淘汰
与加盟商协调低价处理
退回或换货
品控部建立产品资料，注意产品更新市场资讯，防止出现库存；对历史存在的库存品采取折价销售的方式处理，不能等待后续来单
品控部
运营部
客户订单取消
调拨为其它订单使用
促销或低促
如果是通用性的产品则可等待其它门店的订单；如果是某门店定制专用产品，则采取折价销售的方式处理，
运营部

7. 处理流程
7.1呆滞品的处理每2周组织一次评审工作；
7.2仓储部负责《呆滞品处理评审单》中的数据填报，1个工作日内送交品控部；
7.3经品控部检验后，填写《呆滞品处理评审单》中检验结果及处理意见项，1个工作日内送交采购部；
7.4采购部负责人在收到《呆滞品处理评审单》后，应及时组织运营部、仓储部等相关部门进行评审，并与2个工作日内签署评审意见、处理期限；
7.5《呆滞品处理评审单》评审结束后，送交财务部完成核价工作并报送总经办审批，由采购部负责监督执行，执行部门应严格按照评审结果，保质保量的完成呆滞品处理工作。

第十二章 仓储部呆滞品处理走单导图

第十三章 仓储部呆滞品处理评审单

第十四章 仓储部现场管理制度

1. 目的
旨在督促仓储部仓库作业人员规范化、标准化作业。

2. 适用范围
本制度平等适用于大猪蹄子分拣中心旗下所有仓储人员。

3. 纪律制度
3.1员工必须遵守上下班作息时间，不迟到，不早退；严格按照公司规定进行打卡操作；
3.2员工作业现场必须着工作服，戴工作帽，穿工作鞋；
3.3员工因特殊情况需请假，应严格按照公司请假程序逐级向各级主管请假，填制[员工请假申请单]，得到批准后方能离开；
3.4禁止将个人衣物，餐具、茶叶等私人用品带入工作现场，饮用水杯放在现场指定位置；
3.5未经仓储部经理或相关部门经理会签批准，禁止将仓库产品、设备部件等物品带出工作现场；
3.6员工责任区内物品必须按定置规定码放在区位线内；
3.7严禁将消防器材挪为她用，特殊情况须报当地消防委员会批准；
3.8员工作业期间不得佩戴手表、戒指、耳环等物品，不得化妆；
3.9提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话，严禁在工作现场打架、聚众闹事；
3.10作业现场员工必须专心作业，严禁嬉闹聊天，偷闲怠工；
3.11作业现场应做好人员定岗工作，禁止脱岗、串岗、溜岗、睡岗等；
3.12现场人员在工作期间不得做与工作无关事情，工作现场禁止吃食物、吸烟、喝酒、玩手机、报刊等；
3.13员工必须服从上级工作安排，尽职尽责作好本岗位工作，坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配；
3.14现场人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益、破坏正常工作秩序的不良行为，反对一切坏现象；
3.15员工必须按照《仓储作业指导书》规定，操作指导进行现场作业，严禁向产品内注射、投放异物或故意损坏产品；
3.16提倡节约，作业现场严禁水、电、油、气等浪费现象；
3.17作业现场无特殊情况员工一律不允许坐上级主管办公桌椅；
3.18上班中途外出员工须报仓库主管登记，并正确填写出入时间；
3.19严禁私自撕毁公司公布的各项通知、规定，严禁在现场告示板、白板上乱涂乱画；

4.卫生制度
4.1人员卫生制度
4.1.1员工保持良好的个人卫生习惯，勤洗澡、勤理发、勤剃须、勤剪指甲，做到衣帽整洁，工鞋保持干净，做到勤洗勤换；
4.1.2员工进工作现场双手必须清洗干净；
4.1.3现场严禁吃喝，严禁随地吐痰、随地乱扔瓜果纸屑等杂物；
4.1.4员工作业期间严禁挖鼻孔，掏耳朵，剔牙抓头，等不文明行为，在工作现场打喷涕须背对产品，并用手遮住嘴巴和鼻孔；
4.1.5员工必须按公司要求规范着装，防止作业时脏物污染产品；
4.1.6现场垃圾及时清洁，避免产生卫生死角，饮用水杯自觉保持干净；
4.1.7现场应做好卫生宣传教育工作，员工应自觉配合遵守。

4.2现场卫生制度
4.2.1现场必须经常清理、整顿、保持地面无积水、油污和其它污物；
4.2.2保持现场排水管道畅通、墙壁洁净、无卫生死角；
4.2.3必须对作业责任区域内卫生负责，及时对区域内设备、地面及其它工器具进行清洁清理卫生；
4.2.4现场门窗、通道、桌凳、现场目视牌、区域卡、物料标识卡等保持干净；
4.2.5定期对现场各水、空压管道、照明用具、工器具等进行清扫、清洁，保持无灰尘积压；
4.2.6现场产品按规定要求整齐、安全堆垛，严禁员工随意踩踏、涂污；
4.2.7工器具应做定期清洁，车辆及其它运输工具底部物应定期清理；
4.2.8卫生清洁用具使用前后清洗、清理，未使用须摆放在指定位置；
4.2.9作业过程中计划内不用的产品应及时清理整顿；
4.2.10作业过程中出现的不良品、废品、垃圾必须及时整理清除；
4.2.11严禁未获批准，使用各种有毒、有害化学物品或药剂进入仓库区域、办公区域；
4.2.12保持各种产品箱体，垃圾用箱，输送平板洁净；
4.2.13仓库内设备、管道、墙壁不允许随意粘贴胶带或其它物品；
4.2.14超出时间效期的公告、通告、标语应及时清理；

5. 安全制度
5.1仓库实行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未经允许，不得入内”字样的警示标识，并在入口醒目处张贴《仓库现场管理制度》，仓库各区域用标识牌标示清楚；
5.2仓库分为收货区、原料库、辅料库、标品库、冻库；
5.3现场应做好安全宣传教育，安全防范保障工作。员工必须时刻谨记“安全第一”观念，时刻注意人身安全，设备安全，对于安全规定必须无条件服从；
5.4员工必须掌握本岗位安全操作规范，熟悉工器具性能特点，按操作规程作业；
5.5岗位员工应定期对设备进行保养与维护，减少事故隐患，发现设备异常应立即上报维修；
5.6保养、维修电气设备、线路时，必须挂警示牌，作业时禁止其它人员触动设备开关；
5.7员工在操作设备时须集中精神，不得说笑或在疲倦、不清醒状态下工作，不得在现场嬉戏、逗闹，无紧靠急情况，禁止在作业现场跑动；
5.8员工须熟悉消防器材的位置和掌握其使用方法，熟悉安全门位置和疏散路线；
5.9员工须熟悉紧急停止按钮，事故发生后停机停电，妥善处理，及时上报；
5.10工作时，员工应时刻注意防止撞伤、触伤、砸伤、磕碰等伤害；
5.11作业现场地面应时刻保持清洁，随时注意滑倒；
5.12现场严禁踢、敲、打产品、机器设备；
5.13严禁将作业工器具未按规定挪为她用；
5.14消防栓、消防器材1米以内不得摆放任何东西，且消防通道、安全通道须时刻保持畅通。