安全生产标准化九重大危险源监控.docx

XXXXXX有限公司安全生产标准化之九重大危险源监控重大危险源监控（2014年度） 编制： 审核： 批准： 一、重大危险源监控制度。 二、重大隐患整改制度。三、危险源及时登记表 四、场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。 五、危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）格式。 一、重大危险源监控制度。 1）根据重大危险源辨识，结合公司开展重大安全隐患排查整改治理的结果，公司初步确定2个重大危险源，每个重大危险源都有可能导致较大及以上事故发生，或造成重大的社会影响，一旦发生事故，将会给国家、公司和员工带来严重的灾难。公司危险源主要包括： 2） 按照危险源管理规定，公司应每年定期向某安全生产监督管理局进行危险源的登记、监控、建档、申报、备案、评估等工作。 3）公司应建立危险源事故应急救援预案，并按照规定进行演练，应急救援预案应每年进行一次修订。 4)公司应进行月度、季度、年度危险源的安全生产大检查，必要时可进行不定期、定期专项检查以及节假日前后检查，检查出的安全隐患及结果应进行总结、登记，提出整改措施、方案，责任到人，并形成文件记录。 5)对各项危险源公司安全环保部应建立针对性的监控管理措施，随时掌握数据资料及情况，并指定专人负责。 6)公司应向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素，防范措施和事故应急措施危险源所在属特种作业岗位必须经过有关部门培训合格后，方能上岗从事相关作业。 二、重大隐患整改制度。1)事故隐患排查工作是一项重要的安全生产自检自查并对存在隐患进行整治的工作，各部门都应建立健全长效机制，全公司、全体员工都应高度重视，应有紧迫感、责任心和自觉性，应编入年度安全生产工作计划中去。 2)事故隐患排查应每个月进行一次，各部门主管领导必须亲自参加，主要是对各生产车间、办公场所、重大危险源、等进行排查，检查结束后，应将检查结果及整改处理意见、措施及整改时限、整改项目责任人等形成书面材料上报至安全部。 3)事故隐患排查应每个季度由公司组织各部门管理技术人员进行一次，主管生产领导必须亲自参加检查结束后，应将检查结果及整改处理意见、措施及整改时限、整改项目责任人等形成文件形式下发各单位。 4)对在安全生产大检查中发现的各种事故隐患，严格按照“三定”、“三不准”的要求落实整改； 5)将事故隐患的整改落实情况，及时向主管经理及安全部汇报； 6)各部门解决不了的事故隐患整改内容，由安全部列入公司事故隐患整改计划，报主管领导审批后，由各专业部门按计划实施。 7)每月定时召开安全生产工作例会。总结上月安全生产情况，针对当前安全生产中存在的问题，提出相应的整改措施，布置下月安全生产工作。 8)加强事故隐患的整改工作，将各部门事故隐患整改率纳入责任制进行考核。 9)安全部要经常对各个生产和工作场所进行检查，发现事故隐患及时提出整改意见，及时消除不安全因素，并对事故隐患的整改落实情况进行监督检查和管理。 三、危险源及时登记表 重大危险源登记表 填报位: 编号：重大危险源危险源单姓名名称位负责人电话单位地址邮编姓名所属行业责任人电话E-mail重大危险源类型重大危险源等级主管部门形成时间是否存在隐患重大危险源概况： （包括主要危险物质、设备、场所或能量，周边情况，可能导致的主要事故，可能影响范围、造成的死亡人数、造成的直接经济损失）可附页主要监控和管理方案： （包括监控信息系统、现场监控和管理措施、人员培训、资金投入、应急预案）可附页附录3重大危险源清单 DM/JL-O4.3.1-02序号重大危险源名称相关工序风险等级和目标、指标的关系1运输及办公车辆违章造成车辆伤害运输及办公2减少车辆交通事故，指标：无人员伤亡。2疲劳和醉酒驾驶，造成车辆伤害运输及办公23职工在上下班路上开车、骑摩托车、电动车有可能发生交通事故上下班路上24运输及办公车辆零件失灵，造成车辆伤害运输及办公25运输及办公车辆误操作，造成车辆伤害运输及办公26高压均质泵或高压管路发生泄漏，造成机械伤害生产车间2杜绝死亡、重伤事故，指标： 0 。 减少轻伤事故，指标： 小于8。7违章指挥、操作、维修，造成机械伤害生产车间28配电设施如：配电箱、空开、漏电保护器不合格或失灵，造成触电伤害生产车间29货梯控制件系统失灵，造成电梯坠落伤害库房210货梯钢丝绳断裂，造成电梯坠落伤害库房211行车两端缓冲器、电气限位器或机械安全挡失灵，造成机械伤害。生产车间212库房内存放箱皮、成品、垫板等易燃物管理不当易发生火灾；库房2避免发生重大火灾爆炸事故，指标：无人员伤亡13锅炉运行中，安全阀失灵，超压爆炸伤人。锅炉214锅炉运行中无水，处理不当，锅炉爆炸伤人。生产车间215氨气高压储液桶、中间冷却器、低压循环桶、集油器油分离器，氨压缩机、氨泵、氨冷凝器以及氨气管路若发生泄漏，大量吸入氨气可能造成员工窒息或减弱人体对疾病的抵抗力。生产车间2避免中毒和职业病发生，指标：发病率为0填表人： 日期：13.10.18 审批人： 日期：13.10.18附录2危险源/风险评价、控制表 总5页 第1页 DM/JL-O4.3.1-01序号危险源名称伤害的种类可能性危险等级控制方法轻微一般严重可能有可能不可能1运输及办公车辆违章造成车辆伤害2严格遵守交通规则2疲劳和醉酒驾驶，造成车辆伤害2严禁疲劳、酒后驾驶3车辆燃油、润滑油泄漏造成火灾3行车前做好检查维修4运输及办公车辆零件失灵，造成车辆伤害2行车前做好检查维修5运输及办公车辆误操作，造成车辆伤害2 严格按规程操作6车辆运输鸣笛产生噪声4车辆进厂禁止鸣笛7作业场所道路障碍绊倒、摔伤3作业道路保持通畅8作业场所有积水滑倒、摔伤3及时清除积水9叉车制动装置不灵敏，造成车辆伤害3及时维修和更换制动装置10叉车无证驾驶或误操作，造成车辆伤害3操作叉车，必须有驾驶证11空压机储气罐安全阀失灵，可能爆炸3经常检查，及时更换12 氨气高压储液桶、空压机储气罐未进行年检，超过负载，可能爆炸。3及时年检保证安全13 氨气高压储液桶、中间冷却器、低压循环桶、集油器油分离器，氨压缩机、氨泵、氨冷凝器以及氨气管路若发生泄漏，大量吸入氨气可能造成员工窒息或减弱人体对疾病的抵抗力。2发现泄漏，及时佩戴氧气呼吸器，并及时抢修。14 长期接触氨气，可能出现员工皮肤色素沉积或手指溃疡等症状。3杜绝泄漏，不能长期接触氨气15氨气少量吸入人体，可能出现头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等3杜绝泄漏，及时维修16 长时间在速冻库工作，防护不到，可能发生冻伤3严格执行操作规程17进入冻干炉、不锈储桶，监护不到位，人员发生烫伤或窒息3加强监护18高压均质泵或高压管路发生泄漏，造成机械伤害2严格执行操作规程19茶粉包装过程，产生粉尘3加强防护，避免粉尘中毒20管壳式加热器、加热板式换热器、干燥塔违反操作规程，造成烫伤。3严格执行操作规程危险源/风险评价、控制表 总5页 第2页 DM/JL-O4.3.1-01序号危险源名称伤害的种类可能性危险等级控制方法轻微一般严重可能有可能不可能21检化验过程，使用腐蚀性强的化学品，发生烫伤、烧伤3严格执行操作规程22检化验过程，使用腐蚀性强的化学品，发生眼睛伤害3严格执行操作规程23水银温度计破裂，发生汞中毒3严格执行操作规程24操作粉碎机、均质器旋锅、混合器、筛分机、离心机过程中，操作不当，发生机械伤害。3严格执行操作规程25操作蒸汽杀菌器、旋转蒸发器、电阻炉、干燥箱过程中，操作不当，发生烫伤3及时维修更换链条26操作滴定管、量杯、量筒过程中，不小心破碎玻璃划伤3严格执行操作规程27 原料库有人吸烟（或放火），造成火灾3严禁吸烟，加强防火28 成品库有人吸烟（或放火），造成火灾3严禁吸烟，加强防火29碟式分离机、三效降膜蒸发器运行产生噪音3使用噪音小的设备，采用隔音、消音措施，及时维修30空压机、通风机、打包机、叉车、行车、各种生产用泵，产生噪音伤害4 同上31运转设备未做保护接零接地，可能造成触电伤害4及时进行防护322米以上高处作业无可靠立足点的，造成坠落3采取登高防护措施33使用手持电动工具，无保护接零，造成人员触电3 做好保护接零34使用手持电动工具，不按规定穿戴绝缘用品，造成人员触电3穿戴绝缘保护用品 35使用手持电动工具，不按规定接线，造成触电伤害3一定按规定接线36电焊机未做保护接零、无漏电保护器，造成触电伤害3安装保护接零线37电焊机无二次空载降压保护器，造成触电伤害3安装保护器38电焊机一次线长度超过规定或不穿管，造成触电伤害4按规定操作39电焊机把线接头超过三处或绝缘老化，造成触电伤害4及时更换把线接头40电焊机不使用自动开关或无防雨措施，造成触电伤害4按规定办41氧气瓶和乙炔气瓶间距小于5m、明火距离小于10m，可能造成火灾爆炸3 按规定要求做危险源/风险评价、控制表 总5页 第3页 DM/JL-O4.3.1-01序号危险源名称伤害的种类可能性危险等级控制方法轻微一般严重可能有可能不可能42气瓶使用或存放时平放，可能造成火灾爆炸3不得平放43气瓶存放不符合要求或产生泄漏，可能造成火灾爆炸3加强检查，遵守规程44气瓶无防振圈和防护帽，可能造成火灾爆炸3加强检查，遵守规程45行车两端缓冲器、电气限位器或机械安全挡失灵，造成机械伤害。2加强维修，及时更换46行车违章操作，造成物体打击3严格执行操作规程47工具、材料从高处坠落，造成物体打击3加强防护，遵守规程48电气焊作业防护不到位，造成电光眼、烫伤等。4加强防护49漏电保护器不符合要求、电缆外皮磨损发生触电4严格控制，经常检查50违章进行电工作业，发生触电3严格执行操作规程51电工、电焊工等无上岗证操作或违章操作，触电3无上岗证不得上岗52装有化学物质的设施焊接施工，未清洗干净被焊接物，遇可燃物造成爆炸、火灾3必须清洁干净，加强防护53违章指挥、操作、维修，造成机械伤害2 不得违章指挥和操作54配电设施如：配电箱、空开、漏电保护器不合格或失灵，造成触电伤害2严格控制产品质量，经常检查55电线电缆的外皮破损漏电，造成触电伤害4 经常检查，及时更换56手动套丝板在使用过程中，不小心，会碰伤手指3按规程操作，加强防护57天气过热，发生中署3使用防暑降温措施58违规维修设备，造成机械伤害3严格按规程进行操作，不得蛮干59 违规操作机械设备，会造成机械伤害3严格按规程进行操作 60机电设备电源线接地接零不合格，会触电3 完善接地接零61电闸箱、刀闸等处无安全标志，造成触电.3完善安全标识62库房和车间临时用电，接线不规范，造成触电伤害；3必须做好接零保护63总配电箱无保护接地，会触电3使用手持电动工具，穿戴绝缘用品危险源/风险评价、控制表 总5页 第4页 DM/JL-O4.3.1-01序号危险源名称伤害的种类可能性危险等级控制方法轻微一般严重可能有可能不可能64库房内存放箱皮、成品、垫板等易燃物管理不当易发生火灾；2严格执行防火制度65食堂食物中毒3严格执行有关的管理制度66女工劳动保护规定未落实3必须落实保护措施67未配备灭火器或压力值低于下限值，造成火灾3必须配备灭火器，并经常检查68搬运物品时砸伤手脚3加强防护，细心操作69地震时房屋倒塌3及时和地震部门联系70疲劳操作机器设备，造成机器伤害4严禁疲劳操作71锅炉运行中，安全阀失灵，超压爆炸伤人。2及时鉴定，不得超压72锅炉运行中无水，处理不当，锅炉爆炸伤人。2加强责任心，按规程操作73行车吊钩无保险装置，造成物体打击伤害3不得无保险装置，加强防护74行车卷扬机筒无保险装置，造成物体打击伤害3不得无保险装置，加强防护75行车用索（绳）具发生严重缺陷造成物体打击伤害3 索具要经常检查，发现问题及时解决76特大洪水，造成房屋倒塌3及时收听气向预报，做好防洪准备77食堂内刀、盆、案板做不到生熟分开，造成食物中毒3必须做到生熟分开，达到卫生要求78食堂无密闭的泔水桶，造成传染疾病4泔水桶必须密闭79现场发生法定传染疾病，未及时报告，造成大面积流行3及时报告80苍蝇乱飞传播细菌3讲究卫生，消灭苍蝇81设备接线不规范，可能造成触电伤害3按规定接线，发现老化及时更换82化学品库管理不善，易发生火灾3必须严格管理83职工在上下班路上开车、骑摩托车、电动车有可能发生交通事故2严格遵守交通管理规定84职工在上下班路上骑自行车有可能发生交通事故3严格遵守交通管理规定危险源/风险评价、控制表 总5页 第5页 DM/JL-O4.3.1-01序号危险源名称伤害的种类可能性危险等级控制方法轻微一般严重可能有可能不可能85职工在上下班路上行走有可能发生交通事故4严格遵守交通管理规定86塔吊违规操作发生打击伤害3 教育承包方不得违规操作87进入工地不戴安全帽，受到打击伤害3进入工地必须佩戴安全帽88施工工人从高处仍工具、原料等造成打击伤害3教育承包方不得违规操作90施工现场物品杂乱堆放，绊倒员工3教育承包方堆放整齐91施工过程产生噪音，影响员工3 教育承包方施工噪音达标排放92设备清洗过程，使用酸碱，不小心发生烫伤、烧伤3教育员工一定严格按操作规程办93UHT设备、发热管不小心，发生烫伤3小心操作，避免烫伤94操作茶咖机违反操作规程，发生蒸汽烫伤3严格遵守操作规程95操作室空气不流通，造成人体伤害3配备必要的通风设备96操作过程中，氯水挥发，造成人体伤害3加强劳动保护，佩戴防护口罩97调PH值、清洗管路用酸碱，造成腐蚀伤害3严格遵守操作规程，小心操作98货梯控制件系统失灵，造成把人封闭在电梯里3经常检查，及时维修99*货梯控制件系统失灵，造成电梯坠落伤害2经常检查，及时维修100*货梯钢丝绳断裂，造成电梯坠落伤害2经常检查，及时更换钢丝绳101在检化验过程中，发生紫外线伤害3加强劳动保护102在通风操作过程中，臭氧渗透到旁边工作室，造成臭氧伤害3配备通风换气设备103在茶叶过筛中，粉尘伤害3加强劳动保护104在检验过程中，有毒有害气体残留在空气中，造成人体伤害3配备通风换气设备104污水站防护不当引起淹溺、跌落事故；进入密闭空间作业窒息、中毒伤亡。标识、防护、控制措施105污水站违规作业或设备故障造成沼气泄漏燃爆标识、防护、教育、检查、控制措施评价人： 日期：13.10.18 批准： 日期：13.10.18附录1危险源清单 DM/JL-O4.3.1-03序号危险源名称相关部位伤害的种类可能性1运输及办公车辆违章造成车辆伤害运输办公严重有可能2疲劳和醉酒驾驶，造成车辆伤害运输办公 严重有可能3车辆燃油、润滑油泄漏造成火灾运输办公严重不可能4运输及办公车辆零件失灵，造成车辆伤害运输办公 严重有可能5运输及办公车辆误操作，造成车辆伤害运输办公严重有可能6车辆运输鸣笛产生噪声运输办公 轻微有可能7作业场所道路障碍绊倒、摔伤所有过程一般有可能8作业场所有积水滑倒、摔伤所有过程一般有可能9叉车制动装置不灵敏，造成车辆伤害运输过程严重不可能10叉车无证驾驶或误操作，造成车辆伤害运输过程严重不可能11空压机储气罐安全阀失灵，可能爆炸生产过程严重不可能12 氨气高压储液桶、空压机储气罐未进行年检，超过负载，可能爆炸。生产过程严重不可能13 氨气高压储液桶、中间冷却器、低压循环桶、集油器油分离器，氨压缩机、氨泵、氨冷凝器以及氨气管路若发生泄漏，大量吸入氨气可能造成员工窒息或减弱人体对疾病的抵抗力。生产过程严重有可能14 长期接触氨气，可能出现员工皮肤色素沉积或手指溃疡等症状。生产过程一般有可能15氨气少量吸入人体，可能出现头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等生产过程一般有可能16 长时间在速冻库工作，防护不到，可能发生冻伤生产过程一般有可能17进入冻干炉、不锈储桶，监护不到位，人员发生烫伤或窒息生产过程严重不可能18高压均质泵或高压管路发生泄漏，造成机械伤害生产、研发严重有可能19茶粉包装过程，产生粉尘生产过程一般有可能20管壳式加热器、加热板式换热器、干燥塔违反操作规程，造成烫伤。生产、研发严重不可能21检化验过程，使用腐蚀性强的化学品，发生烫伤、烧伤化验 一般有可能22检化验过程，使用腐蚀性强的化学品，发生眼睛伤害化验 一般有可能23水银温度计破裂，发生汞中毒化验 严重不可能24操作粉碎机、均质器旋锅、混合器、筛分机、离心机过程中，操作不当，发生机械伤害。化验 一般有可能25操作蒸汽杀菌器、旋转蒸发器、电阻炉、干燥箱过程中，操作不当，发生烫伤化验 一般有可能26操作滴定管、量杯、量筒过程中，不小心破碎玻璃划伤化验、研发一般有可能27 原料库有人吸烟（或放火），造成火灾库房严重不可能28 成品库有人吸烟（或放火），造成火灾库房严重不可能29碟式分离机、三效降膜蒸发器运行产生噪音生产过程严重有可能30空压机、通风机、打包机、叉车、行车、各种生产用泵，产生噪音伤害生产过程轻微有可能序号危险源名称相关部位伤害的种类可能性31运转设备未做保护接零接地，可能造成触电伤害生产过程轻微有可能322米以上高处作业无可靠立足点的，造成坠落维修过程严重不可能33使用手持电动工具，无保护接零，造成人员触电维修过程一般有可能34使用手持电动工具，不按规定穿戴绝缘用品，造成人员触电维修过程一般有可能35使用手持电动工具，不按规定接线，造成触电伤害维修过程一般有可能36电焊机未做保护接零、无漏电保护器，造成触电伤害操作焊机严重不可能37电焊机无二次空载降压保护器，造成触电伤害操作焊机严重不可能38电焊机一次线长度超过规定或不穿管，造成触电伤害操作焊机一般不可能39电焊机把线接头超过三处或绝缘老化，造成触电伤害操作焊机一般不可能40电焊机不使用自动开关或无防雨措施，造成触电伤害操作焊机一般不可能41氧气瓶和乙炔气瓶间距小于5m、明火距离小于10m，可能造成火灾爆炸操作焊机严重不可能42气瓶使用或存放时平放，可能造成火灾爆炸操作焊机严重不可能43气瓶存放不符合要求或产生泄漏，可能造成火灾爆炸操作焊机严重不可能44气瓶无防振圈和防护帽，可能造成火灾爆炸操作焊机严重不可能45行车两端缓冲器、电气限位器或机械安全挡失灵，造成机械伤害。行车严重有可能46行车违章操作，造成物体打击行车严重不可能47工具、材料从高处坠落，造成物体打击生产车间一般有可能48电气焊作业防护不到位，造成电光眼、烫伤等。操作电气焊一般有可能49漏电保护器不符合要求、电缆外皮磨损发生触电生产车间一般有可能50违章进行电工作业，发生触电电工作业严重不可能51电工、电焊工等无上岗证操作或违章操作，触电电工、焊工操作严重不可能52装有化学物质的设施焊接施工，未清洗干净被焊接物，遇可燃物造成爆炸、火灾维修过程严重不可能53违章指挥、操作、维修，造成机械伤害生产车间严重有可能54配电设施如：配电箱、空开、漏电保护器不合格或失灵，造成触电伤害所有过程严重有可能55电线电缆的外皮破损漏电，造成触电伤害所有过程一般有可能56手动套丝板在使用过程中，不小心，会碰伤手指维修过程轻微有可能57天气过热，发生中署所有过程轻微有可能58违规维修设备，造成机械伤害设备维修一般有可能59 违规操作机械设备，会造成机械伤害所有过程一般有可能60机电设备电源线接地接零不合格，会触电所有过程一般有可能61电闸箱、刀闸等处无安全标志，造成触电.所有过程严重不可能62库房和车间临时用电，接线不规范，造成触电伤害；所有过程严重不可能63总配电箱无保护接地，会触电所有过程严重不可能64库房内存放箱皮、成品、垫板等易燃物管理不当易发生火灾；库房严重有可能65食堂食物中毒食堂严重不可能66女工劳动保护规定未落实女职工一般不可能67未配备灭火器或压力值低于下限值，造成火灾所有过程严重不可能68搬运物品时砸伤手脚所有过程一般有可能69地震时房屋倒塌所有过程严重不可能序号危险源名称相关部位伤害的种类可能性70疲劳操作机器设备，造成机器伤害所有过程一般有可能71锅炉运行中，安全阀失灵，超压爆炸伤人。锅炉严重有可能72锅炉运行中无水，处理不当，锅炉爆炸伤人。锅炉严重有可能73行车吊钩无保险装置，造成物体打击伤害生产车间严重不可能74行车卷扬机筒无保险装置，造成物体打击伤害生产车间严重不可能75行车用索（绳）具发生严重缺陷造成物体打击伤害生产车间严重不可能76特大洪水，造成房屋倒塌所有过程严重不可能77食堂内刀、盆、案板做不到生熟分开，造成食物中毒食堂严重不可能78食堂无密闭的泔水桶，造成传染疾病食堂一般不可能79现场发生法定传染疾病，未及时报告，造成大面积流行所有过程严重不可能80苍蝇乱飞传播细菌食堂一般有可能81设备接线不规范，可能造成触电伤害所有过程一般有可能82化学品库管理不善，易发生火灾化验室严重不可能83职工在上下班路上开车、骑摩托车、电动车有可能发生交通事故上下班路上严重有可能84职工在上下班路上骑自行车有可能发生交通事故上下班时一般有可能85职工在上下班路上行走有可能发生交通事故上下班时轻微有可能86塔吊违规操作发生打击伤害施工过程严重不可能87进入工地不戴安全帽，受到打击伤害施工过程严重不可能88施工工人从高处仍工具、原料等造成打击伤害施工过程严重不可能90施工现场物品杂乱堆放，绊倒员工施工过程一般有可能91施工过程产生噪音，影响员工施工过程一般有可能92设备清洗过程，使用酸碱，不小心发生烫伤、烧伤生产过程一般有可能93UHT设备、发热管不小心，发生烫伤研发一般有可能94操作茶咖机违反操作规程，发生蒸汽烫伤研发严重不可能95操作室空气不流通，造成人体伤害研发一般有可能96操作过程中，氯水挥发，造成人体伤害研发一般有可能97调PH值、清洗管路用酸碱，造成腐蚀伤害研发一般有可能98货梯控制件系统失灵，造成把人封闭在电梯里库房一般有可能99*货梯控制件系统失灵，造成电梯坠落伤害库房严重有可能100*货梯钢丝绳断裂，造成电梯坠落伤害库房严重有可能101在检化验过程中，发生紫外线伤害检验一般有可能102在通风操作过程中，臭氧渗透到旁边工作室，造成臭氧伤害检验一般有可能103在茶叶过筛中，发生粉尘伤害检验一般有可能104在检验过程中，有毒有害气体残留在空气中，造成人体伤害检验一般有可能104污水站防护不当引起淹溺、跌落事故；进入密闭空间作业窒息、中毒伤亡。污水处理一般有可能105污水站违规作业或设备故障造成沼气泄漏污水处理一般有可能填表人： 日期：13.10.18 审批人： 日期：13.10.18 15 / 15