安全生产评级方案.doc

安全生产评级方案
根据《山东省化工企业安全生产评级标准（试行）》考核要求，特制定我公司安全生产评级实施方案，责任部门负责人要高度重视，对存在的问题要在确定的时间内落实整改，做好准备迎接上级部门对企业的检查。
项 目
评级内容
考核方式
需查看或提供的资料
责任部门及整改时间
一、规划设计和选址布局

1.企业设立选址和生产是否符合国家和省有关的产业政策，以及当地规划、布局和化工行业安全发展规划
查当地化工行业安全发展规划或其他相关政策
1、 环境影响报告书和批复
2、 安全验收评价报告书和批复（土地使用证、项目选址意见书、用地规划许可证）
安全环保部、项目部
6月25日前完成
2.生产装置或者构成重大危险源的储存设施和《条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离是否满足国家法律法规标准规范规定的防火间距、卫生防护距离的要求
现场检查
1、 地理位置图
2、 和周边环境关系位置图
3、 环境影响报告书
4、 最近的安全评价报告书
安全环保部、项目部
查阅评价报告等资料
6月25日前完成
3.企业内部布局是否考虑到不同装置之间物料的禁忌影响（如空分装置吸风口、火炬位置排放口、散发可燃气体或有毒气体和明火源的风向关系，化学品仓库内储存物品），是否布局合理，满足布局安全要求
现场检查
1、 和现场一直的总平面布置图
2、 最近的安全评估报告
3、 安全设施设计专篇（图纸）
安全环保部、项目部、仓储部

查阅企业平面布置图等资料
6月27日前完成
4.重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供气、供风）等单元和重点部位之间防火间距是否符合GB50016、GB50160等标准规范的要求
现场检查
1、 和现场一致的总平面布置图
2、 最近的安全评价报告
3、 安全设施设计专篇

安全环保部、项目部、设备管理部
查阅企业平面布置图等资料
6月28日前完成
5.企业是否在化工园区或集中区内，不在化工园区或集中区内的企业是否有搬迁入园计划并组织实施
现场检查
1、地理位置图
2、和周边环境关系位置图

安全环保部、项目部
查阅企业搬迁计划
6月26日前完成
二、机构
设置、人员
配备及责任落实
1.是否依法设置安全生产管理机构并按规定足额配备安全管理人员
查机构设置文件和人员名册
1、安委会、安全生产管理部门或者专职安全管理人员配备文件
2、管理部门设置文件
3、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件
4、安全管理人员考核合格证明
企管部、安全环保部
6月26日前完成
2.生产企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人是否具有一定化工专业知识或者相应的学历，其中至少有一人具有国民教育化学化工类别专科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历
查相关人员档案
生产企业主要负责人、分管安全责任人、分管生产负责人、分管技术负责人的学历、工作经历

企管部、及各车间
6月30日前完成
3.专职安全生产管理人员是否具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，危险化学品企业是否配备危险物品安全类注册安全工程师
查阅专职安全管理人员学历、职称、资质证书
1、 专职安全生产管理人员的学历、工作经验、职称、资质证书
2、 注册安全工程师配备或委托文件
3、 和提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议
4、 注册安全工程师学历、职称、资质证书
企管部、安环部
6月28日前完成
4.是否建立健全全员安全生产责任制，并保证每位从业人员的安全生产职责和其职务、岗位相匹配；是否建立安全生产责任制考核机制，定期考核、奖惩；是否按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求贯彻落实 “一岗双责”
查企业安全生产责任制是否能够落实全覆盖和一岗双责的要求：企业负责人员、职能部门及其工作人员在安全管理方面应做的事情即应负的责任是否加以明确规定，所有从业人员“人人有责”
1、 企业安全生产责任制文本
2、 日常隐患排查治理台帐（近1年内）
企管部、安环部
6月30日前完成
三、工艺及
运行安全
1.是否采用安全可靠的技术工艺；国内首次采用化工工艺，是否经过安全可靠性论证；是否建立并实施工艺安全符合性审核程序，至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查，确保工艺安全管理的有效性
现场检查
1、每个项目的安全验收评价报告
2、工艺安全符合性审查报告及问题整改档案（或者每三年的换证评价报告）
安全环保部
查阅评价报告、可靠性论证报告，工艺安全符合性审查报告及问题整改档案
生产技术部
6月30日前完成
2.在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施
现场检查
1、 安全设施管理台账、监视和测量设备台账
2、 安全连锁或紧急停车系统等安全设施管理台账和操作记录
3、 可燃气体报警布置图、火灾自动报警及消防联动控制系统图
安环部
查阅资料
设备管理部、合成车间中控室
6月30日前完成
3.企业是否制定操作规程管理制度，并确保现场存有最新文本的操作规程文本；是否定期审核修订操作规程；是否定期开展培训和考核
查阅资料

1、 操作规程管理制度
2、 岗位操作规程
3、 操作规程签发文件
4、 操作规程修订记录
5、 员工培训考核记录
安环部、生产技术部各车间
7月15日前完成
现场检查
4.是否按照《山东省化工装置安全试车规范（试行）》和《山东省化工装置安全试车十个严禁（试行）》的要求，制定开停车方案，严格执行开停车安全条件确认制度；是否对装置停、开车进行了全面的风险识别，操作人员是否清楚存在的安全风险以及应采取的措施
查阅开停车管理制度、方案、运行记录等文件资料
1、 开停车管理制度
2、 开停车方案
3、 试车运行记录
4、 装置开停车风险识别报告
安环部、生产技术部
7月15日前完成
现场检查

5.是否建立变更管理制度，并严格按变更管理程序组织实施
查验变更管理档案、资料
1、 变更管理制度
2、 变更管理记录台帐
生产技术部
7月20日前完成
四、装置、设备设施安全

1.是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性
查阅资料
现场检查
1、 设备台账
2、 设备操作和维护规程
3、 设备检查、检测、保养记录
设备动力部
7月20日前完成
2.是否按照国家安全监管总局《关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》（安监总科技〔2015〕75号），对本企业安全技术设备进行排查，并且对排查出的问题进行整改
查阅资料
1、 安全技术设备排查记录
2、 整改计划、记录
设备动力部
6月30日前完成
查阅排查记录、整改记录
设备动力部
3.涉及“两重点一重大”的生产、储存、使用装置，是否按照国家安全监管总局令第40号、安监总管三〔2009〕116号、安监总厅管三〔2011〕142号AQ3035、AQ3036等规章及相关标准规范文件的规定，根据不同需要装备自动控制系统（DCS）、紧急停车系统、独立的安全仪表系统、视频监控等其他安全设施
现场检查
1、 自动控制系统（DCS/SIS）调试、运行记录
2、 危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置设置的紧急停车系统分布图及维护记录
3、 危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置的安全连锁或者紧急停车系统等安全设施管理台账、监控、报警系统、连锁系统维护、调试记录
4、 危险化工工艺的化工生产装置的安全仪表系统的安全设施管理台账
5、 重大危险源视频监控系统分布图
6、 安全监控报警设施台账
7、重大危险源的设备、设施定期检查记录
设备动力部、合成车间中控室
7月20日前完成
查阅资料

4.是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号是否发送至工艺装置、储运设施等的控制室或操作室
现场检查
1、可燃气体、有毒有害气体监测报警仪布防图及维护、调试记录
2、可燃气体、有毒有害气体监测报警仪的安全设施管理台账
设备动力部
查阅资料
7月10日前完成
5.特种设备是否使用登记和定期检测合格，是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台帐和档案
查验特种设备检测档案、资料
1、 特种设备管理制度
2、 特种设备台帐和定期检验报告
3、 特种设备台账和档案
4、 特种设备维护保养记录
5、 校验报告、检修记录
6、 报废的特种设备注销手续
安全环保部、设备动力部
7月20日前完成
6.是否按照有关规定，由具有专业资质的检测检验机构对危险物品容器及特种设备以外的安全附件进行检测、检验，并取得相应的检验检测报告
查验具有资质的检验检测机构出具的检验检测报告
强制检测设备（安全阀、压力表、可燃及有毒气体泄漏监测报警仪）的检验、检测报告
安全环保部、设备动力部
7月20日完成
7.是否按规定设置消防器材设施，是否和具备资质的消防设施维保企业签订维保合同；是否配备消防车
现场核查，火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统等消防设施和灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材的数量和选型是否符合规范要求，并确保完好有效
1、 火灾自动报警及消防联动控制系统图
2、 消防设施、灭火器材平面不知示意图
安全环保部
、设备管理部
7月10前完成
8.电气设备是否符合相关标准要求，有可靠接地（零）装置，防雷和防静电设施是否良好并定期检测
现场核查，重点核查电工持证、漏电保护器、电线套管保护、屏护等情况
1、 电工上岗持证清单及证书
2、 防雷、防静电接地图及检测检验报告
安全环保部、设备管理部
7月10 日前完成
9.泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位，是否有专人负责管理，维护保养完好
查验企业安全设施维护保养制度、安全设施维护保养记录
1、 安全设施管理台账
2、 安全设施管理制度
3、 安全设施维护保养检查记录
4、 安全设施检维修计划及检维修记录
5、 安全设施拆除、停用资料
安全环保部、设备管理部、车间
现场检查
7月20日前完成
10.是否贯彻国家安全监管总局《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号），开展泄漏点排查，建立泄漏档案，静密封点泄漏率≤0.2%，动密封点泄漏率≤0.5%
现场检查泄漏点存在情况
1、泄漏点排查档案及排查记录（3年内）
设备管理部、车间
查看泄漏点排查档案
7月20日前完成
五、风险管理
1.企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价
查风险评价记录
1、 风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责和义务
2、 风险管理制度
3、 风险评价记录
4、 选用的风险评价方法
企管部、各部门、车间
7月20日前完成
2.是否对“两重点一重大”的生产储存装置定期进行危险和可操作性分析（HAZOP），并根据HAZOP分析结果进行改进
查看HAZOP分析报告及问题整改档案
1、 危险和可操作性（HAZOP）分析报告
2、 问题整改档案
安全环保部、生产技术部、设备管理部
7月20日前完成
3.是否根据安监总局40号令、GB18218的要求对重大危险源进行辨识评估，并根据评估的结果确定本企业可接受的风险标准
查看重大危险源评估报告、重大危险源档案、重大危险源备案回执
1、 重大危险源定期评估报告
2、 重大危险源安全评估报告
3、 重大危险源管理制度的建立和执行情况
4、 重大危险源档案
5、 重大危险源备案回执、相关安全措施、应急措施备案资料
6、 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施
安全环保部
7月20日前完成
六、储存和
包装
1.危险化学品的储存是否符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）和国家及省有关规定，是否制订完善危险化学品收、储、装、卸等环节安全管理制度；储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定；是否设置明显的标志和相应的技术防范设施，并定期进行检测、检验
现场检查和查阅危险化学品管理制度、台帐记录、备案文件、检测检验报告等资料
1、 危险化学品管理制度
2、 危险化学品运输、装卸安全管理制度
3、 装车前后安全检查记录（近1年内）
4、 危险化学品装置、储存设施台账
5、 强制检测设备（安全阀、压力表、可燃及有毒气体泄漏检测报警仪）的检测、检验报告
6、 防雷、防静电接地及检测检验报告
安全环保部、仓储部
7月20日前完成
2.是否对企业仓库、罐区内、管道内所储存的物质予以统计分类并记录在账，如其中物质发生变化是否及时进行修改完善，确保对企业内部危险化学品存储类别、存储量记录在案并随时可调阅
查阅记录和现场检查
1、危险化学品安全管理制度
2、危险化学品库/罐区物资台帐、出入库记录
3、检查记录
4、剧毒化学品安全管理制度
5、剧毒化学品收发台账
6、剧毒化学品备案资料
仓储部、品保部
询问相关人员对从仓库/罐区物质的了解程度
7月20日前完成
3.储存罐区是否贯彻落实国家安监总局令第84号《油气罐区防火防爆十条规定》以及国家安全监管总局《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》，落实高低液位、超高、超低液位控制、紧急切断等技术要求
查阅记录
1、罐区监测监控设施台账
2、罐区监测监控设施检查、检测记录
3、罐区人员培训记录
设备管理部、仓储部
现场检查
7月10日前完成
4.危险化学品的包装是否符合国家标准、行业标准的要求；是否提供和其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装上粘贴或者拴挂化学品安全标签
现场检查，查阅安全技术说明书和安全标签，检查记录等资料
1、 危险化学品普查表
2、 危险化学品档案
3、 生产的危险化学品“一书一签”
4、 危险化学品登记证及资料
品保部

七、作业安全
1.是否制定检维修管理制度，并定期进行检维修管理；是否在检维修作业前实施风险分析、并采取和落实预防和控制措施，是否控制检维修作业现场的人员数量；重大维修作业前，是否报告当地安监部门
查阅检维修管理制度、方案、运行记录等文件资料
1、 设备检维修管理制度
2、 检维修记录
3、 年度综合检维修计划
4、 检维修风险分析记录
5、 检维修方案
6、 工艺、设备设施交付检维修手续
7、 检维修人员安全培训记录
8、 相应作业许可证及安全控制措施
9、 对检维修作业现场进行安全检查的记录
10、 检维修交付生产手续
11、 重大检维修作业前的报告和批复
设备动力部、安全环保部
7月20日前完成
现场检查

2.是否贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）和《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》（鲁安监发〔2015〕53号）规定的8项措施要求制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行
查阅特殊作业管理制度、操作规程和作业票证等资料
1、 特殊作业管理制度
2、 特殊作业操作规程
3、 八大作业票证
安环部、设备管理部
7月20日未完成
现场检查，问询有关人员

八、其他

1.是否按照国家相关要求对职工进行三级安全教育培训及日常培训，操作人员是否持证上岗
查阅培训计划及记录，人员培训档案，操作人员上岗证
1、 安全培训、教育制度
2、 安全培训、教育记录
3、 安全培训、教育计划
4、 从业人员安全培训教育档案
5、 培训、教育效果评价记录
6、 操作人员和相关证件
安全环保部、各车间及班组
7月20日前完成
2.是否按照规定要求制定应急救援预案，是否定期演练，并及时修订和培训；是否对重要工艺参数实施监测预警，及时判断、评估异常情况，制定安全处置方案
查阅记录和现场检查
1、 应急救援预案
2、 应急救援预案培训记录
3、 应急救援预案演练记录
4、 应急救援预案演练评价报告
5、 应急救援预案评审修订规定
6、 应急救援预案评审记录
7、 重要工艺参数实施检测记录
安全环保部、生产技术部
7月20日前完成
3.是否开展安全生产标准化达标活动并取得三级以上标准化达标证书
查阅证书
安全生产标准化达标文件
安全环保部

评级单位： 评级时间：

九 存在下列情形之一的，评为59分及以下
在对应处打“√”
1.要素一得8分以下的
是□ 否□
2.要素二得8分以下的
是□ 否□
3.未采用安全可靠工艺的
是□ 否□
4.自评价之日计算，前一年内发生一次较大以上生产安全责任事故或受到3次以上安全生产行政处罚的
是□ 否□
实 际 得 分：
评 级 得 分：
单 项 评 级：
说明：
一、总分100分，每一子项分值扣完为止。
二、实际得分为每一项得分累加值。
三、存在第九项所列情形之一的，实际得分高于59分则评级得分按59分计，实际得分低于59分则评级得分按实际得分计。
四、单项评级分为“优”“中”“差”三个等次，具体根据评级得分确定。若评级得分为“90-100”分，单项评级为“优”；若评级得分为“60-89”分，单项评级为“中”；若评级得分为“0-59”分，单项评级为“差”。
五、各市可结合当地实际对以上指标体系进行微调。

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