企业发展计划书.doc

企业发展计划书

产业化发展三年规划

张家界永强农业开发有限公司

二○一六年一月二日

目 录

第一章 公司基本情况…………………………………………………1
第二章 行业分析………………………………………………………
第三章 发展前景………………………………………………………
第四章 竞争优势………………………………………………………
第五章 三年规划………………………………………………………
第六章 财务情况………………………………………………………
第七章 风险规避………………………………………………………
第八章 企业资质……………………………………………………
第九章 相关图片……………………………………………………

-2-

桑植县白石乡高山反季蔬菜基地全景图

第一章 公司基本情况
一、概况
公司名称：张家界永强农业开发有限公司
注册资本： 500万元人民币
法定代表人：吕绍祥
地址：湖南省 张家界市 桑植县 农业局
二、简介
张家界永强农业开发有限公司创立于2005年8月，是一家集蔬菜种植、加工、出口销售于一体的湖南省农业产业化龙头企业。公司员工285人，特邀湖南农业大学教授、湖南省蔬菜研究所专家为技术顾问。公司成立十年来，坚持以质量安全为本，先后通过了“国家地理标志保护产品”和“有机产品”认证。公司现有保鲜蔬菜和脱水蔬菜两大类产品，其中有机鲜菜——桑植萝卜深受日本和香港消费者喜爱。在国家、省、市、县各级领导支持及全体员工努力拼搏下，公司现今高山反季节蔬菜基地和脱水蔬菜加工基地规模已达20000多亩，年产值达1亿元，产品远销日本、新加坡、香港、广州等地，走出了一条以“公司+基地+农户”的绿色发展之路，带动了周边10多个乡镇2100多户增收1000余万元。
三、愿景
1.2016年-2018年实现企业总收入24600万元，利润3004万元。
2.多渠道争取国家扶持资金：1900万元。
四、团队

吕绍祥

董事长
u 2005至今，成立张家界永强农业开发有限公司，董事长,公司产品“桑植萝卜”先后通过“无公害食品”、“绿色食品”、“中国地理标志保护产品”、“有机食品”等认证。同时资助贫困学生，累积资金达50多万元，并在白石中学设立绍祥奖学；
u 1995－2005年，自主创业种植无公害蔬菜。

吴 勇

副总经理
u 2014至今，张家界永强农业开发有限公司 副总经理
u 2009-2014年：张家界澧水蔬菜有限公司 总经理
u 1996-2008年：张家界永丰农产品公司 总经理

顾庆亮

办公室主任
u 2013年至今：张家界永强农业开发有限公司 办公室主任兼翻译;
u 2011－2013年：桑植县龙潭坪学校任教语文，同时创办“天 天向上”英语培训学校，并于2013年桑植县桥自湾开设分校;
向思群
技术顾问
u 2014至今：张家界永强农业开发有限公司 技术顾问；
u 2001-2014年：桑植县农业局 蔬菜办主任。
五、构架

六、历程
Ø 1998年1月：自主创业进行无公害蔬菜种植
Ø 2005年8月：创立张家界永强农业开发有限公司
Ø 2008年12月：拳头产品“桑植萝卜”销售额突破2000万
Ø 2013年12月：蔬菜基地规模突破1万亩
Ø 2014年12月：荣获湖南省农业产业化龙头企业；顺利取得 “有机食品”认证；完成万吨脱水蔬菜加工厂改扩建并开工生产 。
Ø 2015年12月：鲜菜年销售收入突破1亿元；湖南省省委书记徐守盛莅临蔬菜基地调研指导工作。

七、主营
1、主营业务：蔬菜种植、加工、销售及出口贸易。
① 鲜菜产品：桑植萝卜、上海青、蜜本南瓜、甜玉米、大麦苗、甘蓝、辣椒、土豆、西红柿等。

② 脱水产品：脱水萝卜丝、脱水萝卜片、脱水万年青、脱水南瓜粒、脱水青梗菜、脱水甘蓝、脱水高丽菜、脱水大麦……

2、商品结构：

第二章 行业分析

脱水蔬菜食用时味美色鲜，而且能保持原有的营养价值。再加上它比鲜菜体积小，重量轻，入水便会复原，倍受人们的青睐。脱水蔬菜一直是西方国家快餐食品中的重要辅料，国际市场上行情看好，仅冻干脱水蔬菜的年市场交易额超过20亿美元，并以每年3.5%的速度递增。随着经济的发展，生活水平提高，生活节奏加快，方便食品越来越受欢迎，尤其是对优质脱水制品的需求越来越大。
现代人对食物安全的需要越来越高,无污染、无化肥农药残留的有机蔬菜遭到更多市民喜欢。有机食物被誉为“朝阳产业”,联合国粮食和农业组织宣告的一份陈述分析表明, 有机农商品的销售额年递增率逾越20%。这与一些常规食物商场的停滞不前形成了显着的对比。有机蔬菜的培养讲究的是安全、天然的生产方式,可以极好地推动和坚持生态平衡。有机蔬菜无化学残留,口感佳,而且已被证明比通常蔬菜更具营养。我们对安全食物的需要日益剧烈,国内商场远景非常豁达。

第三章 发展前景

前景一：脱水蔬菜作为一种新兴的食品种类越来越多地受到人们的青睐。它不仅在方便食品领域大量使用,而且也是旅游、边防、地质等部门解决吃菜难的有效方法。此外, 脱水蔬菜还具有新鲜蔬菜的色、香、味、形、质,便于贮存。我公司地处武陵山脉，有着得天独厚自然和生态优势，再加上沿海对蔬菜脱水行业的萎缩和重金属污染，包括行业龙头海通集团等大批企业的加工产能向内陆地区转移，我们在产业转移中抢占了先机。
前景二：产品深受日本、韩国等客户热捧，尤以脱水大麦苗为甚。日本客户将投入1500万元的设备，对脱水蔬菜技术深入研究,共同开发热门的保健产品。公司在这个行业将会有独到而广阔的发展空间。
前景三：有机食品在无污染环境中种植，不仅不使用农药、化肥、生长调节剂等化学物质，还要经过专业机构的质量认证才能走入市场。追求纯天然、无污染的有机食品消费已经成为人们追求的一种时尚，特别是工业化国家的消费者对有机食品十分青睐。随着人民生活水平的提高以及对健康和环境保护的关注，有机食品消费市场有着巨大的潜力。我司对有机食品的追求，是顺应社会发展的需要。

第四章 竞争优势

一、运作模式有特色：生产种植、加工、销售一条龙，减少了中间环节，降低了成本。
二、公司同县委县政府合作，参与精准扶贫，运用烟菜、油菜、茶菜间作的产业扶贫模式，生产高端有机的多品种产品，大大提升了我们的市场和同行业的竞争优势。
三、种植基地的海拔高度有特点。基地的海拔在1300米以上，6－11月的大宗产品反季生产利润空间大，其次种植基地海拔多样性（400－1400米，保证了每一个时间段都有产品可满足市场需求。拳头产品“桑植萝卜”深受国外客户喜爱，出口订单逐年增加。
四、作为全省唯一一家“三证一标”齐全的省级农业产业化龙头企业和全省最大蔬菜出口基地（15000亩），蔬菜种植全过程由公司把控，产品质量有保证。
五、每年种植的萝卜等产品通过精选后的残次品（占总比30%），脱水加工成干萝卜条/丝/片等产品，加工原料成本低，市场竞争力强，国内外需求量大，有较大盈利空间。

第五章 三年规划

一、总体目标：
1、三年内公司实现企业总收入24600万元，实现利润3004万元。

2、三年内全方位、多渠道争取国家扶持资金：1900万元。

二、具体措施
（一）加速完成陈家河净菜配送加工厂设施设备建设。
1、净菜配送、农商对接是我公司新的利润增长点。计划投入500万元完成陈家河加工厂及5000吨的蔬菜保鲜库改扩建，投产后日加工鲜菜（净菜）达100吨。
2、维护好与长沙步步高超市、新一佳超市“农超对接”的配送业务关系，保质保量完成每月订单。
3、尽早实现与深圳文兴行、恒和净菜直供。
4、稳步推进桑植萝卜地标产品产业化发展，三年内种植规模达15000亩，将出口、内销和加工三方有机结合，做大做强蔬菜产业。
（二）为满足客户对脱水蔬菜的需求，计划投资1000万元在空壳树新建两条脱水生产线，预计2016年7月运行投产。
1、优化脱水加工品种。以加工萝卜、麦苗为主。2016年计划出口脱水萝卜丝至日本300吨、韩国400吨。
2、大麦苗是当今国际时尚保健品，具有广阔市场前景和丰厚利润。2016年计划生产脱水大麦苗150吨，2017年突破300吨，实现年脱水菜产值达2000万的战略目标。
3、2017年从日本引进1500万元生产设备，新建8000亩的麦苗基地，使公司销量更上新台阶。
（三）紧扣国家政策，习近平提出“精准扶贫”是我公司发展契机。桑植是“国扶县”，蔬菜产业是我县产业扶贫的支柱产业，要让“公司+基地+农户”的产业模式发挥极致，用足用活产业扶持政策，三年内公司争取项目资金突破1900万元。
（四）调整思路，与时俱进，优化营销策略。
1、成立一家外贸公司，扩大出品业务，加强与日、韩、西欧等客户联系，发展高端客户，以销定产，充分利用本地本企业的生产加工优势，加工适销对应的外销产品，争取2016年实现出口创汇500万美金。
2、运用互联网+现代农业的模式，大力发展电商业务，2016年完成电商销售500万。
3、积极研发新产品，生产旅游产品。计划2017年，旅游产品收入达到500万元。
（五）加强公司管理人员的业务学习和生产员工的专业技能培训。
1、聘请专家、教授为员工授课或现场讲解，年培训学习人均2次以上。不断提高企业工人的生产技能和专业素质。
2、加强公司团队建设和培养，高薪引进专业能力强的优秀人才，定期向外派员学习培训，打造一支素质高、业务精、能力强的现代企业管理团队。
（六）打造“桑植萝卜”品牌，建立健全种植、加工技术标准和生产管理体系。完善产品检测和产品追溯制度，作为全国唯一的白萝卜地标保护产品，要维护好品牌，控制好质量，做好知识产权保护，优化产品包装和营销手段，充分发挥“地标”和“有机”两个品牌效益。

第六章 财务情况

2013
3327.35
301.52
2014
3621.52
382.21
2015
暂无（年度核算中）

第七章 风险规避

国内外政策及商品渠道政策风险的规避办法：
一、民以食为天，随着生活质量不断提高，人们对健康食品越来越高需求，冠以“地标”、“有机”的保鲜菜脱水菜将会受到越来发挥多的消费者青睐。
二、我国是一个农业大国，国家对农业的优惠政策只会越来越多。即使有变化，只会对产品提出更高的要求，打压的是中低端产品，高端产品反而会身价倍增。
第八章 企业资质

第九章 相关图片

湖南省省委书记徐守盛在陈家河基地调研

湖南省省委书记徐守盛在陈家河基地调研

张家界市市委书记杨光荣在陈家河基地调研

张家界市市委书记杨光荣在陈家河基地调研

张家界市市长王志刚在陈家河加工厂视察工作

张家界市市长王志刚在陈家河加工厂视察工作

湖南省农业委员会主任刘宗林（左二）于脱水蔬菜基地视察工作

湖南省商务厅厅长听取永强农业董事长汇报工作
32 / 32