出差管理轨制.doc

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内部文件
Interoffice Correspondence
档号 Reference NO：
HR—2013—0508—001
致送 To：
江东明先生—执行董事兼福州分公司总经理
龙土带先生—董事长特别助理
许致松先生—首席执行官
王胜远先生—中央工厂总经理
发出 From：
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内部文件
Interoffice Correspondence
档号 Reference NO：
HR—2013—0508—001
致送 To：
江东明先生—执行董事兼福州分公司总经理
龙土带先生—董事长特别助理
许致松先生—首席执行官
王胜远先生—中央工厂总经理
发出 From：
龙群波先生—人事行政部总监
抄报 Bcc：
全体人员
事宜 Re:
关于“出差管理制度”的修订
日期 Date：
2013年5月8日
出差管理制度
一、目的
为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度。
二、适用范围
公司全体员工
三、原则
高效、节约、迅速，不延误工作进程；不铺张浪费；不无故耽误返回时间；合理控制运营成本。
四、出差申请相关规定
1、所有因公出差的员工（个人）在出差前须填写《出差申请单》，经部门经理/总监签批报CEO审批后方可生效。
2、出差员工在出差前必须把《出差申请单》递交至人事行政部存档。
3、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请部门经理/总监或CEO审核批准，因病或其它不可抗拒因素需要延长出差时限的，须及时通知部门第一负责人并在出差结束后提供相关证明。
出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视情节轻重予以不同程度的处罚。
4、因公出差的员工需预支差旅费的，凭批准的《出差申请单》按出差费用标准填写《借款单》到财务部办理差旅费预支。
5、员工出差期间应与上级主管保持联系，通报工作进程，如有行程变动，应立即上报主管批准后方可执行。
6、员工出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。
7、员工紧急出差，若未能及时申请，必须提前向人事行政部报备，出差回来应及时补办手续以备案。
8、报销流程：填写单据附上出差申请单→部门审核→人事行政部审核→财务部审核→CEO批准→董事长特别助理批准
五、出差费用标准及相关规定
1、公司员工在市区内出差，一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由部门经理/总监批准。
（1）泉州市区内出差在外就餐以7元/餐补贴（除加盟团购部、营运部人员外）。
（2）加盟团购部、营运部人员日常在泉州周边巡店或出差每人每月补贴150元。
（3）营运部区域经理在泉州市辖区内巡店以电瓶车为交通工具，两年为一期公司给予补贴1000元，其余自行承担。
（4）营运部区域经理在泉州市辖区外巡店以公共汽车交通费实报实销。
2、出差费用标准：根据出差目的地的不同城市消费水平
（1）一级城市：北京、上海、天津、广州、深圳、杭州、苏州等
职称
住宿标准
伙食标准
交通费标准
高级总监（含）以上
600元/天
130元/天
员工出差一般应选择乘坐汽车或火车，特殊情况或时间紧急，需报批后方可乘坐飞机。出差期间产生交通费据实报销。
总监
500元/天
100元/天
经理
350元/天
80元/天
主管
250元/天
60元/天
普通员工
200元/天
50元/天
（2）二级城市：福州、厦门、成都、武汉等
职称
住宿标准
伙食标准
交通费标准
高级总监（含）以上
500元/天
100元/天
员工出差一般应选择乘坐汽车或火车，特殊情况或时间紧急，需报批后方可乘坐飞机。出差期间产生交通费据实报销。
总监
300元/天
80元/天
经理
250元/天
60元/天
主管
180元/天
50元/天
普通员工
120元/天
40元/天
（3）三级城市：莆田、三明、龙岩、漳州等
职称
住宿标准
伙食标准
交通费标准
高级总监（含）以上
500元/天
80元/天
员工出差一般应选择乘坐汽车或火车，特殊情况或时间紧急，需报批后方可乘坐飞机。出差期间产生交通费据实报销。
总监
250元/天
60元/天
经理
200元/天
50元/天
主管
150元/天
40元/天
普通员工
100元/天
35元/天
备注：①员工出差按此标准报销，超过标准费用自行承担。
②若出差目的地遇节假日等活动期间住宿费用上涨，需提前向人事行政部总监报备核实，住宿费则按实报实销。
3、出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费以及其他与业务有关的费用和公司出差规定允许的报销项目，任何个人消费由员工本人承担。
4、下级人员随同上级人员出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门经理/总监证明核实。
5、所有报销费用均应出具合法的发票或收据，除非特殊情况并经部门第一负责人批准，杜绝报销白条。
6、企业员工赴外地参加训练或实习其往返交通费及受训期间伙食费、住宿费准予比照本制度的出差费用标准，但有下列情形者依其规定办理。
（1）训练机构或本企业已供给交通工具或费用时，不得报销交通费。
（2）训练机构或本企业已供给食宿，除已供给项目不得报销外，其余仍依本办法规定计给。
（3）受训者代表公司参加，取得的资质、荣誉、表彰均归公司所有，否则，不予报销，不予计出勤。
7、员工出差结束后一周内填写《报销申请单》，经部门经理/总监审核，人事行政部审核，财务部复核，公司领导审批后报销。
8、本制度经批准后于2013年5月1日起正式实施，之前相应管理制度同时废止。
9、本制度之解释及修订权属于人事行政部。
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江东明先生—执行董事兼福州分公司总经理
龙土带先生—董事长特别助理
许致松先生—首席执行官
王胜远先生—中央工厂总经理
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