超市生鲜课六月份总结及七月份计划.doc

生鲜课6月份工作检讨暨7月份工作计划
生鲜课6月份工作已经结束，为了总结经验，查找不足，更好的完成7月份的销售指标，现将6月份的工作总结暨7月份工作计划向公司做一汇报。
一、整体绩效达成情况简析
1、6月份绩效达成情况：（万）
计划销售
实际销售
达成率
82
85.5
104%
2、货区达成情况：
货区编号
货区名称
销售金额
销售毛利率
销售占比
226
散货课
213854.4
7.46%
25.01%
225
冷冻冷藏课
107180.5
7.31%
12.53%
223
熟食课
119919.7
8.01%
14.02%
220
鱼肉课
66296.9
2.68%
7.75%
222
蔬果课
347835.7
4.25%
40.68%
3、商户达成及排名情况：
货区名称
商户名称
销售金额
货区占比
总销售占比
本周排名
蔬果课
水果
203989.9
58.65%
23.86%
1
蔬菜
86619.1
24.90%
10.13%
2
鸡蛋
57226.7
16.45%
6.69%
6
散货课
散粮
78515
36.71%
9.18%
3
糖果
31049
14.52%
3.63%
9
散货
72396.7
33.85%
8.47%
4
散白糖
7422.9
3.47%
0.87%
21
散干调
8434.6
3.94%
0.99%
17
五谷磨坊
1546.9
0.72%
0.18%
23
小磨油
14489.3
6.78%
1.69%
14
熟食课
清真
8016.7
6.69%
0.94%
19
面点
4904
4.09%
0.57%
22
面包
15192
12.67%
1.78%
13
水泡菜
17399.9
14.51%
2.03%
11
糕点
30438
25.38%
3.56%
10
面条
8139.2
6.79%
0.95%
18
卤业
16428.2
13.70%
1.92%
12
豆制品
11598.6
9.67%
1.36%
15
散杂粮
7803.1
6.51%
0.91%
20
冷冻冷藏课
思念
48992.9
45.71%
5.73%
7
酱菜
10498.4
9.80%
1.23%
16
三全
32446.7
30.27%
3.79%
8
众品速冻
15242.5
14.22%
1.78%
13
鱼肉课
众品肉食
66123.8
99.74%
7.73%
5
生鲜自营
135.6
0.20%
0.02%
24
简析：目前生鲜课共有25个商户能产生销售，其中红色标注代表销售前10名，浅蓝色标注代表后5名。
4、人员劳效达成简析
课别
人数
总销售
日均销售
人日均销售
生鲜课
36
855087.2
28503
791.75
简析：目前生鲜课共有36个人，其中自营人员6个人，厂家促销人员30个人，从6月的销售数据来看，人员劳效较低，平均每人一天的劳效还不到1000元，如果每人的日劳效达到1000元，那么6月的总销售既可达到108万元，那将会完成任务的1.3%。
二、促销活动达成情况简析
1、蔬果课促销活动商品补贴简析
供应商编号
400202-300077
日期
6.1-6.30
商户
补贴金额
蔬菜销售金额
蔬果销售占比
总销售占比
蔬菜
8260.4
86619.1
9.54%
0.97%
水果
550
203989.9
0.27%
0.06%
简析：6月份蔬菜促销共做了30个单品，其中上半月做了14个单品，计补贴4130.6元，下半月做了16个单品，计补贴4129.8元，全月共计补贴8260.4元，当月补贴金额占蔬果课销售的9.54%，占总销售的0.97%;水果参与补贴的促销有2个单品，该补贴金额是按照计划销售进行补贴，即完不成计划销售不进行补贴，如超额完成销售，则按照计划销售进行补贴。
2、促销活动案例简析:
A-端午节现场包粽活动

首次一等奖得主

注：谁说包粽是女人的强项，男人也能拿第一！
最后一等奖得主

注：你看这位大姐笑的多开心，经过自己的努力，端午节需要的东西啥都有了，还是免费的！
本次活动主要工作人员

注：看他们的笑容，就知道他们多有成就感，努力、加油，姐妹们！
B-吃西瓜大赛促销活动：

老当益壮呀
真是巾帼不让须眉呀

注：这位大伯可是满足了劲来拿一等奖的，这不把年青人都给比下去了。
活动简析：
亮点：首先通过这两次的现场促销活动，一是加强了周边顾客对我超市的依赖感；二是增加了销售的趣味性，更加生动的推销我们的商品和服务；三是提高了我公司人员的现场营销水平，加快了从乏味式促销到体验式营销转变的过程；四是销售的增幅，从销售数据来看，在活动的几天，销售同比都会增加5%到10%。
不足：一是前期准备和宣传的不到位，体现在这两次活动都是现场抓人，没有实现提前报名制；二是现场体验式营销经验缺乏，没有系通的顺序流程，主要体现在现场有点乱；三是在活动进行中，商户的促销活动没有配合到位，主要体现在做吃西瓜大赛时，水果商户没有做好西瓜劈半销售促销，贻误销售良机。
三、6月份重点工作未完成事项简析
1、面点商户招商
商户情况简析：该面点商户隶属外地商户，从今年元月九号进场，截止六月十日撤场，经营了六个月，共计销售154419.9元，平均每月销售25736元。
意向客户简析：○郑州商户郑先生的一个朋友曾经在郑州某超市做面点师傅，现从事饭店行业，该人在开始时段很有意向经营我超市面点柜台，但在整个大楼转了之后，出现迟疑状态，又经过几天的观察，目前经过电话购通，已了解到该商户决定放弃合作。
○长葛商户：该商户目前从事手工馍销售，与我公司也有合作，经与谈判，该商户有意合作，现正寻找面点师傅，短期内如找到，即可合作。
○一封商户：该商户现在长葛一封电业局店上柜台，经营面点生意，经他介绍，有一亲戚在外地经营面点，现想回长葛做生意，目前该商户正处联系中。
总之，该柜台商户目前为止，还没有完全确立，上面所述，只是未达成事项和意向客户简析。
四、7月份工作计划
1、7月份计划销售额
月份
计划销售（万）
7
82
2、日销售计划分解
生鲜课7月份日销售计划表
日期
星期
计划（万）
7月1日
星期日
3.1
7月2日
星期一
2.4
7月3日
星期二
2.4
7月4日
星期三
2.4
7月5日
星期四
2.4
7月6日
星期五
2.8
7月7日
星期六
3.1
7月8日
星期日
3.1
7月9日
星期一
2.4
7月10日
星期二
2.4
7月11日
星期三
2.4
7月12日
星期四
2.4
7月13日
星期五
2.8
7月14日
星期六
3.1
7月15日
星期日
3.1
7月16日
星期一
2.4
7月17日
星期二
2.4
7月18日
星期三
2.4
7月19日
星期四
2.4
7月20日
星期五
2.8
7月21日
星期六
3.1
7月22日
星期日
3.1
7月23日
星期一
2.4
7月24日
星期二
2.4
7月25日
星期三
2.4
7月26日
星期四
2.4
7月27日
星期五
2.8
7月28日
星期六
3
7月29日
星期日
3
7月30日
星期一
2.3
7月31日
星期二
2.4
合计
82
3、商户计划分解
货区名称
商户名称
6月销售额
7月份计划销售额
增幅
蔬果课
水果
20
23
13.04%
蔬菜
8.6
10
14.00%
鸡蛋
5.7
6.5
12.31%
合计
3
34.3
39.5
13.16%
散货课
散粮
7.8
8
2.50%
糖果
3.1
3.5
11.43%
散货
7.2
9
20.00%
散糖
0.7
1
30.00%
干调
0.8
1
20.00%
五谷
0.15
0.5
70.00%
小磨油
1.4
1.4
0.00%
合计
7
21.15
24.4
13.32%
熟食课
清真
0.8
1
20.00%
面点
0.5
1
50.00%
水泡菜
1.7
1.7
0.00%
糕点
3
4
25.00%
面条
0.8
0.9
11.11%
卤业
1.6
2
20.00%
豆制品
1.1
1.15
4.35%
散杂粮
0.8
0.85
5.88%
合计
8
10.3
12.6
18.25%
冷冻课
思念
4.8
1.8
-166.67%
酱菜
1
1.1
9.09%
三全
3.2
1.5
-113.33%
众品速冻
1.5
1.6
6.25%
合计
4
10.5
6
-75.00%
鱼肉课
众品肉食
6.6
7
5.71%
总合计
23
85.5
89.5
4.47%
4、DM单品补贴预估
促销档期
蔬菜预估补贴额
水果预估补贴额
鸡蛋预估补贴额
总合计
7.1-7.5
1500
300
380
2180
7.6-7.12
3300
0
0
3300
7.13-7.25
3000
0
1200
4200
7.26-7.31
1000

0
1000
合计
8800
300
1580
10680
5、重点工作推进表
序号
工作事项
目的
行动策略
完成时间
责任人
推近人
资源配制
1
面点商户招商
达成合作，产生销售
1、针对上月度寻找的意向户，加强跟踪，确实了解商户的需求，量身定制，及时反馈，加快促进合作；2、通过亲戚、朋友寻找新的意向客户，加快合作。
7.15日
刘亚
吴店
营运部的政策支持
2
冰粥、刨米花、山楂商户招商
达成合作，产生销售
目前该商户在幸福万家上柜，经电话沟通了解有意向合作，下一步准备采取费用让利的形式合作
7.10日
刘亚
吴店
营运部的政策支持
3
生鲜区灯光和标价牌调整
增加商品光感、突出价格标识
配合物业部电工人员，抽调卖场销售人员协助完成此项工作
7.18日
刘亚
尹店
物业部
4
生鲜课人员关于市调知识培训
了解本店敏感商品与竞争对手之间的差异、了解竞争对手在促销商品上选品及在价格方面与本公司的差异
在网上搜索相关课件，加以修改和整理，运用自己的思路和大家一起共同学习
7.23日
刘亚
陈店
营运部培训课件支持
5
生鲜课人员关于消防知识普及学习及实际运用
预防火灾和减少火灾隐患，保护商场内财产、人员等安全，维护商场正常营业秩序
在既定日期，参加公司总体培训
待定
刘亚
陈店
公司物业部
6
生鲜市调
了解本店敏感商品与竞争对手之间的差异
每周一、三、五这三天，针对长葛竞争对手超市进行市调
每周周一上交市调报告
梁小桂
刘亚
无
7
系通、合理、有效的常规促销策划
有效的打击竞争对手，加强消费者对本超市的依赖感，稳步提升销售
每周要抽出三天早上时间，到批发市场了解行情，加强对蔬果货源的品质、价格关注，及时了解价格波动
全月
刘亚
吴店
营运部主管人员思路支持
生鲜课：刘 亚
2012-07-04