建筑智能化部质量流程.doc

文件编号GL(S)-02-02-505-2005
编 号：
受控状态：

建筑智能化事业部
质
量
控
制
流
程

拟制：
审核：
批准：

GL(S)-02-02-505-2005
目 录
建筑智能化事业部质量控制流程
项目立项及技术支持审批表/JL(S)- -505- 001
设计策划表/JL(S)- -505- 002
评审表/JL(S)- -505- 003
项目策划表/JL(S)- -505- 004
设备/材料交付验收单/JL(S)- -505- 005
会议纪要/JL(S)- -505- 006
施工记录/JL(S)- -505- 007
工程变更单/JL(S)- -505- 008
工作联系单/JL(S)- -505- 009
不合格品记录单/JL(S)- -505- 010
系统试运行记录/JL(S)- -505- 011
工程竣工验收单/JL(S)- -505- 012
培训记录表/JL(S)- -505- 013
服务记录/JL(S)- -505- 014
图纸校（会）审、设计（技术）交底纪要/JL(S)- -505- 015

文件编号说明

XX(S)-XXX-203-XX- XX-NNN
年号
顺序号

记录编号

部门编号

工程项目代号（=合同评审表中的顺序号）

文件代号

建筑智能化事业部项目质量控制流程

项 目 前 期
招投标 非招投标
l项目立项及技术支持审批表
l 招标文件评审（填表）
l 设计策划表（填表） l 设计策划表（填表）
l 投标书评审 l 设计评审表（填表）

项 目 开 始
l 签订合同（前评审）
l 工程实施前综合会议
l 实施方案（评审）
l 项目策划（填表）
l 采购申请表（填表）

`

项 目 实 施
l 会议纪要（填表或打印）
l 设备交付验收单
l 施工记录（填表）
l 工程变更单/工作联系单（填表）
l 设计变更（评审）
l 不合格品记录单（填表、标识）
l 系统试运行（记录）
项 目 结 束
l 竣工文档
l 工程竣工验收单（两方以上签章）
l 培训（填表）
l 服务（填表）

小规模/非招投标
（200万以下）
中、大规模/招投标
（200~5000万）
设计策划表
实施方案（详细设计方案）
图纸会审、设计交底纪要
会议纪要
工程变更/工作联系单
采购申请单
设备/材料交付验收单
竣工验收报告or竣工验收证明书or
竣工图纸
项目策划表
设备安装调试（记录）
施工记录
设计变更（评审）
不合格品记录单（填表、标识）
系统试运行（记录）
竣工文档
培训记录表（填表）
服务记录（填表）
项目立项及技术支持审批表
设计策划表
投标书
采购申请单
实施方案（详细设计方案）
图纸会审、设计交底纪要
会议纪要
工程变更/工作联系单
设备/材料交付验收单
竣工验收报告or竣工验收证明书or
竣工图纸
项目策划表
设备安装调试（记录）
施工记录
设计变更（评审）
不合格品记录单（填表、标识）
系统试运行（记录）
竣工文档
培训记录表（填表）
服务记录（填表）
编制说明：
l 典型工程主要控制流程操作；
l 简单的工程，就可以简化、跳越一些节点;详见上表
l 除标识的附表外，其余表式采用公司质量部的表式。
l 所有质量记录保管年限按公司《档案管理规定》执行。

项目立项及技术支持审批表
JL(S)- 505- 01
项目名称

项目情况简介（业主需求情况、投资规模、介入程序、决策程序，竞争信息等）

项目立项申请人

日期

市场总监
批复意见

本项目经过调研和核实，认为　　　　　　　进行立项；
现委派　　　　　　　　作为本项目的销售负责人，进行本项目的前期协调工作；
现请□技术总监　指派　□技术人员　　　　作
　　□工程总监　　　 □项目负责人　　　　
为本项目的□技术、□施工负责人，进行本项目的前期技术或工程实施支持工作。
市场总监：（签字） 日期：

技术总监
工程总监
批复意见

现委派　　　　　　　　　作为本项目的技术或施工负责人，进行本项目的前期技术支持工作。

技术总监或工程总监：（签字） 日期：

设计策划表
JL(S)- 505- 02
项目名称

设计阶段

甲方

乙方

甲供资料

现场勘察情况

序号
系统名称
设计人员安排
完成时间
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

对方案设计验证

公司领导意见

评审表
JL(S)-- -505- -003
项目名称

合同编号

评审类别

评审阶段
(初步设计、详细设计、设计更改等)
甲 方

乙 方

评审时间

评审地点

参加评审人员：

评审内容：

评审结论：（设计方案的可行性、可靠性、先进性、成熟性、可扩性、安全性、保密性、经济性等）

公司（事业部）领导意见：

签字： 日期：
备注：

项目策划表
JL(S)- -505- -004
项目名称

合同编号

甲 方

合同工期

项目经理

项
目
组
成
员
姓 名
职 责
姓 名
职 责

项
目
进
度
（设计、采购、安装调试、试运行、验收）
责任人

竣
工
文
档

培
训

服
务

备
注

填表人： 批准人：
填表日期： 批准日期：
设备/材料交付验收单
JL(S)- -505- -005
合同名称

甲 方

合同编号

交付设备/材料

备注

填表人： 日期：
验收人： 日期

会 议 纪 要
JL(S)- -505- -006
会议名称

议 题

时 间

主持人

地 点

与会者

会议内容

施工记录

JL（S）- -505- -007
工作内容

存在问题

采取措施

最终效果

记录： 日期：
工程变更单
JL(S)- -505- -008
工程名称

变更内容

变更原因

备注

建设单位
设计单位
施工单位
监理单位

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

工作联系单
JL(S)- -505- - 009
主题

日期

主送单位

签收

抄送单位

签收

内容

备注

不合格品记录单
JL(S)- -505- -010
不合格品名称

数 量

工 程 项 目

不合格品特征：

检验人员： 日期：
审理意见：

审理者： 日期：
处置：

处置者： 日期：
备注：

系统试运行记录
JL(S)- -505- -011
日期
星期
运行情况
采取措施
结果

记录人：
工程竣工验收单
JL(S)- -505- -012
工程名称

开工日期

工程总价

竣工日期

工程地点

验收日期

工程内容

验收意见

使用单位（章）

负责人：
日期：
总承单位（章）

负责人：
日期：
监理单位（章）

负责人：
日期：
实施单位（章）

负责人：
日期：

培训记录表
JL(S)- - 505- -013

培训人： 日期：

培训内容：

参加人员签名：

服务记录
JL(S)- -505- -014
工程名称

服务单位

服务内容

服务结果

顾客意见

日期：
备注

服务人 日期：

图纸校（会）审、设计（技术）交底纪要
JL(S)- -505- -015
工程名称
中国农业银行数据处理中心综合布线系统和卫星有线电视系统
评审交底阶段
技术交底纪要
建设单位
中国农业银行
设计单位
上海华东电脑股份有限公司
监理单位
上海宝钢建设监理有限公司
施工单位
上海华东电脑股份有限公司
地点
奥尼路88号
交底日期
2006年11月9日

中国农业银行数据处理中心设计小组已将该工程的相关资料对中国农业银行数据处理中心项目组进行了技术交底。交底内容如下：

1．各个系统的组成及要实现的功能和所使用材料的品牌、技术参数。
2．对图纸的介绍和在施工中要注意的事项，如施工工艺、施工程序。
3．调试安装时所要注意的相关事项。
4．设计人员对项目组和施工人员提出的问题作相应的解答。

参加人员
设计方：
校审方：
项目部：
施工方：